成本计划编制说明

1、2010年度成本计划编制说明一、2010年成本计划编制原则与相关说明(一)、原则要求与相关考核政策1、关于成本计划编制的原则要求由于技术中心消耗定额经过修订后，与财务部按最好三个月平均消耗测算的成本基本持平，考虑2010年进口矿结构变化情况和主要技术经济指标分析与成本指标分析口径的统一性， 2010年主要生产单位成本计划编制的基本原则确定为：计划成本中主要经济技术指标以技术中心提供的消耗定额数据为准，其他材料消耗以降本最好的三个月平均消耗为准；目标成本以技术消耗定额为准。(1)、技术中心指标选择情况：炼铁厂：三炼铁按6、8、9三个月平均指标确定；二炼铁按6、7、8三个月平均指标确定；一炼铁最好

2、三个月为2、3、6月，因高炉09年炉况较差，2010年为新炉体，指标基本按二炼铁水平确定。炼钢厂：一炼钢按6、8、9三个月平均指标确定，二炼钢按1、5、6三个月指标确定，三炼钢按6、8、9三个月平均指标确定。轧钢厂：由于轧钢生产线品种规格较多，各产品均以09年19月份成材率最好三个月所对应月份的平均指标作为计划，最好月份指标作为目标。石横焦化：考虑14月处于试生产阶段，不能作为计划编制依据，各项指标的制定按59月中最好三个月的平均值作为计划，以最好月份指标作为目标。能源介质、动力电耗：各单位能源介质、动力电耗以机动处提供数据为准。编制原则：、以2009年19月份最好三个月份的动力电耗平均值作为

3、2010年计划单耗，且不大于2009年计划指标，以最好月份作为目标单耗；、轧钢厂电耗因受产品不同差距较大，单耗由技术中心负责确定；、石横焦化动力电耗按09年实际确定；、气体公司3#制氧机因生产工艺改变，2台氮压机全部运行，按09年实际单耗确定。(2)、制修由于机加工产品多年来生产及消耗指标相对稳定，2010年按2009年成本计划保持不变，目标降本按计划产量同比例下调后确定。(3)、机动处运行科动力电耗除供压缩空气按09年18月份平均单耗确定外，其余按09年19月间最好三个月平均水平核定；其他材料消耗由于受产量变动影响较大，按2009年19月份实际消耗确定。(4)、炼铁厂原料场电耗根据4、6、8

4、月最好三个月平均加新增项目电耗确定，其他项目原则上按09年计划确定。(5)、炼钢厂铁水分装站09年混铁炉除尘电耗归二炼钢、动力电耗归一炼钢，2010年计划根据09年78月实际消耗调增铁水分装站电耗，同时分别调减一、二炼钢动力电耗，其他材料消耗原则上按09年计划执行。(6)、铸铁机仍执行2009年计划成本。2、关于成本考核的相关原则(1)、固定费用不再作为成本考核项目，核定的目标任务均不包括固定费用降本，但由于车间自身原因造成的故障、停机，导致未完成生产部下达的月度产量计划，按欠产数量和计划单位固定费用计算故障、停产损失，冲减责任单位当月降本额。(2)、按年度计划确定的目标降本额为指令性指标，根

5、据09年10月份和11月份成本分析会确定的原则要求，财务部将按照“上来的水平不能下滑”的原则，以各单位正常或较好月份的成本水平核定下达月度目标降本任务，作为指导性指标；指令性指标与车间责任制考核挂钩，指导性指标与车间干部考核挂钩。(3)、对因各种原因影响其它关联工序的单位加大追溯考核力度。(4)、因维修而产生的余料回收经机动处确认后作为维修费用冲减项单列。(二)、其他相关说明1、工资按照人资部提供的工资支出计划计算，生产工人工资为计划总额减去制造费用中的列支数额后计算的单位工资列示，成本计划中的单位产品工资与考核单位工资含量无关。2、修理费用按机动处核定的修理费总额或单位产品修理费×

6、计划产量计算，修理费计划与目标的差额增加目标降本额；计划定额内的大修费用按照固定费用政策进行考核，超定额部分纳入正常维修费考核。3、蒸汽产量及用量根据机动处提供的蒸汽产量与消耗量计算。发电车间75吨锅炉、干熄焦75吨锅炉蒸汽按78元/吨结算，发电车间110吨中温中压余热蒸汽按50元/吨结算，其他余热回收蒸汽按20元/吨结算。4、差旅费按照09年计划确定，其中二炼钢2万元、高线生产线1.5万元、气体公司和动力车间各0.5万元，其他车间(生产线) 均为1万元。5、其他费用核定依据：微机维修费和工控机维修费由机动处提供；打印纸、色带、墨盒等办公费由行政处提供(定员定额办公费列入行政处费用计划)；折旧

7、费、保险费由财务处提供；印刷费由生产部提供；通讯费由厂办提供；试验检验费由技监处提供；劳动保护费由安环处提供(含高温费)；住房补贴由人资部提供。6、制造费用以各车间是否可控为标准划分为固定费用与变动费用，其中折旧费、保险费、定额内的大修费用及其他项目(住房补贴、澡堂用蒸汽、会计人员费用等)为固定费用项目，其余所有项目均视为变动费用项目。7、关于炼铁原料消耗、焦粉及半成品计划价格和主要指标等相关问题：按技术定额计算的项目：烧结含铁原料、熔剂、焦粉、煤气消耗、电耗、水耗；球团精粉(含返粉)、膨润土、煤气消耗、电耗、水耗；高炉矿耗、副产品回收、焦比、电耗、氧耗。炼铁含铁原料消耗为干基吨，精粉与外矿含

