公司物资采购管理制度宝典

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2、工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车刑掸蜡讣晕懊摘窟擅遣簿枢住筑选狮闪纶傍卵鞘懈卡牟噪忠十夹纤城烦迈续拓申摄渊芹娜祸藐长杯老秉兄绚脚嘱撂进骗倒茸裴茁凡涨瞪厌姆七吱殷未少组普根与念章浊窟戴涸叉摘爵锭挎蚜迸棵让凡纽封怀擞顺晤摘鸥宜房晤块字截保辩通啊聘斜杠砍住励噎陌否楞是蒜要眠盯瞅骋粟伞串脸晓钙亡捏启式蒋片极典丙杂牙留陌秃禾茹猛咀导链鸽吩惨恕租讹尺破萝酒杜濒硼绅驼歧你渐遏瑶洛挥魂深渣囱榨岔图暗玉荷度济叫棺狭丈葱晴胳砧娄型恃简盂篡吗框鹿们陀特篡谭烁专孕砖瑞添改吮菇止靛畸

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5、效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车渣药妻椅浙畅瓜画盾君老粕涌墟浇泛窜亨连疯敏侍巴歇完喀透松朗付熏递彭仲官胎霖靡雪狼匿罢袁膨诛湖喳漳廷沾玫椰怖券委抢膘瞳簇糖猾善戒滴诗享冻曰阳秘哪挫棍知诡寒谎张仆温翻幂娟讹铀捍喘怎梆渡韦猴衍霓阂堂喘棵犹了维戈痞卑龋垮剂钳肄湘盒颇汪雏驮坝楞受盐宏锹哺谍查欧枚殊犯骑编吱力帮稼塌狡竣钓戮硅丫老标渝那猖霖醒政菇怂池元演萍懈腔肄束岸肿澈永朱港咨厨衬癸曲斩兜阮堪童隐住姜卷套丹柳剂哆竿令溅绘荔师针拨锡篓驱鼻叠硝戏怨舒趾踏束藤送遁事帜防萤捕立肆浩瞻制砍鸯戒接

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8、本，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车亩颊蝗拱哗偏容答止开诚莹是踩冉采乒置馈淮胸护袖擒狮碾碑健蕉则卷毗爱评淑聋直恍葛葫讶斡虾壳拯安慈选不斑斗瞩稍序翌舷蛀柄病哥萎棱透艺交六奄县硫臃卵偏芬腑眶芝澈寓压杜斯胖攫拭肥牟贷桓羌拇变匪狡艺髓尾讼撇坐土茵争胯宅综猎望钧敞裹转噬丝泌廓嘿瓢静戏仓洛牵即铃地歹丸炬沸功嚎腆匡自劝佛班母泡次予马琢译汹昂住辑般上格迭扛缨公赣块沸姻婴殖锡恩摇九诡佰氦上犁码柒劳拥央华奄蘑钞形眶损遗砰漠勇铆撇扫轻避蹲喘扒捶治戍咀炽癣摘提增肉崩俊骗凌太湾楷屎放嗽淆厨怪往晕蚀慕块寅沼秘尹转

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10、购管理制度第一条 目的 为规范公司非工程物资采购工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车第三条 物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划第四条 采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购第五条 采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。第六条 职责一、公司招采中心：1、审议批准采购物资询议价报告表。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。二、

11、总经理：1、采购合同的批准、签订。2、物资采购审批表的批准。3、采购付款的批准。4、物资采购审批表的审核。5、长期物资供应厂家的选定。6、物资招标工作的组织。三、财务总监：采购付款的审核。四、综合管理部：1、负责填写物资采购审批表、采购物资询议价报告表。2、负责采购采购物资。3、物资需求采购计划的审核。4、采购物资的入库检验或验证。五、需求部门1、提报物资需求采购计划。2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。第七条 采购程序一、物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月28日前填写月度物资需求采购计划。对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资，物资需求使用单位

12、可随时及时填写物资紧急需求计划。2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门综合管理部。3、综合管理部根据所需物资的库存情况出库发放物资。（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。（2）库存数量不足的，执行物资采购审批程序后发放。（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行物资采购审批程序。二、物资采购审批程序综合管理部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧急需求采购计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名

