安全内业资料内容及检查要点

1、安全生产内业资料管理与信息报告完善的内业资料是施工安全管理活动的真实记录， 是安全生产经验和教训总结的主要依据， 及时的信息报告为事故有效应急救援提供了时间保证。 主要介绍一下建设单位、 监 理单位、 施工单位安全管理资料的分类及主要归档内容， 安 全生产信息报告的分类、程序和上报途径等。一、 内业资料归档原则内业资料管理遵循填写全面、 真实准确、 归档及时的原则。项目参建单位按要求进行归档，档案盒应有类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。二、建设单位内业资料归档内容建设单位应按照法律法规管理类、 责任落实类、 制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。（一）法律法规管理类围绕工

2、程特点所涉及的安全生产法律法规、部门规章、行业规范标准、上级主管部门针对安全生产的有关文件等。（二）责任落实类1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书、 建设单位与施工单位或监理单位签订的安全生产合同及相关考核奖惩资料；2、项目安全生产管理办法、安全生产责任、安全检查及隐患排查、教育培训、例会、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费、风险评估等等制度；3、 执行国家、 行业及上级有关工程安全管理工作要求，执行本单位的制度及要求；4、 风险评估、 专家论证等资料， “三阶段风险分析与预防”资料；5、监理单位编制的安全监理方案、安全生产实施细则的报批文件；6、工程管理部门、

3、上级主管单位、监理单位及施工单位围绕施工安全生产的来往文件；7、监理单位及施工单位安全生产信用评价资料。（三）制度管理类1、安全费用制度招标文件中明确安全生产费用列支的资料；安全资金使用计划， 施工单位安全生产费用计量报表及审批文件；项目办安全资金支付台账。2、安全生产条件管理工程项目开工前安全生产条件审查及要求的附件资料；施工过程中， 对施工、 监理单位履约情况进行不定期检查资料等。3、安全检查评价与隐患排查制度建设单位安全检查计划、 检查台账、 日常巡视检查记录； 特殊时段安全检查、值班纪录；上级下发的安全隐患整改通知， 监理、 施工单位整改回复文件；监理巡查上报建设单位备案资料、 建设单

4、位月查上报质监机构的资料等；月 （季） 度检查通报、 总结及对监理单位及施工单位的定期考评资料等。4、 教育培训制度建设单位教育计划； 内部管理人员安全培训资料； 建设 单位组织的其他教育资料等。5、应急管理制度项目综合应急预案组织应急预案演练资料等。6、 事故报告制度建设单位上报的重大险情报告；建设单位上报的安全事故快报；安全生产事故处理结论；施工单位上报的重大险情报告。7、安全生产会议制度安全生产会议纪要；重大危险源辨识防控会会议纪要。8、危险性较大工程安全管理制度危险性较大工程管理清单；督促落实危险性较大的分部分项工程安全管理资料等。9、安全生产奖惩制度安全生产奖惩台账；安全生产奖惩文件

5、。10、 专项工作类“平安工地”建设方案及考核资料；政府主管部门布置的安全生产专项工作。 落实方案、 计 划等资料。11、 其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料二、监理单位内业资料归档内容监理单位的资料档案应按照法律法规管理类、 责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。（一） 法律法规管理类安全生产的法律法规、 行业规范标准、 部门规章、 所属企业针对安全生产的有关文件。（二）责任落实类1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书；2、安全监理工作制度（会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等）（三）制度

6、管理类1、专项方案审查制度施工组织设计、 专项施工方案、 应急预案及演练、 风险评估、 重大危险源辨识防控措施月报； 施工单位安全教育计划的上报、 审批资料； 安全资金管理资料； 三类安全管理人员、 特种作业人员、 特种设备备案资料； 其他开工条件核查所需资料等。2、安全检查评价制度与隐患督促整改制度监理安全检查台账、 安全监理专项检查记录 （岗位职责分解落实、 设备、 材料、人员、 危险源辨识和方案等检查） 、日常安全监理巡视记录、安全监理日志；开展安全隐患排查资料，隐患台账； “三阶段风险分析与预防”资料；监理隐患整改通知或指令、施工单位整改回复的资料；上级通报、交办的安全检查资料；平安工