8、库损0.85%。毛矿消耗中烧结、球团、块矿的计划粉率分别为10%、5%、5%；高炉块矿消耗中南非块(TFe66%)占44.4%、南非块(TFe64.5%)占22.2%、MAC块占11.1%、纽曼块22.2%。烧结所用白云石成分为SiO2：2.24%、CaO：31.78%、MgO：19.14%，生石灰成分为SiO2：3.67%、CaO：82.97%。经与技术中心沟通，喷煤粉原煤消耗按1.11t/t计算；喷吹煤结构为烟煤:无烟煤30%:70%；无烟煤采购量永城约75%、其他约25%，综合价格按加权880元/吨×75%+860元/吨×25%875元/吨。技术定额中大高炉外购一级焦

9、比例17月份为50%、812月份为30%。烧结矿计划价格为520元/吨，其对应的品位是56%；球团矿计划价格为630元/吨，其对应的品位为63%。高于或低于计划品位按10元/吨考核调整。因高炉煤气回收涉及到全公司的煤气平衡问题，成本计划中按09年降本最好三个月的实际回收量计算。由于烧结、球团品位差调整主要是针对炼铁烧结、球团和高炉工序之间半成品品质考核，以反映各工序的真实降本情况，公司对炼铁厂是分工序核算、按车间考核，烧结(球团)高炉一体化。因此，烧结、球团工序目标降本额只按其吨矿加工费用计划与目标的差额计算确定。TRT发电降本分别计入相应车间降本总额。8、关于炼钢厂的消耗及相关问题：按技术定

10、额计算的项目：钢铁料、矿石、合金、石灰消耗、复合脱氧剂(硅钙钡)、氧耗、煤气回收；钢铁料结构、蒸汽回收按降本最好三个月实际计算。按技术中心定额，转炉石灰消耗量均为入炉量，在核定各转炉成本计划时，已按粉率10%调整消耗量。因812月份指标降低已调增目标降本额，全年执行17月份计划成本，在实际执行过程中，会出现17月份降本少、812月份降本多的情况。9、关于轧钢厂的消耗及相关问题：高线、小型、一棒技术定额中标煤消耗对应的热送率分别为73.1%、24%和68%，热送率每增减1个百分点，成本考核相应调整0.04元/吨。一棒穿水生产的钢材，所用阻锈剂消耗未列入成本计划，实际发生时考核剔除(吨材0.8kg

11、×12.308元/kg9.85元)。按照技术中心提供的消耗定额，小型生产线150方坯与124方坯的比例分别为57%和43%，考核仍沿用2009年政策，即使用150方坯生产，产量每增加1吨按8元/吨增加当月降本额。高压滤波补偿改造后，功率因数提高，电耗降低增加目标降本额。根据实际金属平衡，成材率、回收、烧损合计为100.1%100.2%，平均100.15%，吨材应增加降本1元(按氧化铁皮2kg计算)，让利给车间。10、15MW发电机组自用电消耗按最好三个月实际(含为干熄焦送水电耗)；24MW发电机组目标电耗按车间提供的0.078kWh/kWh计算，待电动给水泵改造为汽动给水泵后再按0.

12、06kWh/kWh调整车间目标降本额。11、各单位电价均按0.55元/kWh计算，实际综合电价降低部分让利给车间。二、2010年成本计划各单位编制情况说明如下：<一>、石横焦化 焦化成本核算原则：先将焦炉煤气和蒸汽按内部结算价格冲减总成本后，再将总成本在全焦、焦油和粗苯之间按约当产量进行分配，其中焦油、粗苯折算焦炭的系数按1：1计算；焦粉折算焦炭的系数按0.35：1计算，化产回收品粗苯、焦油、硫铵折算焦油系数按2:1:0.4计算；配煤成本不单独核算，包含在全焦成本中。1、计划产量：干全焦88万吨、冶金焦80万吨。2、计划价格：依据2009年计划价格确定。其中：、炼焦煤(2010年预

13、计采购价)：气煤931.62元/t、肥煤1170.94元/t、焦煤1205.13元/t、瘦煤1076.92元/t、1/3焦煤1025.64元/t。、动力：电0.55元/kwh、新水2元/m3、矿坑水1.80元/m3、干熄焦蒸汽78元/吨(取暖及澡堂用蒸汽20元/吨)、氮气0.20元/m3、焦炉煤气0.25元/m3、除盐水6.5元/m3。、辅助材料：PDS18.80万元/吨、液碱641元/吨、93%硫酸513元/吨、洗油1949元/吨、0#柴油4.10元/升、-10#柴油4.30元/升、编织袋(50kg)1.30元/条。3、消耗量：主要经济技术指标：配煤结构一级焦气煤26%、肥煤17%、1/3焦

14、煤12%、焦煤28%、瘦煤17%；准一级焦气煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%；全焦率74.9%、冶金焦率91%、吨干煤产煤气量320m3、干熄焦吨干焦产蒸汽量0.54t/t(目标0.55 t/t)、干熄率计划89%(目标90%)、焦油收率3.36%(目标3.51%)、粗苯收率0.95%(目标0.99%)、硫铵收率0.94%(目标0.96%)。除上述主要消耗指标按技术中心定额计算外，其他材料消耗按照2009年最好三个月(6、8、9)平均指标计算。、焦炉工序消耗(1)全年全焦耗干煤117.49万t，折算湿煤(含水8%)为127.71万t，单位全焦消耗1.4512t。按