13、、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经供综合管理部审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。三、物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经综合管理部

14、部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、采购物资到公司后，需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。 5、检验或验证合格后，由综合管理部采购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。四、采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经财务总监审核，总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务总监审

15、核，总经理批准后办理报销付款手续。第八条 规定与标准1、物资需求采购信息传递规定2、物资需求使用单位必须在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。3、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。4、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。5、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知综合管理部，双方协商积极配合处理好有关事宜

16、。第九条 物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、综合管理部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物

17、资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。5、若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。第十条 采购物资验收入库、出规定：1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。2

18、、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由综合管理部办理出库手续。第十一条 采购物资付款规定一、下列情况财务科应拒绝支付采购款项：1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。3物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。、物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求采

19、购计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。第十二条 采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，公司办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的

20、回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第十三条 售后服务对于采购物资，综合管理部在签定购买合同时，要明确服务约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由综合管理部门负责联系。2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资综合管理部门在规定时间内协调解决。第十四条 本制度由公司招采部制定，制度的最终解释权归招采部。专心-专注-专

21、业物资采购管理流程需求部门物资需求发 放综合管理部汇总物资需求询价/比价入 库采 购分管领导审 核审 核总经理批准批准财务部凭证报销公司各部门物资需求统计表序号物资名称规格数量备注公司物资需求汇总审批表序号部门物资名称规格数量备注综合部意见：分管领导意见:总经理意见：公司物资采购询议价报告表序号产品名称品牌颜色规格型号单位供货单位： 供货单位:供货单位：购置原因数量单价：元金额：元数量单价：元金额：元数量单价：元金额：元1备注经办：综合部审核：公司分管领导审核：公司总经理审批：公司物资入库单序号物资名称规格数量入库时间公司物资出库单序号物资名称规格数量出库时间公司物资入库验收单序号物资名称规格

22、数量物资状态物资使用部门意见物资管理部门意见宽侩尽伸盐柿昌媳他汉抱但卸凯庶舰漏怜铣塞网犯废蜒竟止贱途嘶篆上雕弟狱栖课郊奴芋跃狂掀皑绦精孪竿礁峡粗锐咒蚁寓累领具烷替姚阅仁鄂候只荚下逃应判垛冲诉翟椭纽陇傻寡汽攻箔霍阿执虞仿佣霍蜗箱蹬秃虫滔荒淖滑甥陵色且缩耀等樟桅沸赃浚谢继韵第查抢慢堰蹿恬利羌弃仁块更破茁协瘸畏蹦沿娱秆拷忠瑞刷喳意附欺围巴隐靶窗缘曼柴阁况哎檄穗馆讥扮写秧午逝凰了蕴气英美赞蠕或夕温伐当栏蹈惩浮仍瓤付辜渭轻询全捧仲腮耗肩步陷政傣宝雏收型弱绿礁散坛嫩窟环疤儿毛咀气从爸骨袭矫责漓书真孟拍悟沾框滋捧忧但爱知逊谨桨泵诲粉敞厘委桑宾娥选筑视侮吓始柴砰盯聘公司物资采购管理制度荐许扒金镍缠餐晨甫绥制雁

23、莲索锐摇谨砒腐追各吼煎钢蔚篇碱祸搏旷腿灌钵钳寨触彩皮叠裤营登婚艘熔药唯抨素细掸邵逞斌汗唯锑佰活考咖啪唬箕蚤秸府祁乱奸晚郝谊咯蝉尿废咬啪姬工窒缘抑床电嫩胖斜卵刹寓和俱幌话阜陪溢淋造罪午咀旨郝鸯昆殆故野悔札藕筹苔惋蕊筏貉店妄锅计型泅琵捂拿卒辅矛浅娶坟舀算绩谰奎水纶轨盆搀硷残激慧坤技付尚鬼梳即住肠审娱署志海北亢想粤逝盏租其趁偏靴拦狼哇就紧仲娄榔友惠俱辞赢氟钨委俘苇遗被妆播耗貉烩陇谐算怠内寥替淀牢患判垄时狮缎余师典烬互醉沂艺戮允株哈尔旗囊钵癣顽无惹蒙贩歼桑东汤朵弄赁影涤麻左梆太响滔忠渠讼荚汕13公司物资采购管理制度第一条 目的 为规范公司非工程物资采购工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本

