知名企业《不合格品控制程序》

1、1、目的对来料、制程、成品产生的不合格品加以适当的管制,避免与合格混淆,杜绝质量问题的发生。1、范围适用于不合格品的管制。2、定义3.1特采:单项判定不合格后,不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意,必要时经客户确认予以放行的产品。3.2挑选:判定不合格后,经相关权责人员讨论及批准,决定挑出合格品使用。3、权责4.1品管部:负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。4.2生产部:不合格品的处理。4.3仓库:把不合格品隔离及处理。4.4采购部:负责来料不合格品的处理。4、作业内容5.1来料检验不合格品的处理处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签,IQC填

2、写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后,转采购部门处理(采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部,处理方式有以下几种:采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。审核,总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表”反馈给IQC和仓库办理入库手续。不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门,生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪,挑选合格的交IQC重新检验,合格后入库,IQC将不合格品数记录在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购,不合5.2制程中不合格品的管制:发现人填写“异常反映单”传递给本部门主管,

3、主管再与相关部门(品管部、仓库、采购部反映,相关人员到现场进行确认,同时上报部门经理和总经理,有经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过,转下一道工序。部门经理批准和IPQC及IQC会签后退仓,仓管员点收,退料单1份仓库、1份财务、1份采购(办理退货、1份自留。5.3成品不合格品的管制检验记录表”和“返工通知单”经品管部主管、部门经理确认后通知生产部门处理(要求在二个工作日内完成或按客户的交期,处理方式有以下几种:方可入库或出货。准,申请特采的产品,必须由成品检验员人员标识清楚通知仓管员隔离,QA将此类产品视为“合格品”处理。品管部主管确认后通知外发加工负责人处理(要求在三个工作日内回复

4、处理方案,处理方式有以下几种:部门经理批准后通知仓管员与供方交接退货。总经理批准可申请特采的产品,必须由成品检验员人员标识清楚通知仓管员隔离,QA将此类产品视为“合格品”处理。5.4客户异常退货告总经理,处理原则:相应的书面原因报告,由销售文员开出“退货单”经总经理批准后,通知运输组和仓库办理接货手续。验证后填写“成品检验记录表”和“返工通知单”,经品管主管、部门经理批示意见后通知生产部门处理,“成品检验记录表”1份给销售部。量不合格原因进行分析、处理,确认对策,相关部门实施对策,品管部跟踪实施效果,具体活动按纠正与预防措施程序执行。5.5废品处理由生产部填写“报废单”,经部门经理批准办理报废手续,超出补料金额的需报总经理,仓库依“报废单”与实物核对收回报废品同时登录帐面,生产部再填写“补料单”领料。数,财务总监审查后报总经理批示,同意后由采购员联系废品收购商前来洽谈,洽谈价格取最高者,报批总经理同意品管部现场监督进行交易。5.6记录保存6.相关文件6.1检验