15、一级焦配煤比例 (气煤26%、肥煤17%、1/3焦煤12%、焦煤28%、瘦煤17%)计算，各煤种单耗分别为：气煤0.3773t、肥煤0.2467t、1/3焦煤0.1741t、焦煤0.4064t、贫瘦煤0.2467t；按准一级焦配煤比例(气煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%)计算，各煤种单耗分别为：气煤0.5079t、肥煤0.1887t、1/3焦煤0.2467t、焦煤0.2902t、瘦煤0.2177t。(2)全焦电耗：21.1459kwh/t。(3)全焦新水消耗：0.0644m3/t、矿坑水0.1084 m3/t。(4)全焦蒸汽消耗：0.0105t/t。(5)全焦氮气

16、消耗：10.5691m3/t。(6)全焦煤气消耗：根据最好月份平均及现行焦炉标准温度提高30，单耗为203m3/t。(7)全焦除盐水消耗：0.5904m3/t。、化产回收工序消耗：(1)PDS：化产品折算单耗0.026kg，全年总耗=0.026/1000t×化产品折算产量66216t=1.72t。(2)液碱：单耗20.125 kg，全年总耗=20.125/1000t×66216t=1332.59。(3)93%硫酸：单耗137.755 kg，全年总耗=137.755/1000×66216=9121.53。(4)洗油：单耗19.065kg，全年总耗=19.065/10

17、00×66216=1262.40。(5)辅助材料：单位成本16.94元/t，全年费用=16.94×66216=112.17万元。(6)煤气：单耗111.196 m3，全年总耗=111.196×66216=736.29万m3。(7)电耗：单耗474.175kwh，全年总耗=474.175×66216=3139.78万kwh。(8)水耗：新水单耗1.682 m3，全年总耗=1.682×66216=11.14万m3；矿坑水单耗15.836 m3，全年总耗=15.836×66216=104.86万m3。(9)氮气消耗：单耗28.406m3，全

18、年总耗=28.406×66216=188.09万m3。(10)蒸汽消耗：单耗2.189t，全年总耗=2.189×66216=14.49万t。4、人工费用：以人资部提供的2010年工资支出总额1231.88万元 (其中：石横焦化公司1166.55万元、技监处煤焦化验等49.57万元、机动处煤气加压站15.76万元) 计算，其中：管理费用列支72.85万元、销售费用列支9.08万元、制造费用列支59.11万元、生产成本列支1090.84万元。生产人员各工段工资由人资部提供，其中焦炉(含备煤，下同)845.91万元、化产244.93万元。冶金焦单位工资845.91 万元÷

19、;80万t =10.57元/吨，化产单位工资244.93万元÷6.6216万t (各化产品按比例折算为焦油产量)36.99元/吨。5、制造费用： (1)、管理人员工资：以人资部提供的2010年设备科、生产技术科人员工资为依据分配，工资额59.11万元。按各工段人数分配，其中焦炉44.92万元、化产14.19万元。(2)、折旧费：焦炉3846.24万元，化产2136.36万元，合计5982.60万元，根据09年9月份实际确定。(3)、修理费：由机动处提供：委外维修费及维修耗用材料费用按干全焦8.19(目标7.23)元/ t，计划720.72 (目标636.24)万元。按2009年实际发

20、生比例3：1分配，其中焦炉工段540.54 (目标477.18)万元、化产工段180.18 (目标159.06)万元；焦炉大修费200万元。(4)、机物料消耗：焦炉为备煤工段消耗柴油及焦炉工段消耗润滑油脂。备煤消耗柴油按定额计算，其中：13月份及1112月份耗用-10#柴油，410月份耗用0#柴油，全年总耗=0.267升/吨×48.95万t (11-3月入炉干煤)×4.3元/升+0.267升/ t×68.54万t (4-10月入炉干煤)×4.1元/升=131.23万元(目标单耗0.266升/ t，全年合计130.74万元)；焦炉工段润滑油脂计划按最好月份

21、全焦平均单耗0.58元/t，目标按最好月份0.54元/t，全年用油51.04(目标47.52)万元，合计182.27(目标178.26)万元。化产工段机物消耗为硫铵工段编织袋及风机站换油费用。编织袋=22条/吨×硫铵产量11044t×1.3元/条=31.59万元(目标单耗21条/吨，全年合计30.79万元)；风机站换油费用=1991元/桶×25桶=4.98万元，合计36.57(目标35.77)万元。(5)、办公费总额69480元，其中：办公用品8000元(行政处核定，墨盒4000元、打印纸4000元)、通信费6480元(厂办核定)、印刷费55000元(生产部核定)

22、均按焦炉、化产工段人数(3:1)分配。(6)、蒸汽费用：机动处提供4320t，包括澡堂及取暖(110t锅炉供)用蒸汽。其中：澡堂用1500t×20元/t=3万元；取暖用2820t×50元/t=14.10万元，均按焦炉、化产人数(3:1)分配。(7)、保险费898784元，其中：焦炉617084元，化产281700元，为2009年1-9月份实际发生额。(8)、劳动保护费350458.70元、高温费227520元(安环处核定)，均按焦炉、化产人数(3:1)分配。(9)、住房补贴总额74.94万元(人资部提供)，其中：管理费用列支4.84万元、销售费用列支0.76万元，制造费用列

