新版阳江项目质量保证大纲

1、1.引言1.1概述阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程的质量保证遵循中华人民共和国国家核安全局发布的核安全法规HAF003(91)核电厂质量保证安全规定；为使物项和服务达到HAF003(91)核电厂质量保证安全规定中的规定，必须制定质量保证大纲，质量保证大纲包括使物项和服务达到相应质量要求、验证质量符合要求以及提供质量客观证据的所有活动；质量管理必须遵循有效管理，达到有效管理的途径是：对任务分析透彻，选择和使用合适材料、设备和人员，培训人员达到要求的技能，明确责任，制定质量活动要求，验证质量是否达标，对不符合项采取纠正措施，并保留所有证明资料。1.2范围本项目的质量保证适用于明渠及相关

2、工程的建造和保修，包括采购、施工、试验、检查、验收等过程的工作，人员涉及项目部各部门员工以及外部供应商、设备制造商等；质量保证涉及工程实体材料、半成品、成品、设备、周转性材料等所有与质量有关的物项；时间范围自项目开工至合同期限结束为止。1.3专门术语解释质量保证：为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化的活动。1.3.2物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。合格人员：符合特定要求、具备一定条件、而且被正式指定执行规定任务和承担责任的人员。记录：为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件。技术规格书：一种书面规定，

3、说明产品、服务、材料或工艺必须满足的要求，并指出确定这些规定的要求是否得到满足的程序。文件：对于质量保证有关的活动、要求、程序或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表资料。不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工作。检查：通过检验、观察或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物及工艺和程序是否符合规定要求的活动。检验：检查工作的一部分，包

4、括对材料、部件、供应品或服务进行调查，在只靠这种调查就能判断的范围内确定它们是符合规定的要求。设计：制定核电厂及其组成部分的方案和详细图纸，进行支持性计算并制订技术规格书的过程及其成果。建造：包括核电厂的部件制造、组装、土建施工、部件和设备的安装及有关联的试验在内的过程。产品：用于工程实体的原材料、半成品、工程设备、构件、中间产品（分项工程、分部工程）以及最终产品（工程项目），具体分为ABC三类：A类产品：指用于工程实体的水泥、钢材、钢铰线；B类产品：指大宗砂石料、沥青、木材、商品砼、构件、工程设备、添加剂等对工程质量影响较大的物资；C类产品：除A类、B类以外的材料。采购产品：指为实现项目产品

5、而采购的原材料、配套物资、工具设备等；业主：产品实现各阶段中，建设单位是“业主”；其他业主群有：监理单位、政府各主管部门、质量监督站、竣工验收后该产品的产权人或经营运作人和使用者；事件：导致或可能导致事故的情况。事故：造成死亡、疾病、伤害或其他损失的意外情况。项目部：指经总公司授权并代表总公司履行与业主签订的工程承包合同，对业主和工程项目全面、全过程负责的一次性管理实体；职能部门：指公司或项目部设置的管理部门；单位工程：是单项工程的组成部分，通常是按照不同性质的工程内容，能否独立施工的要求进行划分，如一个泊位、一座大中桥等。分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位及其用途进行划

6、分的，如基础、墙身等。分项工程：是分部工程的组成部分，是按照主要工种工程划分而成。如模板工程、钢筋工程等。生产设备：用于工程施工的机具设备，如装载机、平地机、船舶、搅拌机、钢模板、脚手架等；工程设备：工程项目中应予配备,在工程建成后使用的设备，如民用建筑中的采暖通风设备；高速公路中的通讯设备和港航工程中的门机等；分包方：以合同或协议形式向本公司承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等单位，是“供方”的一种；特殊工种：是指在劳动过程中，容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他和周围设施的安全有重大危险的工种。本项目特殊工种主要包括：电工、电气焊工、架子工、起重机械司机、

7、厂内机动车驾驶员；特殊专业管理人员：是指有关法规明确规定必须具备一定专业知识和管理技能的人员。本项目特殊专业管理人员主要包括:项目经理、质检员、检测试验员、计量检定员、施工员、安全员、机械管理员、内审员；1.4公司及主要职能部门对项目的质量责任总公司对项目的质量管理主要通过公司总工程师、工程部、质量管理部、资源保障部等部门接口实现。总工程师：.1贯彻执行国家的技术政策、法令及总公司的有关决定；.2分管技术管理，负责施工工艺的研发、储备、推广、应用、科技进步工作；.3负责组织制定特殊施工工艺和解决复杂技术问题，并对其提出评审意见；.4分管质量管理，负责组织对严重不合格项的调查与处理；.5参与督查

