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文档简介

1、绥芬河市血源管理办公室项目支出绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况。绥芬河市血源管理办公室是经省卫生厅，市编委批准，于1998年10月成立的副科级财政全额拨款事业单位，隶属于绥芬河市卫生健康局，单位的主要工作职责：为保障人们身体健康提供安全有效血液。组织血源，采集血液，为临床用血提供，输血技术指导及人员培训。 (二）项目绩效目标。1. 项目绩效总目标。保证临床用血的安全有效。2. 项目绩效阶段性目标。一是、提高400ml采集率，二是、提高公民的献血意识。3. 绩效评价工作过程1、前期准备。我单位绩效评价工作小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，制定了项目评价实施方案。2、组织实施 3月2

2、0日至4月5日，工作小组以核查帐目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，并依照项目支出绩效评价指标体系进行了综合评分。3、分析评价。针对评价工作小组现场考评的结果，对我单位专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析，最终形成综合性书面报告。4.评价结论根据考核评分细则，考评组认为，从整体上看，我单位项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保证采供血工作正常开展。（三）绩效评价指标分析情况。（1）项目资金情况分析。2018年该专项资金预算数为38.6万元，实际下达预算数为43.59万元，实际支出为43.59万元，专项资金预期目标已超额完成，

3、项目的各阶段严格按照财政标准执行，每月按时足额提计划，严格落实专款专用，截止目前，没有发现任何单位和个人挤占、挪用专项资金的现象。资金全部用于采供血工作经费支出。 (2）项目实施情况分析。业务经费完成了专项资金2018年的绩效目标，该专项预算资金38.6万元，实际支出43.59万元，在保证本单位采供血工作正常运转情况下，超出年初预算的13%。主要是本年度各月下达预算指标不能保证采供血工作顺利开展，由于本地经济萧条，人口的大量流失，固定献血员明显减少，采血量不能满足临床用血量，不足部分需要牡丹江血站购买，买血费用相应增加，导致今年业务费支出超出预算13%才能保证采供血工作的健康有序开展，达到预期

4、绩效指标。(四）项目绩效情况分析。年度绩效指标完成情况： 1.产出指标：400ml采集率70%；献血宣传招募12次；采供血完成率80%，临床用血来自无偿献血100%，重点工作办结100%，完成工作及时率100%，血液临床利用率100%。 2. 效益指标：确保采血计划完成100%，提高公民的献血意识 是 保障医疗垃圾无害化处理 是 保障采供血工作持续健康发展 3. 服务对象满意度指标：献血员满意100%。（5） 绩效评价结果应用建议通过绩效自评，使采供血工作更具规范化、标准化和制度化，做到了专款专用，保证工作顺利开展。绩效自评结果拟在市民政信息网上公开，接受广大群众和社会各界的监督。 (六）其他需要说明的问题。我单位通过制度建设、创新机制、规范管理，积极推进该绩效工作实施。但由于单位人员少，存在一人多岗

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