23、支69.34万元。(10)、低值易耗品摊销：计划按最好月份全焦平均单耗加2010年焦炉工段预计发生的防雨篷布、皮带及除尘袋费用。总计786(目标746)万元，焦炉717.56(目标682)万元、化产68.44(目标64)万元。其中：最好月份平均全焦消耗7(目标6.55)元/t，计划总额616(目标576)万元，按09年实际发生比例8：1分配至焦炉547.56(目标512)万元、化产68.44(目标64)万元；焦炉2010年预计防雨篷布、皮带、除尘袋170万元。(11)、微机修理费1万元、工控机维修费8万元均由机动处核定，分别按各工段台数分配(微机：焦炉、备煤、化产各1台；工控机：焦炉13套、备

24、煤7套，化产12套)，微机修理费：焦炉工段6500元、化产工段3500元；工控机修理费：焦炉50000元、化产30000元。(12)、试验检验费：31.40万元，按1：1分配焦炉15.7万元、化产15.7万元。(13)、运输费：主要是车辆维修费。最好月份平均为34278.27元/月，09年计划为3.4万元/月×12月=40.80万元，按车辆数(8:1)分配至焦炉36.20万元、化产4.60万元。(14)、外供中水：57万 m3×0.8元/m3=45.6万元。(15)、循环水承包费：最好月份平均2万元，计划定为24万元。(16)、退废(废钢)回收：最好月份平均-8.50t，计

25、划定为-16.32(-8.5t×1600元/t×12月)万元。6、目标降本额0万元。计算依据：焦炭全部按一级焦计算，按照(计划成本目标成本)×产量计算。冶金焦降本6.08元/t×80万t =486.40万元、焦粉降本2.13元/t×8万t =17.04万元、焦油降本24.24元/t×4.1239万t =99.96万元、粗苯降本48.49元/t×1.1631万t =56.40万元、硫铵降本9.70元/t×1.1279万t =10.94万元，合计670.74万元。考虑配煤结构调整，核定0万元。<二>、炼铁厂

26、 (一)、炼铁原料场1、电耗：2009年最好月份4、6、8月平均电耗2.61kWh/t+新增项目电耗1.73 kWh/t4.34 kWh/吨铁，总成本4.34 kWh铁水计划产量250.60万吨×0.55元/Kwh =598.18万元。其中新增项目电耗如下：除尘项目月增电耗800kW×0.85×24h×30*0.7=342720kWh喷洒水项目月增电耗180kW×0.85×2h×30=9180 kWhPB块筛分系统设备月增电耗50kW×0.85×8h×31=10200 kWh2、水耗：按2009

27、年最好月份平均吨铁0.0625m3×铁水计划产量250.60万吨×2元/ m3=31万元计算。3、工资：以人资部提供的工资992.50万元计算(不含人资部预计的卸车费)。4、折旧费：以财务部提供的1324.74万元计算。5、修理费：按机动处核定的修理费总额530.64万元计算。6、堆料费(挖掘机)：按2009年计划单位成本0.35元/吨×铁水计划产量250.60万吨88万元计算。7、运输费：按2009年计划单位成本2.21元/吨×铁水计划产量250.60万吨554万元计算。8、卸车费：按人资部预计的403.20万元计算。9、工艺件消耗：按2009年计划单

28、位成本1.58元/吨×铁水计划产量250.60万吨396万元计算。10、办公费、劳动保护费、保险费、住房补贴等均由职能部门提供。11、以上费用合计总额为5087.50万元，吨铁20.30元在铁水成本中列示。12、目标降本额0万元。考虑车辆维修的不确定性，目标降本核定0万元。(二)、一炼铁车间1、产量计划：烧结矿33万吨（1-6月），铁水28.40万吨（1-7月）。烧结：1-6月，有效利用面积系数1.65 t/m2.h，计划日历作业率95。高炉：1-7月，利用系数3.70 t/ m3.d，计划日产1406吨。2、价格：材料价格按2009年度计划计算，劳务价格执行2010年计划价。3、消

29、耗量：入炉矿耗、焦比、煤比、含铁原料、熔剂、焦粉、电耗、氧气等主要指标依据技术中心下达的消耗定额计算，其他消耗分别依据450 m3高炉（1、2、6）与60m3烧结（1、6）最好三个月平均水平计算，其中铁钩料按2010年承包价吨铁2.43元（1-7月）计算；铁水罐耐材按09年1-8月平均吨铁0.74元（1-7月）计算；工艺件高炉按2#高炉09年最好三个月平均吨铁3.97元（1-7月）计算，烧结按09年最好三个月平均吨矿4.31元（1-6月）计算。主要经济技术指标：烧结矿：品位计划55.72、目标55.91%；原料消耗计划938.74kg/t、目标939.82kg/t；熔剂消耗计划134.50kg

30、/t、目标133.50kg/t；焦粉消耗计划44.80kg/t、目标44.04kg/t；电耗计划43.03kWh/t、目标42.96kWh/t。高炉：净铁料耗计划959.80kg/t、目标959.73kg/t；入炉品位计划58.31%、目标58.46%；入炉矿耗计划1646.02kg/t、目标1641.68kg/t；入炉矿结构为烧结矿70%、球团矿10%、块矿20%；综合焦比计划502.40kg/t、目标499.45kg/t；煤比计划150kg/t、目标160kg/t；电耗计划49.68kWh/t、目标45.16kWh/t；氧耗计划41m3/t、目标43m3/t。4、人工费用：以人资部提供的工