8、检查并对质量管理体系运行提出改进建议；工程部：.1负责对项目质量计划/施工组织设计评审；.2负责对项目施工技术和施工工艺的督查；.3对项目工程分包方的管理、认定、检查；.4负责对项目业主满意度的调查，处理业主投诉；.5对交工项目进行检查、评定，提请验收。质量管理部：.1负责总公司质量管理体系建立与运行；.2负责对项目质保体系的指导、检查，对项目质保部门垂直管理；.3对项目出现的不合格项及时协调处理。资源保障部：.1负责对项目的材料采购、供应商进行审核评定，确保使用合格供应商；.2负责对项目生产设备采购的审批，对设备进行管理。2.质量保证大纲2.1概述山东省筑港总公司组建于1952年，是国家建设

9、部核定的港口和航道工程施工总承包一级资质企业，同时具有公路桥梁、市政公用工程、水利水电、工业与民用建筑、装饰装修二级资质，具有年完成10亿元产值的施工能力。山东省筑港总公司是省级先进企业、连续多年获省市“重合同、守信誉”单位，坚持诚信经营，以质量为本，奉行“保持过程受控、创建优质工程、信守合同承诺、确保顾客满意”的质量方针，始终坚持“质量第一，用户至上”的观念，1998年通过了ISO9002国际国内双认证,2003年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。根据HAF003（91）核电厂质量保证安全规定以及山东省筑港总公司质量管理体系的要求，建立阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工

10、程的项目质量保证大纲。本大纲贯彻“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，达到质量要求的途径是：对要完成的任务做透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合适的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的开展工作环境，明确岗位的责任质量，开展验证活动，采取纠正措施，提供质量记录。项目质量保证大纲是本项目质量管理体系的纲领性文件，是指导项目部建立、实施质量管理体系的基本法规和行为准则，是内外部质量审核的依据，也是向业主提供质量保证承诺的管理性文件。项目部各部门和人员都要按照质量保证大纲的原则和要求控制阳江核电厂一期工程1&2号机组明渠及相关工程与质量有关的工作。2.2程序、细则及图纸项目质量管理体系具

11、体包括“管理职责、资源管理、产品实现/实施与运行、测量、分析和改进”四大过程，并对每个管理过程的输入、输出、所需资源和活动内容进行识别和确认；在识别过程的基础上，确定过程之间输入、输出的流程关系，明确职责间的关联，为确保这些过程有效运行和控制，通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，明确质量管理体系所需要的准则和方法，形成包括质量保证大纲、程序文件、作业指导书、管理制度、操作规程等文件；、本项目的质保体系分为三个层次：层次A：质量保证体系大纲；层次B：质量管理体系程序文件；层次C：确保过程有效策划、运行和控制所需的管理文件，包括规范、标准、相关法律法规、合同、生产管理制度

12、、施工组织设计/质量计划、作业指导书、检验试验规程、工法、记录等。本项目设置的三个层次文件，下层文件支持上层文件，上层文件总领下层文件，凡是属于上述三个层次文件范畴的都属受控范围，做到文件的结构和数量与项目的管理要求、管理能力相适应。在过程运行时获得必要的资源和信息，使这些过程正常运行和接受监控；对过程运行进行监视和测量，获取必要的、充分的信息，并分析这些过程是否有效；针对上述分析结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进。2.3 QA大纲文件组成2.3.1 QA大纲（总经理政策声明、QA大纲描述）；2.3.2 管理程序文件；2.3.3 技术性文件、计划

13、和进度、工作程序规范图纸，其他作业文件。2.4 质保分级 2.4.1 根据对安全重要性的不同，项目部合同范围的活动可分为Q1、Q2、Q3和QNC四种QA等级。具体分项质保等级见合同。2.4.2 在实施具体质保要求方面，分级管理方法必须体现出文件和工作方面的差别，例如对Q1级、Q2级、Q3级和QNC级物项或服务应在以下方面体现出差别：a 工作程序、细则的数量，以及对其审查和批准的程序；b 质量计划等质量跟踪文件的必要性和详细程度；c 过程控制的程序W点、H点、R点设置频度；d 质量控制点（W点、H点）的出席率；e 潜在供应商资格评审、采购文件、检查和验收要求的程度；f 不符合项（不合格品）的报告