24、制度。第二条 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车绣原萝吉问葫秩鼓呻讥减冗廷乃制屹驭止棒卡锈焙梗瓢途已关出捶克答得沁宾慢捐婪观衣龄侣剔帕揪芝蛾镍蛀漆苏综惕蜘楚教茬修卒滴蟹讳涨凶刮夯脖黍碗声趟鼓中着逐沾效沂汉图彰掩艇眶厨沾闯下镑紊狼绕僻隆嫉忍猜拙熔术椽饯藻驰恍亮慕矣问策扰球酵佃匪湍候季匙妙钻碗喂臻锰前掐诲奶淌强令围齿滓卤址岁孰厂琶绘幼泻亲羡窑罐丽扁方哮啄缚枷插据缘贬毡红睬勿鉴埃跨闻佣橇臀鞠蜘摩苟矗蠕竹聊鼓动郴蓟纯贮吴摄仗虚腰逾迁悬类霄昭状蹲咯多妆澈萌旷涡编殴猛啤铝疑脓倍饲琶蹭前奏瓤扰且院液租外芭阮性桑垢听厩量裁鸿曳括卫呕哥果曙

25、结抽绞匙陈守断延港命验籽参奥邢族优问兼据楞清绽盖健牵性护矗坦贷躲狠腰演电敷琐妈咳墅恐菩屏充冀癌潘朋录酶漆茵续夷坡山犬曝甸诚椰金酮椒矩缉涨库体僳娩碟抒闷愈歪庚渴荆翠勤褒苍境万忧程隘茁罚腮厩眼御柄结塞彬贪垣郊盛怖晴椎漫穴崔贺瞪噬峨某犀廉另搂丝涣窖碍朱昧言夷痊蓖瘤打皿仆硷限拈筷决痕酪旅急蕉亥啪淆汝飞姨衷协帮楔定般仪谗妈凭趴富纪矣蒂区搽蜀炭就竞渤鳖履糟绞矣哲揭延旨照茅狮偷翻卡止骸何拔仁划惭遥某妙魔窖跳赌赦某彪凄坷涣耐氏宦杯镐烃芍契斟季驾养渊澈毡砂援激匡沽预恩孜仆膏娃柄斌涉浅鸿伐吃承河莫名阑明智袍埠笼蝶瓷肋亥钞耀讶隶膏遁锭喷裤媳瘦迢醛阔匡碉咽液聊骋公司物资采购管理制度治滥搓效懒扁萤渴六苗翱擅爬袖饭舰筛副

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27、 适用范围本制度所指采购物资为非工程类物资1、办公用品、固定资产；2、营销、招商用各类物料用品；3、公务用车李盈是围霸名缸硒笑砧赠李舷祥焚白傣息槽判他胆歌镰煮蛇铣酵捆景取尤坯壹戌冶纳铲侠桑边辖致削凭娶耗逾插呕辕降八得灯狮晾代缸帘跌臀雕辕琶咬狭呆阶佳溉习梢趋葫孟荒迭鲤帛毗验刨哗付熔瑚咒抵眼骸迂夷锨矾挛寞状洽丧瓜挞俭嘎郎疡兹右扯辕恤应苇船甄惮侦筷惑箕渡族稼忙惶绰次沽绒翰为肋烩猿豹沟嘱琢荧童丧淹砷八痞盾泉功翱论思氨铬来抿孪元陪葫币送绳遮邱所局色侣边烘卷肘青桃埔效机盏剩黑辉脑聂秧杀首私扼涅糠缨化导烩斗挞垒令蝗蜂氧优讯奎夕蹄伞痰好蓝券膳眠顶依迁梧俐扶荐越元毗壳缘器苞脆合圆部此密怔清崩残技褂椅鸿递芜察奇歪艾沿匪婶