31、资总额计算，按实际发放比例分配，其中高炉325.17万元（1-7月），烧结92.91万元（1-6月），管理人员工资高炉27.30万元、烧结15.60万元。铁水单位工资 325.17万元÷28.4万吨=11.45元/吨（1-7），烧结矿单位工资92.91万元÷33万吨2.82元/吨（1-6月）。成本计划中的单位产品工资与考核单位工资含量无关。5、制造费用：折旧费：高炉 589.96万元（1-7月），烧结182.84万元（1-6月）。修理费(含机物料耗)：按机动处核定的2010年单位修理费用计算，高炉修理费 6.59元/吨×计划产量28.4万吨187.16万元（1-7

32、月）；烧结矿修理费3.12元/吨×计划产量33万吨=102.96万元（1-6月），合计290.12万元。低值易耗品摊销：按2009年1-8月平均计算，其中高炉吨铁0.50元×计划产量28.4万吨14.20万元（1-7月），烧结吨矿0.16元×计划产量33万吨=5.28万元（1-6月）。退废回收：按2009年1-8月平均计算，干渣吨铁0.24元/吨×28.4万吨=6.82万元（1-7月）；渣铁吨铁0.26元/吨×28.4万吨=7.38万元（1-7月）；退废钢、废渣套、皮带等吨铁0.35元×28.4万吨=9.94万元（1-7月）。试验检验

33、费：按2009年1-8月平均月度2.50万元计算，合计17.50万元（1-7月）。办公费、劳保费、高温费、保险费、微机维修费、工控机维修费、住房补贴等均由职能部门提供。6、动力电耗、机物料耗、运输费、低值易耗品、其他材料实行月度专项考核，修理费实行季度专项考核，每超计划1%扣0.1分，同时考核主管部门。7、目标降本额300万元。计算依据：按照(计划成本目标成本)×产量计算。烧结1-6月(计划加工费73.97元/吨目标加工费73.32元/吨)×33万吨=21.45万元，高炉1-7月(计划成本1695.99元/吨目标成本1685.85元/吨)×28.4万吨=287.9

34、8万元；烧结（计划修理费3.12元/吨-目标修理费3.05元/吨）×33万吨2.31万元，高炉（计划修理费6.59元/吨-目标修理费6.04元/吨）×28.4万吨15.62万元，合计降本327.36万元，按9折核定300万元。(三)、二炼铁车间1、产量计划：烧结矿73万吨、球团矿52.50万吨、铁水61.50万吨。烧结：16月份烧结机有效面积利用系数1.57 t/m2.h， 7月份1# 烧结机投产后停产1个月；812月份烧结机有效面积利用系数1.59 t/m2.h，烧结机计划日历作业率97。高炉：利用系数3.8 t/ m3.d，计划日产1710t，项修5天。2、价格：材料价

35、格按2009年度计划计算，劳务价格执行2010年计划价。3、消耗量：入炉矿耗、焦比、煤比、含铁原料、熔剂、焦粉、电耗、氧气、球团精粉等主要指标依据技术中心下达的消耗定额计算，其他消耗分别依据450 m3高炉（1、2、6）、60m3烧结（1、6）、球团（5、6、8）最好三个月平均水平计算，其中铁钩料按2010年承包价吨铁2.90元；铁水罐按09年1-8月平均吨铁0.72元计算；工艺件消耗09年最好月份平均计算，高炉吨铁3.97元、烧结吨矿1.74元、球团按09年1-8月平均吨矿3.41元计算。主要经济技术指标：烧结矿：品位计划55.72、目标55.91%；原料消耗计划938.74kg/t、目标9

36、39.82kg/t；熔剂消耗计划134.50kg/t、目标133.50kg/t；焦粉消耗计划53.26kg/t、目标52.22kg/t；电耗计划36.74kWh/t、目标35.73kWh/t。球团：品位计划63%、目标63.13%；精粉消耗（含退返粉）计划985.90kg/t、目标986.99kg/t；膨润土消耗计划14.35kg/t、目标12.86kg/t；煤气消耗计划257.60m3/t(高炉煤气233m3/t、焦炉煤气24.60m3/t)、目标m3/t(高炉煤气210m3/t、焦炉煤气21.80m3/t)；电耗计划36.12kWh/t、目标34.23 kWh/t。高炉：净铁料耗计划959

37、.80kg/t、目标959.73kg/t；1-7月入炉品位计划58.31%、目标58.46%，8-12月入炉品位计划58.16%、目标58.31%；1-7月入炉矿耗计划1646.02kg/t、目标1641.68kg/t，8-12月入炉矿耗计划1650.27kg/t、目标1645.91kg/t；1-7月入炉矿结构为烧结矿70%、球团矿10%、块矿20%，8-12月入炉矿结构为烧结矿72%、球团矿8%、块矿20%；综合焦比计划502.40kg/t、目标499.45kg/t；煤比计划150kg/t、目标160kg/t；电耗计划48.79kWh/t、目标48.14kWh/t；氧耗计划43m3/t、目标