14、和处理程度；g 材料采购的规定；h 质保监督介入程度；i 要形成并保留记录（例如包括在完工报告中的记录）2.5管理部门审查与修订本质量大纲包含项目各职能部门根据质量管理要求制定对应的程序，在实施工程中必须遵照执行，若出现偏差，应及时审查，因大纲的规定出现不符合情况，应按照相关程序执行纠正措施，重新修订，保证大纲的时效性和适应性。3.组织3.1概述为了管理、指导和实施质量保证大纲，必须建立一个明文规定的组织结构，并明确职责、权限和内外联系渠道，保证质量责任的有效履行。3.2职责权限和接口项目组织机构框图如下：山东省筑港总公司阳江核电项目组织机构框图职责权限项目最高管理者：阳江核电厂一期工程1&2

15、号机组明渠及相关工程项目部经理项目部领导层：项目经理、生产副经理、项目总工部门设置：工程及计划部、质量保证控制部、安保部、合约审核部、材料部、试验室、财务部、行政后勤部、船机部.1项目经理a、代表公司总经理履行公司与业主的合同，全面负责项目的日常管理；b、负责工程成本的分析预测及控制；c、负责工程计量，要求业主及时拨付工程款；d、负责工程分承包方和劳务分承包方的选择和监控；e、负责审核A类产品供应商，审批B类产品供应商工作；f、主持重要施工措施的制定及对施工进度计划的审核；g、负责审批与质量管理体系有关的质量文件；h、负责工程索赔并安排有关人员进行索赔工作；i、组织或参与异常事件的处置。.2项

16、目总工a、负责本项目的技术质量管理工作，负责审核与质量管理体系有关的质量文件；b、负责组织质量管理体系在本项目的运行；c、负责编制、审定、监督、检查项目施工组织设计/质量计划的贯彻执行；d、与业主或其代表的工作协调，解决施工过程中的技术质量问题；e、负责组织工程的检验和试验工作；f、负责组织对施工管理和工程质量进行监督和检查；g、负责工程档案管理工作；h、负责组织对不合格品的现场评审和处置，组织纠正、预防措施的落实、处置工作；i、根据施工任务需要组织相关部门编制采购计划；j、分管质量保证控制部、试验室。.3项目副经理a、负责本单位的设备管理、生产安排、现场管理、安全文明、对外协调等工作；b、项

17、目经理委托的其他职责。.4工程及计划部a、编制分项工程施工技术方案，进行技术交底；b、编制施工进度计划，统计进度，提出调整偏差措施,对合同里程碑管理；c、执行项目施工组织设计、质量计划的质量、技术、工艺和进度的要求；d、整理和保存工程资料；e、负责对工程/劳务分包方的评价、选择、管理和质量监督；f、负责测量控制工作，负责工序、成品的质量检验验收；g、负责质量管理体系按程序要求落实；h、负责工程计量工作。.5安保部a、负责职业健康安全管理体系日常运行管理工作并保存相关记录；b、制定安全生产管理措施，负责安全生产监督检查和管理工作；c、组织安全学习和培训工作，负责劳动保护的管理工作；d、负责制定紧

18、急应急预案并监督实施，负责现场紧急救援工作；e、负责安全事故的调查、统计、上报及归档工作，参与工伤鉴定。.6质量保证控制部（以下简称质保部）.6.1质量保证小组（简称QA）：a、编制项目质保体系及质量保证措施，并对项目质保体系的执行情况监督审核；b、建立项目部受控文件总清单，修改完善质量保证体系文件；c、负责内业资料的汇总、分类、保管，并建立质量记录台帐，对各部门质量记录归档的数量和及时性进行监督检查；d、负责规范标准、图纸、技术交底等质量记录的存档。e、参加项目部的质量工作会议，并对工程质量要求进行布置；f、实行内部监查及监查后的跟踪；g、组织协调外部组织进行的QA监查、监督；h、建立并维护

