废料管理指引MA

1、1.目的：本规程的目的在于解释废料的规范运作及有关活动的处理方法，为负责各项操作控制的工作人员提供下述范围工作上的指导。2.范围：适用于本公司废料的管理，包括：废料产生、分类、转移、退仓、接收、保管、销售、记帐、分析等。3.权责：3.1废料产生部门：负责分类、收集、转移、退仓。3.2公用设施部：负责日常例行转移接收、退仓接收、记帐保管；对内提供技术支援，传达外部国家环保或安全信息。3.3行政部：负责废料分类中的垃圾日常例行处理及废料销售时现场监督。3.4销售时行政部负责现场监督，采购部与公用设施部共同负责过称确认销售数量，由公用设施部负责记录并开具<废料销售出库单>，最终采购部在&

2、lt;废料销售出库单>上填写销售单价及金额，交财务部对帐收款。3.5采购部：负责统筹废料销售，了解市场价格信息，寻找收购商询价及废料汇总分析、记录归档。3.6财务部：负责废料销售后对帐、收款。4.参考文件：无5.定义：无6.作业流程：7.作业内容：7.1废料产生：工业废料产生于生产各制程车间，办公废料产生于各辅助部门，生活废料产生于饭堂或宿舍。厂房建设的建筑废料、维修废料，产生于设备部或公用设施部。需旧换新领用的辅料及维修零配件之报废，产生于货仓及备件仓。经报废程序最终批准的原物料报废，产生于货仓。7.2废料分类：废料按环保要求分类为：可回收废料(可回收再利用)、不可回收废料（不可回收再

3、利用）、有毒有害废料（对人体有害）。废料按状态分类为：液态废物、固态废物及气态废物。废料按价值分类为：高价值废料、低价值废料及无价值废料。7.3废料转移：工业废料的收集按可回收废料、不可回收废料、有毒有害废料分类收集、保管。 对于危险废物，按国家环保部门的相关规定转移给有资格的回收商收购，并且提供<危险废物转移联单>给采购部存档备查。废料分类、转移的具体操作，详细参见附件废弃物管理一览表，日常产生的垃圾则由行政部通知收购商每日例行处理。 7.4废料退仓 对于废料中的高价值废料(金水/钯水/铜箔/铜渣/拖缸铜板/镍渣/铝片/钻咀/铣刀/金缸棉芯/钯缸棉芯)及MRB报废板、成品报废板，

4、其申请退仓部门应填写<废料退仓单>经申请部门主管初审、经理复核后，没有利用价值的方可退回废料仓。 公用设施部主管在对<废料退仓单>审核无异议后，废料仓负责人与退仓部门负责废料退仓的相关人员一起，对退仓的品名、数量进行一一确认、签收。<废料退仓单>一式三联，退仓部门/公用设施部/财务部各分发一联，按流水编号顺序登记领取、填写使用、记帐存档，不允许断号/缺号，不慎丢失，需出具遗失证明，经相关人员确认。废钻咀/铣刀在退仓时，用原包装盒包装，并且在<废料退仓单>上写明具体规格、支数,交废料仓负责人进行验收，然后双方一起将钻咀/铣刀称得的净重(基本计算方法

5、：净重 = 毛重标准包装盒个数的折算重量),填入<废料退仓单>中。（因废钻咀/铣刀在销售时按重量计价；而全新钻咀/铣刀出、入仓是按支数来计算。为正确监管，必须有二者数据共存。）定期换缸的高浓度废金水，由制造部填写<废料退仓单>经部门经理审批确认达到必要换缸时通知公设部及采购部，采购部通知收购商安排人手并准备相关工具(透明塑料包装大桶/电动抽药泵)前来协助制造部进行盛装。公设部召集保安、制造部主管必须在现场监督盛装过程并与收购商共同确认实际数量及每升废金水的含金浓度(?克/升), 同时开出<废料销售出库单>进行变卖。含金浓度由化验室负责人化验后在<废料退

6、仓单>上填写并签名，当收购商自测的含金浓度结果差异少于0.1克/升，则取二者平均值作为最终含金量，当差异超出0.1克/升，则取样交第三方权威机构化验为准，相关费用由收购商承担。7.4.5日常低浓度的洗板金水由收购商免费提供并安装树脂吸金器提取固体金，吸金器要双人双锁(制造部与保安)管制,当需要更换时由制造部填写<废料退仓单>经部门经理审批确认后通知公设部及采购部，采购部通知收购商前来更换树脂，公设部召集保安、制造部主管必须到现场监督更换过程并与收购商共同确认吸附金数量(公设部/制造部/保安要共同确认树脂更换前后的重量，计算得出吸附金数量) 同时开出<废料销售出库单>