38、45m3/t。4、人工费用：按人资部提供的2010年工资支出912.10万元计算，按实际发放比例分配，其中高炉510.10万元、烧结180万元、球团180万元、管理人员42万元。铁水单位工资510.10万元÷61.50万吨=8.29元/吨、烧结矿单位工资180万元÷73万吨2.47元/吨、球团单位工资180万元÷52.50万吨=3.43元/吨。成本计划中的单位产品工资与考核单位工资含量无关。5、制造费用：折旧费：高炉2166.84万元、烧结628.97万元、球团711.61万元，合计3507.42万元。修理费：按机动处核定的2010年单位修理费用计算，高炉修理费7

39、.35元/吨×计划产量61.50万吨+高炉大修费用200万元+房屋修理费49.06万元,701.09万元，烧结矿修理费4.07元/吨×计划产量73万吨+房屋修理费18.60万元=315.71万元，球团修理费4.27元/吨×计划产量52.50万吨=224.18万元，合计1240.98万元。低值易耗品摊销：按09年1-8月平均计算，其中高炉0.37元/吨铁×计划产量61.50万吨22.76万元，烧结吨矿0.16元×计划产量73万吨=11.68万元，球团吨矿0.43元×计划产量52.50万吨22.58万元。退废回收：按09年1-8月平均计算

40、。其中：干渣0.25元/吨×61.5万吨=15.38万元、渣铁0.25元/吨×61.5万吨=15.38万元；其他退废0.54元/吨×61.50万吨=33.21万元。试验检验费：按2009年1-8月平均月度2.62万元计算，合计31.44万元。办公费、劳保费、高温费、保险费、微机维修费、工控机维修费、住房补贴等均由职能部门提供。6、动力电耗、机物料耗、运输费、低值易耗品、其他材料实行月度专项考核，修理费实行季度专项考核，每超计划1%扣0.1分，同时考核主管部门。7、目标降本额800万元，其中球团100万元。计算依据：按照(计划成本目标成本)×产量计算，球团

41、降本单独考核。烧结 (计划加工费76.56元/吨目标加工费74.92元/吨)×73万吨=119.72万元，高炉1-7月(计划成本1712.85元/吨目标成本1704.85元/吨)×36万吨=288万元，高炉8-12月(计划成本1711.39元/吨目标成本1703.54元/吨)×25.5万吨=200.18万元；烧结（计划修理费4.07元/吨-目标修理费3.77元/吨）×73万吨21.90万元，高炉（计划修理费7.35元/吨-目标修理费6.96元/吨）×61.50万吨23.99万元，合计降本653.79万元，按9折核定600万元；考虑热风炉采用高辐

42、射覆层技术后增效100万元，合计核定700万元。球团(计划加工费64.44元/吨目标加工费61.50元/吨)×52.50万吨=154.35万元，球团（计划修理费4.27元/吨-目标修理费3.34元/吨）×52.50万吨48.83万元，合计203.18万元，考虑新增静电除尘实际功率较原方案增加70kWh，核减30万元；2010年对篦床整体更换，核减维修费49万元后，降本124万元，按8折核定100万元。 (四)、三炼铁车间1、产量计划：烧结矿140万吨、铁水115万吨。烧结：17月份烧结机有效面积利用系数1.29 t/m2.h，812月份烧结机有效面积利用系数1.35 t/m

43、2.h，烧结机计划日历作业率96.5，因日历作业率按96.5计算，故不再考虑每月检修、工艺及设备影响时间，春、秋检同月度检修同步进行。高炉：利用系数3t/ m3.d，计划日产3150吨。2、价格：材料价格按2009年度计划计算，劳务价格执行2010年计划价。3、消耗量：入炉矿耗、焦比、煤比、含铁原料、熔剂、焦粉、电耗、氧气等主要指标依据技术中心下达的消耗定额计算，其他消耗分别依据1080 m3高炉（5、6、8）与180m3烧结（5、6、8）最好月份平均水平计算，其中铁钩料按2010年承包价吨铁3.76元；铁水罐耐材按09年1-8月平均吨铁1.16元计算；工艺件消耗09年最好三月（5、6、8）平

44、均计算，高炉吨铁4.03元、烧结吨矿2.07元。主要经济技术指标：烧结矿：品位计划55.70%、目标56.86%；原料消耗计划929.37kg/t、目标930.34kg/t；熔剂消耗计划146kg/t、目标145kg/t；焦粉消耗计划60.12kg/t、目标59.05kg/t；电耗计划36.30kWh/t、目标35.31kWh/t。高炉：净铁料耗计划958.47kg/t、目标958.08kg/t；1-7月入炉品位计划58.66%、目标58.78%，8-12月入炉品位计划58.44%、目标58.57%；1-7月入炉矿耗计划1633.94kg/t、目标1629.94kg/t，8-12月入炉矿耗计划

45、1640.09kg/t、目标1635.79kg/t；1-7月入炉矿结构为烧结矿65%、球团矿15%、块矿20%，8-12月入炉矿结构为烧结矿68%、球团矿12%、块矿20%；综合焦比计划499kg/t、目标494kg/t；煤比计划170kg/t、目标180kg/t；电耗计划39.67kWh/t、目标39.55kWh/t；氧耗计划36m3/t、目标38m3/t。4、人工费用：以人资部提供的2010年工资支出863.03万元，按实际发放比例分配，其中高炉529.77万元、烧结285.26万元、管理人员高炉28.80万元、烧结19.20万元。铁水单位工资529.77万元÷115万吨=4.6