19、质量责任制及其考核制度；i、QA监查人员、监督人员资格评定及维护管理；.6.2质量检查小组（简称QC2）：a、独立于生产职能之外，代表项目部对经QC1验收合格的产品（半成品、成品）进行最终的验收检查，并行使质量否决权。b、负责监查各种材料、产品的进货检验和试验；c、参与业主检查工程质量，纠正出现的一般质量问题，及时上报严重不合格品，监督和验证纠正和预防措施的实施；d、对工程质量情况定期进行分析，组织和通报质量情况，并提交质量月评会材料；e、质量控制（QC）人员资格的评定和维护管理；f、对QC1的工作进行监督、检查、指导以及进行专业培训；g、负责按合同要求建立项目质量风险控制体系；.6.3质量控

20、制小组（简称QC1）：负责“自检”，执行对产品（半成品、成品）质量100%的检查验收，质量控制小组成员由施工处/作业队施工技术员、测量员等组成。.7合约审核部a、负责已完成工程结算工作，协助经理及时向业主收回工程款；b、掌握工程的变更情况，根据图纸和合同作好索赔工作；c、编制工程预算、材料计划；d、协助经理，掌握市场人工、材料变化情况资料；e、负责合同的拟制，并组织评审；f、 协助项目经理，牵头进行月度成本分析资料工作；g、参与合同里程碑管理。.8试验室a、负责原材料、砼等项目检验，确保检验频次符合设计和规范要求，杜绝不合格材料入场；b、负责砼配合比设计；c、对检测结果的真实性负责，负责试验报

21、告记录、签认和保管；d、负责委托试验检测工作，参与质量监控。.9材料部a、按程序文件要求，负责对产品供应商进行选择、评价和产品的采购、贮存、保养、发放、盘点等工作；b、针对各部门提供的产品使用计划编制产品采购计划；c、负责对业主提供的产品进行联络，并贮存、防护、进行产品质量跟踪记录；d、负责库存产品的标识工作。.10船机部a、执行总公司设备管理标准及操作规程，具体负责设备的管用养修；b、根据施工任务要求，编制满足工艺及质量要求的设备使用计划；c、按有关标准定期对所用设备的技术状况、操作规程的执行情况进行检查，结合设备管理各项竞赛要求奖优罚劣；d、按施工要求绘制计量管理流程图，配备合理的检验、测

22、量、试验设备，保证配备率；e、按照检验、测量、试验设备的分类管理目录，负责检验、测量、试验设备的日常管理、检定或自校工作，保证检验、测量、试验设备的周检率，使所使用检验、测量、试验设备均在合格有效状态下使用。.11行政后勤部a、负责项目部的人事工资、人员培训管理工作，建立培训档案；b、负责项目部文件和资料的日常管理工作；c、党务、宣传、文秘、后勤、总务等具体工作；d、计算机信息网络工作管理。.12财务部a、按照国家有关法规和总公司有关制度，负责公司的财务管理，会计核算工作；b、根据公司要求，全面实行项目成本核算，正确及时反映项目的收入、支出情况；c、负责工程款的催收及生产资金的筹措工作；d、负

23、责月、季、年度的财务分析报告工作。.13作业队a、贯彻执行国家方针、政策及总公司的规章制度；b、负责管理体系在本作业队的运行工作，定期召开质量会议，及时解决质量问题，落实岗位责任制，将各项指标落实到人；c、负责作业队施工生产的安排，完成生产计划；d、协助相关部门对操作人员的培训，提高操作人员操作的技术水平；e、参加项目部的生产会，对生产管理进行分析，对存在问题制定措施加以解决；f、本队QC1人员实际技能的现场培训和人员资格维护管理；g、实施施工质量日常检查，负责班组的日常管理工作。3.3部门接口本项目编制部门接口和信息交流管理程序，旨在项目内外形成全方位的沟通、信息交流和协商的环境，实施一个有

24、效和高效的过程，以便沟通管理方针、目标及实施和完成的情况，使管理体系中出现的问题得到迅速有效的解决，提高管理体系运行的有效性。内部沟通和信息交流、协商.1内部沟通和信息交流的目的，是通过项目内部纵横向的信息传递交换，达成共识和统一要求，使管理关系更加协调；.2一切与管理体系活动、产品和服务及有效性有关的内容都是沟通、协商和交流的对象；.3项目部通过工作会议、职工代表大会、质量工作会议、安全生产会议、管理评审会议、信息平台等媒体实现项目内部的沟通，日常工作或其他方面的交流沟通则利用各种渠道随时进行；.4员工可通过各种记录、报告、请示、总结或谈话等方式向有关人员（部门）进行内部沟通或反映信息，参与