7、地自评及对施工单位的定期考评资料；对施工单位的安全教育的检查资料等。3、教育培训与人员管理制度监理人员名册、证书及考勤表；监理人员内部培训教育资料；安全监理日志。4、安全经费审查制度 施工单位报审的安全生产费用计划； 施工单位报审的安全生产费用计量报表及监理审核的资料。计量台账、安全奖惩资料；5、事故报告制度施工单位上报的安全事故快报；项目业主上报的安全事故快报;安全生产事故处理结论；施工单位上报的重大险情报告。6、安全生产会议制度安全生产会议纪要；重大危险源辨识防控会会议纪要；7、安全生产应急管理制度施工单位报审的应急预案资料；施工单位报审的应急预案演练资料资料等。8、特种设备复核制度特种设

8、备报验资料；特种设备管理台账。（四）专项工作类“平安工地”建设方案及考核资料。政府主管部门布置的安全生产专项工作 （落实方案、 计划等资料）安全专项工作落实资料。（五）其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料。四、施工单位内业资料归档内容施工单位的资料档案应按照法律法规管理类、 责任落实类、 安全条件类、 制度管理类、 技术管理类、 专项工作类和其它类分别建立资料档案。（一） 法律法规管理类安全生产的法律法规、 部门规章、 行业规范标准、 所属 企业针对安全生产的有关文件。（二）责任落实类1、施工单位安全生产许可证、从业人员花名册、资格证书、从业人员保险。2、安全生产组织机构、岗位职责文件、

9、安全生产责任制、安全生产责任书。（三）安全生产条件类1、机械设备台账、特种设备一机一档日常检查、维修保养记录等管理档案、安装拆除单位资质；2、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备的专家论证和验收资料；3、施工作业手续（跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续）等。（三）制度管理类1、安全生产例会制度安全生产会议纪要；安全生产会议落实资料；重大危险源辨识防控会会议纪要；安全生产专题会议资料。2、 安全教育培训制度施工单位劳动用工登记台账；教育培训计划。“三级教育”（单位、项目部、班组）安全教育记录；教育记录卡；落实开展一线工人业余学校教育、 班前会教育等经常性教育的资料

10、；（“三类人员”、特种作业人员继续教育（延期培训）的资料。3、安全生产费用管理制度安全生产费总体、 年度及月度使用计划及监理单位审批的资料；安全生产费用使用台账； 物品采购台账 （附购置发票） ；使用发放记录；监理单位审核的资料；计量支付报表及监理单位的审核资料， 项目业主签批的计量支付资料4、危险品安全管理制度危险品管理人员及使用人员名册及证书；危险品采购台账（附购置发票） ；危险品出库台账、使用记录；爆破工程设计书及施工组织设计、相关审批手续等。5、消防安全管理制度消防责任区划分及布设图；消防器材管理使用台账消防检查、维护资料等。6、安全检查评价制度及隐患排查治理制度专职安全员日常安全检查

11、记录，施工安全日志；各级管理部门的检查情况记录；项目领导带队检查记录；各级隐患整改通知、指令及其回复的资料；特殊时期检查、值守资料。“平安工地”自评资料7、安全奖惩考核制度奖励、处罚文件；奖惩台账。8、安全事故调查处理及报告制度上报的建设工程生产安全事故统计月报；上报的建设工程生产安全事故快报等资料；施工单位对事故采取的应急处置记录及监理单位 核证资料和事故结论报告等资料；上报的重大险情报告等。9、安全技术交底制度 安全技术交底台账； 安全技术交底记录表等资料。1 0 、分包单位管理考评制度 分包单位管理资质、职责； 11、主要负责人带班制度； 带班计划；带班记录表等。12、劳动防护用品配备与