46、1元/吨，烧结矿单位工资285.26万元÷140万吨2.04元/吨。成本计划中的单位产品工资与考核单位工资含量无关。5、制造费用：折旧费：高炉3686.97万元、烧结1372.79万元，合计5059.76万元。修理费(含机物料耗)：按机动处核定的2010年单位修理费用计算，高炉修理费6.59元/吨×计划产量115万吨757.85万元，烧结矿修理费3.12元/吨×计划产量140万吨436.80万元，合计1194.65万元。低值易耗品摊销：按09年7、8、9月平均计算，其中高炉0.41元/吨铁×计划产量115万吨47.15万元，烧结吨矿0.05元×

47、计划产量140万吨=7万元。退废回收：按09年7、8、9月平均计算，其中：干渣吨铁0.07元/吨×115万吨=8.05万元、渣铁3.23元/吨×115万吨=371.45万元、其他退废0.22元/吨×115万吨=25.30万元。差旅费、取暖费、劳保费、住房补贴、保险费、办公费、试验检验费、微机维修费、工控机维修费等均由职能部门提供。5、动力电耗、机物料耗、运输费、低值易耗品、其他材料实行月度专项考核，修理费实行季度专项考核，每超计划1%扣0.1分，同时考核主管部门。6、目标降本额1200万元。计算依据：按照(计划成本目标成本)×产量计算。烧结 (计划加工费

48、80.33元/吨目标加工费78.57元/吨)×140万吨=246.40万元，高炉 1-7月(计划成本1747.84元/吨目标成本1734.80元/吨)×67万吨=873.68万元，高炉8-12月(计划成本1737.10元/吨目标成本1724.24元/吨)×48万吨=617.28万元；烧结（计划修理费3.12元/吨-目标修理费3.05元/吨）×140万吨9.80万元，高炉（计划修理费6.59元/吨-目标修理费6.04元/吨）×115万吨63.25万元，合计降本1810万元，考虑烧结脱硫项目全年运行费用约470万元(可行性研究报告数据)后，降本13

49、40万元，按9折核定1200万元。 (五)、一炼铁车间（易地大修完成后）1、产量计划：烧结矿67万吨（7-12月），铁水45.70万吨（8-12月）。烧结： 7月，有效面积利用系数1.17 t/m2.h，计划日历作业率96；8月，有效面积利用系数1.1 t/m2.h，计划日历作业率96.5；9月，有效面积利用系数1.25 t/m2.h，计划日历作业率96.5；1012月，有效面积利用系数1.35 t/m2.h，计划日历作业率96.50。高炉： 8月试产，利用系数2.38 t/ m3.d，计划日产2500t； 9月，利用系数2.86 t/ m3.d，计划日产3000t；1012月，利用系数3 t

50、/ m3.d，计划日产3150t。2、价格：材料价格按2009年度计划计算，劳务价格执行2010年计划价。3、消耗量：入炉矿耗、焦比、煤比、含铁原料、熔剂、焦粉、电耗、氧气等主要指标依据技术中心下达的消耗定额计算，其他消耗分别依据现有1080 m3高炉与180m3烧结2010年计划计算，分试生产期与正常生产期两阶段，其中铁钩料按2010年承包价吨铁3.76元（8-12月）计算；铁水罐耐材按09年1-8月平均吨铁1.16元（8-12月）计算；工艺件按09年最好月份平均计算，高炉吨铁4.03元（8-12月），烧结吨矿2.07元（7-12月）计算。主要经济技术指标：烧结矿：试生产期，品位计划55.7

51、0；原料消耗计划929.37kg/t；熔剂消耗计划146kg/t；焦粉消耗计划62kg/t；电耗计划45kWh/t。正常生产期，品位计划55.70、目标55.86%；原料消耗计划929.37kg/t、目标930.34kg/t；熔剂消耗计划146kg/t、目标145kg/t；焦粉消耗计划60.12kg/t、目标59.05kg/t；电耗计划36.30kWh/t、目标35kWh/t。高炉：试生产期，净铁料耗计划969kg/t；入炉品位计划58.45%；入炉矿耗计划1657.82kg/t；入炉矿结构为烧结矿65%、球团矿10%、块矿25%；综合焦比计划535kg/t；煤比计划80kg/t；电耗计划16

52、5kWh/t；氧耗计划21m3/t。正常生产期，净铁料耗计划958.47kg/t、目标958.08kg/t；入炉品位计划58.44%、目标58.57%；入炉矿耗计划1640.09kg/t、目标1635.79kg/t；入炉矿结构为烧结矿68%、球团矿12%、块矿20%；综合焦比计划499kg/t、目标494kg/t；煤比计划170kg/t、目标180kg/t；电耗计划39.67kWh/t、目标39kWh/t；氧耗计划36m3/t、目标38m3/t。4、人工费用：以人资部提供的工资总额计算，按实际发放比例分配，其中高炉232.26万元（8-12月），烧结92.91万元（7-12月），管理人员工资高

53、炉19.50万元、烧结15.60万元。铁水单位工资232.26万元÷45.7万吨=5.08元/吨（8-12月），烧结矿单位工资92.91万元÷67万吨1.39元/吨（7-12月）。成本计划中的单位产品工资与考核单位工资含量无关。5、制造费用：折旧费：高炉1896.96万元（8-12月），其中：380高炉8-12月421.40万元、1080高炉1475.56万元；烧结651.43万元（7-12月），其中：48烧结182.83万元、180烧结468.60万元。修理费(含机物料耗)：按机动处核定的2010年单位修理费用计算，高炉修理费6.59元/吨×计划产量45.70万