25、程序的制定和评审。外部信息交流、沟通.1项目的质量方针及有关要求及时传达给相关部门；.2收到业主及相关方信息的部门要认真做好记录并传递给归口管理部门，归口管理部门应将结果及时反馈给业主及相关方；.3业主及相关方要求提供与其权限相应适应的质量信息时，各部门要及时提供；.4工程及计划部收集有关质量的法律、法规、标准、规范等文件的更新状况。3.4人员配备、培训及考核根据项目工作需要向总公司人力资源部提出申请，由人力资源部统一调配。3.4.2本项目的特殊工种、特殊专业管理人员应是有能力的，对能力的判断主要依据教育、培训、技能和经历（经验）等方面。.1从事职业准入的员工，应当持有相应岗位的资格证书；.2

26、 主持或独立承担工作任务的员工，应当有相应的工作经历；.3从事特种作业的员工，应持证上岗并定期参加培训、接受年审；.4从事对质量有重大影响工作的员工，应当接受相关教育。3.4.3人员培训3.4.3.1制定培训计划a.项目部根据人力资源数量、不同特殊能力的需求制定培训计划表，并保证培训计划与工程的施工进度计划适应；b.培训计划已经确定，需变更时，由行政后勤部提出变更意见，报分管领导批准后变更。3.4.3.2培训分类a、培训分为两类：内部培训和外部培训；b、内部培训包括：新员工培训、在岗培训等；c、外部培训包括:特殊工种培训、特殊专业管理人员培训及其它与质量管理等相关的培训。由业主或上级部门组织的

27、培训，由项目经理批准后实施。3.4.3.3培训内容a.对管理人员进行质量管理体系基础知识及意识、法律法规的培训，提高管理能力；b.对专业技术人员进行质量管理体系意识的培训，进行专业知识、管理知识和推广新工艺、新技术、新材料、新设备的培训，提高胜任本职工作的能力；c.对特殊工种和技术操作人员进行质量管理体系意识和法律法规的教育，安全操作、安全生产、岗位职责和技能要求的培训。 培训考核.1培训结束前进行考试或考核,行政后勤部填写培训实施评价表，评价所提供培训的有效性；.2成绩合格者予以结业，考试成绩不合格者按规定补考，成绩及格后予以结业，补考成绩不及格者不予结业；结业者按规定颁发有关证书。参加外部

28、培训人员应取得相应培训合格证书；.3员工的在岗考核由各部门按照项目管理制度进行考核，保证培训的有效性和连续性。4.文件控制4.1概述按照质量管理体系要求以及业主程序文件的要求对所有文件进行控制，包括文件的编制、审核、使用、更改、批准、作废回收等，确保文件的适宜性和充分性，确保文件的形成、发放、使用、修改和作废处理均处于受控状态，保证相关场所使用的文件均为有效版本。4.2文件的受控和分类本项目受控文件分为4类：A类文件：质量保证大纲；B类文件：程序文件；C类文件：外来文件(国家法律法规、与总公司质量管理体系有关的政府、监管机构的文件、业主的程序等)；作业文件：施工组织设计/质量计划、技术质量文件

29、（包括图纸、生产管理制度、管理方案、规范、标准、操作规程、检验试验规程、作业指导书、工法、合同）等；D类文件：记录。4.3文件的编制、审核和批准文件的编制、审核和批准均明确负责编制、审核、批准和发放有关影响质量活动的文件的人员和部门。文件的编制.1 A类文件编制：质保部负责编制A类文件，A类文件描述项目部管理体系的结构、管理原则、管理程序及相关职责权限等内容。4.3.1.2 B类程序文件编制：各部门负责本部门职责范围内程序文件的编制，编制的程序文件目录及文件结构要求由质保部提供。4.3.1.3 C类文件的编制：项目部C类文件由职能部门负责编制、收集，分管领导批准、发布。文件的审核、批准.1项目