12、管理制度 采购、验收登记等资料； 用品发放使用登记资料。13、 “三阶段风险分析与预防”制度 单元预警划分表； 危险源防控表； 其他相关资料等； （四）技术管理类 1、十类危险性较大工程安全生产专项施工方案、专家评审资料、方案复核性检查资料；2、施工组织设计中的安全技术措施及监理单位的批复 资料；3、安全技术交底制度，明确交底责任人、对象、方法、内容资料、交底记录，交底台账；4、 风险源辨识资料、重大危险源防控方案、月报、风险评估资料、重大危险源告知资料、地质灾害评估资料、“三阶段风险分析与预防” 资料5、 临时用电方案、 用电平面图、 电工巡视维修保养记录；6、 、各类应急预案及现场应急处置

13、方案监理单位的审批资料；7、 应急预案培训、演练、总结资料。8、应急队伍及应急物质储备资料等。（五）专项工作类1、 政府主管部门布置的安全生产专项工作。 落实方案、计划等资料。2、安全专项工作落实资料。3、平安工地建设方案及考核资料（六）其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料。五、事故报告（一）事故等级分类1、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。2 、根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例（ 2007 年国务院令第 493 号） ， 按照生产安全事故 （以下简称事故） 造成的人员伤亡或者直接经济损失， 事故一般分为以下等级： 特别重大事故，是指

14、造成30 人以上死亡， 或者 100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故； 重大事故，是指造成10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100人以下重伤， 或者 5000万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上 50人以下重伤， 或者 1000万元以上 5000万元以下直接经济损失的事故； 一般事故， 是指造成 3 人以下死亡， 或者 10 人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本条所称的“以上”包括本数， 所称的“以下”不包括本数。（二）事故报告程序1、事故发生后，项目业

15、主、监理单位和施工单位的事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告； 单位负责人接到报告后， 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 情况紧急时， 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2、 施工单位、监理单位、项目业主的责任和要求： 施工单位：报告监理单位和项目业主，并报告本施工企业安全生产主要负责人和安全生产部门；监理单位： 报告项目业主， 并报告本监理企业安全生产主要负责人和安全生产部门；项目业主： 报告本业主单位安全生产主要负责人和安全生产部

16、门，报告省交通质监站。（三）事故报告内容1、事故发生项目的简要概况；2、事故发生的时间、地点以及现场情况；3、事故的简要经过和当前状态；4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数） ，以及初步估计的直接经济损失；5、已经采取的控制措施；6、对事态发展的初步评估（如果有）；7、报告人（或单位）姓名（或名称）、联系方式；8、其它应当报告的情况。（四）事故的补报事故发生 24 小时内应当形成专门文字报告并上报。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起 30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的， 应当及时补报； 道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的 伤亡人数

17、发生变化的，应当及时补报。事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场和 相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动 事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面 记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。（五）事故报告的方式和途径电话；短信；电子邮件；报表和文字材料，事故快报表; 必要的照片、视频等有助于了解现场情况的视听资料。安全生产用表一览表序号表号表格名称备注1皖交安表-01三级安全教育登记表2皖交安表-02一线工人业余学校教育表3皖交安表-03班前会教育4皖交安表-04安全技术交底台账5皖交安表-05安全技术交底记录表

18、6皖交安表-06预警单兀划分表7皖交安表-07危险源防控表8皖交安表-08应急救援预案登记台账9皖交安表-09应急救援预案演练台账10-10应急救援预案演练记录表11-11施工单位安全生产日查记录表12-12监理单位安全生产旬查记录表13-13安全生产月报表14-14施工安全日志15-15安全生产专项检查记录表16-16安全隐患整改通知单17-17安全隐患整改结果回复单18-18事故应急处置记录表19-19事故处理结论表20-20特种设备使用前检查记录表21-21特种设备台账22-22特种设备附件台账23-23特种设备作业人员登记台账24-24重大危险源辨识与防控措施月报 表25-25安全生产