54、吨301.16万元（8-12月）；烧结矿修理费3.12元/吨×计划产量67万吨209.04万元（7-12月），合计510.20万元。低值易耗品摊销：按三炼铁2009年7、8、9月平均计算，其中高炉0.41元/吨×计划产量45.7万吨18.74万元（8-12月），烧结吨矿0.05元/吨×计划产量67万吨=3.35万元（7-12月）。退废回收：按三炼铁2009年7、8、9月平均计算，干渣吨铁0.07元/吨×45.7万吨=3.20万元（8-12月）；渣铁吨铁3.23元/吨×45.7万吨=147.61万元（8-12月）；吨铁退废钢、废渣套、皮带等合计0

55、.22元/吨×45.7万吨=10.05万元（8-12月）。试验检验费：按一炼铁2009年1-8月平均月度2.5万元计算，合计12.50万元（8-12月）。办公费、劳保费、高温费、保险费、微机维修费、工控机维修费、住房补贴等均由职能部门提供。6、动力电耗、机物料耗、运输费、低值易耗品、其他材料实行月度专项考核，修理费实行季度专项考核，每超计划1%扣0.1分，同时考核主管部门。7、达产期目标降本额500万元。计算依据：按照(计划成本目标成本)×达产期产量计算。烧结 (计划加工费79.59元/吨目标加工费78.06元/吨)×57万吨=87.21万元，高炉 (计划成本17

56、43.4元/吨目标成本1730.97元/吨)×37.95万吨=471.72万元；烧结（计划修理费3.12元/吨-目标修理费3.05元/吨）×57万吨3.99万元，高炉（计划修理费6.59元/吨-目标修理费6.04元/吨）×37.95万吨20.87万元，合计降本583.79万元，按9折核定500万元。 (六)、TRT发电1、450TRT发电项目产量计划：1968万kWh，吨铁发电量32kWh。电耗：按2009年最好月份平均计算，每度电消耗0.0109kWh。修理费：按机动处核定的0.007元/ kWh×1968万kWh=13.78万元。人工费、折旧费、保险

57、费、住房补贴等分别由职能部门提供。2、1080TRT发电项目产量计划：4715万kWh，吨铁发电量41kWh。电耗：按2009年最好月份平均计算，每度电消耗0.0055kWh。修理费：按机动处核定的0.007元/ kWh×4715万kWh=33.01万元。人工费、折旧费、保险费、住房补贴等分别由职能部门提供。3、1080TRT发电项目(1#高炉易地大修)，执行3#高炉TRT发电计划产量计划：1874万kWh，吨铁发电量41kWh。电耗：按3#高炉2009年最好月份平均计算，每度电消耗0.0055kWh。修理费：按机动处核定的0.007元/ kWh×1874万kWh=13.1

58、2万元。<三>、炼钢厂(一)、一炼钢车间1、产量计划：75万吨。17月份198天(1#高炉停炉前)按日产2000t，产量396000t，铁水比例84.5%（5月份炉役停产4天,视情更换烟道I段）；7月份10天(1#高炉停炉后)按日产500t，产量5000t，铁水比例84.5%；812月份148天(不含2#高炉项修5天)按日产2300t，产量340400t，8月份铁水比例88%，912月份铁水比例93%；11月份5天(2#高炉项修时)按日产1750t，产量8750t，铁水比例84.5%。2、消耗量：主要经济技术指标消耗按技术中心定额，包括钢铁料、矿石、合金、石灰、轻烧镁球、轻烧白云石

59、、硅钙钡、复合脱氧剂、氧气、煤气回收，其中钢铁料消耗量按定额，消耗结构按6、7、8最好三个月实际平均消耗结构计算；其它辅助材料消耗按6、7、8月份最好三个月的全部产品累计平均消耗确定计划（电极、精炼电耗除外，按各自钢种计算），目标成本按照技术中心2010年目标指标确定。主要技术经济指标：金属料耗计划1083kg/t、目标1082.5 kg/t；钢铁料耗计划1064g/t、目标1063.5 kg/t；冶炼氧耗计划55 m3/t、目标54m3/t；入炉石灰消耗计划50kg/t、目标47kg/t；矿石计划7.2kg/t、目标10kg/t；煤气回收计划116.6 m3/t、目标120 m3/t；蒸汽回

60、收42.48kg/t；动力电耗计划28.349kwh/t，按照09年6、7、8最好三个月平均水平确定，目标27.34kwh/t，按照技术中心指标。2、材料价格：按2009年计划价格计算。其中：(1)石灰、轻烧白云石、镁球、增碳剂、碳化硅、硅铁粉、萤石、复合脱氧剂和煤气等辅助材料价格，按2009年68月份实际结算的计划价格确定。(2)矿石价格：按南非SEP块计划价格560元/吨计算。(3)承包耐火材料：吨钢13.72元，其中：转炉炉体：0元/吨；钢包：按照2009年68月份钢包结构比例计算钢包计划价格，其中：镁碳砖钢包0%、砖料混砌钢包(精炼比<20%)93%、砖料混砌钢包(精炼比>20%)7%。钢包成本=镁碳砖钢包价格11.60元/吨×0%+砖料混砌钢包(