30、总工负责对A类文件进行审核，通过审核的A类文件提交项目经理审批；.2项目总工负责部门职责有关的程序文件的审核，通过审核的程序文件由质保部汇总后提交项目经理审批；.3各部门负责人负责本部门职责范围内作业文件的审核并提交项目总工审批；.4外来文件的接收部门负责人负责对外来文件进行初步审核，以判断其与项目管理和业务活动的适用程度和可能涉及的部门，初审后的外来文件提交项目经理审批，以决定该文件在项目部的应用程度和方式（通常包括：直接转发执行、转化为管理体系文件执行、传阅后存档）。4.4文件的发布、分发和存档文件的发布文件由行政后勤部建立分发清单，经项目总工批准后分发。项目部按照分发清单建立文件发布和分

31、发系统，使参与活动的人员能够了解并使用完成该项活动所需的合适的文件。文件的分发4.4.2.1 A类文件：经审批通过的A类文件由行政后勤部填写受控文件发放登记表并负责登记、发放。4.4.2.2 B类程序文件：经审批的程序文件由行政后勤部填写受控文件发放登记表，并负责登记、发放。4.4.2.3作业文件：经审批的作业文件由编制部门填写受控文件发放登记表，由职能部门登记、发放。4.4.2.4质量标准规范由质保部负责收集和发放，发放前，由项目总工审批。4.4.2.5工程的施工图纸（总平面图、主要构件尺寸图）及相关的设计变更通知单由工程及计划部填写受控文件发放登记表登记、发放。4.4.2.6在每项工程开工

32、前，作业队技术员负责工程施工过程中形成的资料的收集、登记、发放、整理和保管工作。文件的存档.1分发后的文件由各部门负责建卷存档，并进行编码，进行文件清单登记；.2文件在干燥、通风、清洁的环境下贮存,各部门配备适宜的橱柜等设施,以防止变质、损坏和丢失,并采取必要的防火、防盗、防尘、防虫、防潮措施。4.5文件修改控制4.5.1定期对文件的适宜性和有效性进行评价，以决定是否变更。评价的时机可结合部门日常工作、内外部检查等，由各职能部门对文件内容的条款提出意见，项目总工审核批准变更。行政后勤部第一时间把文件的修订及其实际情况迅速通知所有关的人员和单位，以防止使用过时的或不合适的文件。4.5.2变更的内

33、容较少时：由原文件的职能管理部门在受控文件更改通知单起草修改内容，经项目总工审核批准后由行政后勤部统一发放。文件的持有者按受控文件更改通知单在原文件需更改处采用划改的方式进行更改并在文件变更记录中登记，文件资料管理员在收文登记表中处理过程及结果栏记录。4.5.3文件变更的内容较多时，作换页更改。由原文件的职能管理部门在受控文件更改通知单说明换页原因、要求等，换页作为附页，按要求进行审核批准由行政后勤部统一发放。文件的持有者按受控文件更改通知单要求进行换页修改，并在文件变更记录中登记。4.5.4各部门文件资料管理员收回旧版本，填写受控文件销毁记录表进行销毁，并在收文登记表中处理过程及结果栏中予以

34、记录。4.5.5项目部对全部或部分体系文件进行换版时，行政后勤部依据受控文件发文登记表发放新版体系文件，并收回旧版文件，填写受控文件销毁记录表进行销毁，并在发文登记表中备注栏内填写“已收回销毁”。4.6电子文件管理项目部设立专门邮箱或其它联系渠道，由行政后勤部保存密码，统一对电子来文分类归档管理；项目部的电子文件由各部门文件资料员专人管理，未经各部门负责人许可不能拷贝、复制，对外电子文件传递应经项目总工批准。4.7附录文件控制程序5.设计控制5.1概述设计文件是施工的技术依据，是制造产品的标准。整个施工过程中，严格规范地执行业主的设计控制的规定和流程，是全部施工活动的基本原则。项目部通过一系列

35、规定，严格控制设计文件的使用、变更的全过程，保证施工质量。5.2设计控制接到业主方面发来的设计文件，如果标有“Work Ready”字样，是供现场施工准备使用，不得用于正式施工使用。当业主发布“For Use”（供现场施工使用）通知，收到通知文件后，在每份文件的封面加盖“For Use”印章，开始利用这些文件进行现场施工。这些文件做为“现场母本文件”。现场母本文件是现场工程所用的唯一基准文件。设计审核中，如果发现设计院的文件中某些方面不清楚或不明白是，可以通过纸质文件或电子文件向设计院提出要求澄清（CR）。当设计院的设计或施工文件不能适合我项目部的某些特殊资源，或施工方法、或者现场的特殊条件时

