办公用品管理制度

1、办公用品管理制度1总则1.1使用范围本制度适用于吉林省三河矿业开发有限公司(以下简称公司)及矿山。2职责2.1 公司办公室负责制定本办法，依据本制度管理公司办公用品，并指导矿山办公室执行。2.2各级办公室是各单位的管理部门，负责依据本制度管理本单位办公用品。3.办公用品的分类3.1 本制度中所指办公用品，分为办公设备设施、办公耐用品、办公消耗品、专业用品和日杂用品五大类。3.2 办公设备设施（办公设备、办公家具类及食宿设施三类）3.2.1 办公家具类如：各类办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险柜及各部门工作所需桌椅、文件柜、物品柜等物品。3.2.2 办公设备类如：电

2、脑、打印机、电话机、传真机、扫描仪、优盘、移动硬盘、录音笔、数码相机、数码摄像机、无线网卡设备、投影仪、碎纸机、多功能一体机、服务器、交换机、路由器、USB HUB、音响等办公设备。3.2.3 食宿设施及厨房用品：如：锅、碗、盆，大勺、电视、冰箱、蒸饭箱、电饭锅、水壶、橱柜、洗衣机、饮水机、电风扇、电暖风、空调、消防、保安器材等设施。3.3 办公耐用品3.3.1 办公耐用品指使用年限较长的办公文具等用品，如笔筒、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、起钉器、文件夹、资料册、档案盒、书立、计算器、垃圾桶等）。3.4 办公消耗品3.4.1 办公消耗品指一次性使用或者随着使用逐渐消耗的用品，如笔类、印

3、泥、笔芯、胶水、胶带、刀片、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、告示贴、档案袋、碳粉等）其中碳粉、复印纸、硒鼓为公用消耗品。3.5 专业用品3.5.1印刷品、办公定制礼品、宣传品等。3.6 日杂用品3.6.1 日杂用品指用于保证后勤工作的各种日常杂货物品，如毛巾、拖布、消毒剂，清洁剂、卫生用纸、水桶、垃圾袋以及灯管、电线、五金工具等五金用品。3.7 以上用品均由各级办公室自行采购。4、管理原则4.1 新入职员工由各部门依据办公标准配置管理制度并结合新入职员工岗位需求提请申请，由各级办公室办公用品管理人员一次性配置齐备。4.2非新入职员工办公用品申领采取以下

4、方式：a.办公消耗品采取按月人均定额申请原则，即：10元/人/月。b.办公耐用品使用至报废采取以旧换新原则，在领取新物品同时将报废的耐用品交至各级办公室。c.办公设备、设施由部门依据办公标准配置管理制度提报。5.采购管理5.1办公用品申请管理5.1.1 各部门于每月20日25日填报办公用品申请单（附件1），经部门经理确认，报各级办公室主任审核，行政副总审批，通过后由各级办公室进行采购。5.2办公用品采购管理5.2.1 公司办公室每年三月份会同各分支机构办公室根据办公用品的类别共同确定供应商及价格，确定后即依据指定的供应商和价格进行采购，按月度自行结算。每月28日前，各级单位办公用品管理人员与供

5、应商核对上月（上月26日到本月25日之间）发生的明细。5.2.2 专业设备或特殊的办公用品，各办公室可要求使用部门或相关专业部门协同购买。6.使用管理6.1发放管理6.1.1办公用品采购后，办公设备、设施由各办公室进行编号贴于设备设施左上角并更新领用部门实物资产明细台账（见附件2）明确责任人，其余办公用品领用填写办公用品领用登记表（见附件3）。6.1.2 每月5日申领部门到各级办公室领取所申请办公用品，检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，办理交接手续。6.2使用管理6.2.1使用部门负责建立本部门实物资产明细台账和个人实物资产台账（见附件4）；办公用品领取后，更新相关台账后，方可发放办公

6、用品至使用人。6.2.2办公耐用品严格依据标准配置执行，不允许超额配置，确实因为工作原因需要超额配置的，应填写异常情况说明表（附件6）报行政副总审批通过后，方可购置。6.2.3每年6月8月办公室依据部门实物资产明细台账及个人实物资产明细台账对办公用品进行一次盘点，对于丢失的办公设备设施、办公耐用品由使用部门经理照价赔偿。6.2.5发生岗位异动的（如离职、岗位调动等）部门经理应根据员工部门实物资产明细台账、个人实物资产台账组织办理物品交接手续，各级办公室负责监督执行，对有必要收回的办公用品应及时予以收回；如有损坏或丢失的，照价赔偿。人力资源部在得到以上签字确认后方可办理调离人员的异动手续。6.3

7、 办公用品维修及报废管理的6.3.1公司总部地区办公网络、办公设备需要维修与公司办公室联系；非长春地区的，所有事项联系其办公室。6.3.2 使用部门提出办公用品报废申请单（见附件5）至公司办公室进行检验，确认办公用品没有维修必要的，报行政副总统一进行报废处理，报废所得收入上交到财务部门。7.附则7.1 本办法由公司 办公室负责制定、解释及修订。7.2 本办法共含附件6个，其中表单6个。7.3 本办法自发布之日起实施。附件1：办公用品申请表请 购 单部门： 提报日期：序号品 名用 途数 量需要日期备注1234567891011行政副总审批： 办公室审核： 部门主管审核： 请购人签字：附件2：部门

8、实物资产台账 部门实物资产明细台账制表单位：序号物品名称规格型号资产编号入库日期金额（元）存放地点/领用部门状态备注制表部门： 制表人：附件3：办公用品领用登记表 办公用品领用登记表物品名称型号单位数量领用人签字领用日期附件4：个人实物资产管理台账 个人实物资产管理台账公司/单位： 部门：姓名：类别序号物品名称型号/编号数量单位金额（元）领用时间领用签字备注固定资产及办公设备设施1计算机cpu：套内存：硬盘：显示器：独立显卡光驱：网线：根2工位/办公桌椅3456789日常耐用品1234567891011制表人： 附件5：办公用品报废申请单 办公用品报废申请单申请部门填表人申请日期报废办公用品描述办公用品名称、型号购买日