7、;进行变卖。7.4.6换缸钯水退仓与废金水相同，参照7.4.4进行。 7.4.7所有金缸及钯缸棉芯由制造部定期更换存放于车间固定的场所并加锁保管，当需要退仓时填写 <废料退仓单> 经部门经理审批确认通知公设部及采购部，采购部通知收购商,公设部召集保安、制造部主管到现场清点数量,同时开出<废料销售出库单>进行变卖。7.5废料接收各制程工序日常产生的废料（开<废料退仓单>的除外）由各制程工作人员每日例行早上8:30-11:30（废料多时，晚上退仓一次7:00-8:00）送到指定的地点，转移入废料仓。不管当日各制程工序产生的废料是多或少，各制程负责人均需跟进做到每

8、日例行转移，不允许累计转移，影响车间存放空间及6S管理。各制程工序必须对废料进行严格的分类收集、摆放或袋装，并作好相关标识。禁止可回收与不可回收废料混装、混放；禁止不同类别的废料混装、混放；禁止与生产垃圾混装、混放；同时禁止危险废料的泄漏等，若存在上述现象废料仓有权拒绝回收，并知会其部门管理层，直到改善方可回收入仓。对空油墨罐的回收。制造部对使用完后的油墨罐，必须加盖后，装入原油墨纸箱中，纸箱装满后封口，油墨罐与纸箱均不能倒置（拒收使用垃圾袋装空油墨罐）。符合这些要求废料仓才接受回收。对药水空桶的回收。当使用部门使用完后，药水空桶准备退仓时，必须将所有空桶盖拧紧, 防止残留物泄漏。（因为有部份

9、药水桶属于供应商资产，由供应商回收再利用，故要妥善保管.）对干膜包装物的回收。根据采购部的合同约定：干膜包装物由供应商回收再利用。故生产部在用完干膜后，将干膜的2个塑料圈筒及2个塑料托架放回原装干膜纸箱中交货仓回收。请注意干膜包装物回收必须是完整的。以上所谓的废料为生产过程中正常产生的废料（如：边角料/空桶/胶纸/圈筒/纸皮纸箱等），若在废料回收时，废料中存在有如：回收桶中生产药水或整罐油墨以及可生产的（卷状）物料等，必须附有审批后的<废料退仓单>，否则按生产现场管理不当，拒绝回收。同时向相关部门报告，并要求事发部门立即查找原因，给出“改善行动报告”。 7.6废料保管废料回收入仓后

10、至（转移）出售前，由废料仓专人保管，且废料仓必须有两把钥匙共同开启，而掌握钥匙分别是废料专管员与行政部保安各持一把，保安必须接废料专管员通知前去开门。废料仓负责人将废料分类整理存放，每天早上开放时例行巡看废料是否有异常情况(倒塌、泄漏、被盗等)，及时处理或汇报其主管/经理。7.7 废料记帐所有销售的废料均需作手工台帐，高价值废料及MRB报废板/成品板均以<废料退仓单>作为其入库凭证，以<废料销售出库单>作为其出库凭证；对于无<废料退仓单>的废料一般由各生产制程工序每日例行转移送到废料仓而无入库凭证，入库数量等于发出数量，同样以 <废料销售出库单>

11、作为其发出凭证。要求公用设施部对废料记帐作到日清月结，凭证真实准确，进出数平衡,<废料退仓单>收入的数量与销售的数量,原则上只接受正负5%的误差，超出此误差，在销售废料时第一时间通知公用设施部主管确认，属实后在帐本上签名作实，当发现严重异常情况，需展开相应的调查工作。7.8废料销售废料销售的价格由采购部根据公司要求询价拟定或签订合同执行，经采购部最高领导者批准，对于危险废物的对外销售转移，采购部依环保要求选择具有资质的收购商。进行废料销售时，首先由公用设施部填写<废料销售出库单>，提供预计销售数量、要求处理日期等信息给采购部，采购部则通知收购商按时前来。销售处理时均有多

12、方人员参与，且具体分工：公用设施部负责点数、过称记录, 采购部负责收购商及价格确认，行政部保安负责监督现场整个操作过程，对于需要做化验分析的废液则由化验室化验员或主管取样并提供化验数据。凡是参与者，对操作过程认为无异议，则分别于<废料销售出库单>上签名作实。公用设施部在<废料销售出库单>上填写实际销售数量签名作实后，则自留第一联记帐用，其余三联交采购部填写当前销售单价及金额，第二联采购部自留底，第三联交财务部结算用，第四联交收购商，公设部最终根据<废料销售出库单>填写<出厂放行单>办理出厂手续。所有销售的废料，其废料款由财务部负责收现或进行月结。<废料销售出库单>共一式四联，公用设施部/采购部/财务部/收购商各一联，按流水编号顺序登记领取、填写使用、记帐存档(不允许断号/缺号，不慎丢失，需填写遗失证明，经相关人员确认)。对参与废料销售的人员需经常或不定期更换，以杜绝腐化。对于液体废料：蚀刻废液由公用设施部提前1-2个工作日以书面形式通知部采购部，由采购部提前一个工