19、重大险情快报表26-26交通建设工程生产安全事故快报 表企业三级安全教育登记表皖交安表-01项目名称：教育编号：姓名性别年龄贴相片身份证号家庭住址来工地时间工作部门及班组教育级别、层次公司安全教育项目部安全教育班组安全教育教育实况规aE教目学时151520实际教育学时主要学习课程考试成绩各级教育人签字姓名日期1 .本表为职工三级安全教育的依据，必须如实填写2 .本表经施工单位加盖公章后存档。3 .本表每半年更新一次。一线工人业余学校教育表皖交安表-02合同号:承包人:共页第 页培训日期培训时间培训地点培训对象授课老师授课方式上级部门参加 人员签字培训内容：参加人员签字：说明：“上级部门参加人员

20、签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员到 授课现场时签字。班前会教育皖交安表-03合同号：页/第页承包人:共工程名称日期天气情况t己录人施工内容注意事项班组长或专职安全员签 字参 加 班 刖 会 人 员 名 单上级部门参加人员签字注：1. “参加班前会人员名单栏”由班组长或专职安全员填写。2.“上级部门参加人员签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员 参加班前会时签字。皖交安表-04安全技术交底台账合同号：承包人：共页第页序号交底内容日期交底对象所属班组备注安全技术交底记录表皖交安表-05合同号：承包人：共 页第 页施工单元划分表工程名称工种交底人交底时间和地占 八、被交底人交底

21、内容：皖交安表-6承包人:合同号:序号工程项目预警单兀（桩方或位置）主要危险源备注危险源防控表皖交安表-07合同号：承包人：共 页第 页序号工程项目预警单兀存在问题或隐患监控方法和防治措施现场负责人监控检查记录检查人签名登记：复核：日期：应急救援预案登记台账皖交安表-08合同号：承包人：共 页第 页序号预录名称编制日期编制人员审核审批情况执行情况备注应急救援预案演练记录表皖交安表-11合同号：承包人：共 页第页序 号演练内容演练方式演练日期演练对象备注说明：演练方式是指桌面演练、书面演练、现场演练。合同号：承包人:组织单位演练时间演练地点演练对象指导老师演练方式班组负责人班组名称及成员组织演练

22、人员数量演练要求及完成情况存在问题及改正情况演练效果填报人日期注：“演练方式”是指桌面演练、书面演练和现场演练。皖交安表-11施工单位安全生产日查记录表合同号：承包人：共页第 页标段：检查日期：年 月日施工单位监理单位检查内容存在问题整改措施处理结果结论良好口，合格口，不合格口，（在选中处打，）填报人：项目经理：安全监理工程师：监理单位安全生产旬查记录表皖交安表-12合同号：承包人：共 页第页标段：检查日期：年 月日施工单位监理单位检查内容存在问题整改措施处理结果结论良好口，合格口，不合格口，（在选中处打，）安全监理工程师：驻地监理工程师：皖交安表-13-1安徽省交通基本建设安全生产月 报表填

23、报单位：安全生产负责人：项目负责人：年 月 日皖交安表-13-2项目名称：存在的主要问题及整改意见（按标段填写）检查人员（签名）年 月 日皖交安表-14-1施工安全日志年 月 日至年 月 日）工程名称:施工单位:安全员:施工安全日志皖交安表-14-2日期年月日天气安全员今日主要工作内容安全生产情况有无事故发生：有口无口事故简要情况每工点是否召开班前会：是 口否口现场存在隐患隐患整改情况施工安全日志皖交安表-14-3次 日 主 要工 作 内 容工占数八、可 能 存 在 的 危 险 源是否已向班组长交底:是口否口安全生产专项检查记录表皖交安表-15皖交安表-16安全隐患整改通知单检查单位检查人天气情况检查日期检查内容:存在问题或隐患:整改方法和措施:合同号:承包人:工程名称检查日期检查部门检查形式桩号及部位存在问题:整改意见：整改期限：签发人日期：承包人签收日期：安全隐患整改结果回复单皖交安表-17合同号:承包人:工程名称起讫桩号存在问题整改情况:整改后自查结果:专职安全员:复查意见:安全监理工程师:事故应急处置记录表皖交安表-19事故单位事故时间事故概述应急处置记录施工单位负责人意见监理单位意见项目业主意见备注：详细记录事故的应急处置时间、地点、处置方式及处置经过事故处理结论