36、，项目部可以提出设计变更的申请（TA），这个变更不可以改变设计或施工文件中描述的设计基准状态。如果考虑必须改变文件中的设计基准状态，项目部提出申请（FCR）,配合设计院、业主完成相应现场过程后，接到业主通知“可接受”（FCO）后修改现场母本文件，经设计代表签认后变为现场母本的新版次。项目部向业主/监理提交以下清单：.1每三个月提供一份所收到的文件的完整清单（拷贝一份给设计代表）；.2每个月提供一份上个月中信息有变动的所有文件的清单摘要；.3每三个月提供一份CR、TA、FCO的完整清单。5.3项目部在设计控制中的职责提出技术澄清和技术变更申请；实施批准的技术变更或设计变更；跟踪检查施工技术文件的

37、执行情况，完成文件的关闭和归档；按规定要求负责现场母本文件的修改。5.3附录土建施工中工程设计文件的处理6.采购控制6.1概述为确保进场材料和分包项目符合设计要求、标准、技术规格书以及其它质量保证的要求，必须制定采购控制程序。采购控制程序应包含以下内容：.1供方承担工作范围的说明；.2根据条例、规范、标准、程序、细则及技术规格书等文件对物项或服务所规定的技术要求；.3试验、检查和验收要求以及任何有关这些活动的专用细则和要求；.4当需要到源地进行检查和监查时，有进入供方设施、查阅记录的规定；.5确定所需要的文件，包括需要提交审查认可的程序、技术规格书、检查和试验记录、质量记录等；.6有控制地分发

38、、保存、维护、处置质量保证记录的规定；.7对处理不符合项进行报告和批准的要求；.8提交文件期限的规定。6.2编制采购计划及进场计划.总体采购计划的编制及评审根据施工任务需要由项目总工组织相关部门编制采购计划，包括：“设备及材料采购计划”、“工程/劳务分承包采购计划”，经项目经理审核后同施工组织设计/质量计划报工程部评审。过程采购计划的制定.1项目部每月制定出次月工程总体施工计划，计算出工程量，然后分解到各作业队； .2各作业队根据工程量和物资消耗定额核算出完成工作计划所需物资的种类、规格、型号、数量及需用日期，向材料部报送产品使用计划表；.3材料会计会同仓库保管员核对库存情况，根据产品使用计划

39、表及库存余缺情况编制产品采购计划表报材料部负责人审核，项目经理审批；.4设计变更造成的工程需用物资计划的调整，应由作业队依据变更文件或通知，提出物资调整计划，经工程及计划部核实，向材料部报送增（减）物资的数量、品种、规格等，材料部依其调整采购计划。6.3对分供方或分包者的评价和选择对分供方的评价和选择.1对分供方的评价和选择包括分供方提供的质量客观依据、到分供方源地进行检查和监查以及检查和试验证明其真实性。6.3.1.2对分供方的评价由材料部负责，质保部、工程及计划部、试验室共同参与，评价的内容包括：表明分供方以往类似活动的质量资料、新近可供客观评价的书面质量保证记录、对分供方源地评价其技术能

40、力和质量管理体系、对现有产品进行抽查评价。6.3.1.3评价后的分供方报总公司审核批准后，提交相关资料给业主审查认可，方能成为合格分供方。对工程/劳务分承包方的评价和选择6.3.2.1对评价遵循劳务分承包方评价程序，由工程及计划部负责，质保部监查，合格要满足中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规的要求，必须具有质量管理体系、人员资格、营业执照、施工业绩、资质等方面评定。6.3.2.2评价后报总公司审核批准后，提交相关资料给业主审查认可，方能成为合格工程/劳务分包方。6.4对所购物项和服务的控制对进场的材料按规格在堆放地点进行标识，做好相应的记录，使

41、用的标记必须清楚，不得混合、涂抹，以防止使用不合格材料和物项。按规定对到场的产品进行验收和质量检验，必要时到供方产地进行首件检验或其他验证。验收重点是外观质量和数量的计量，质量检验应根据检验频次要求按程序到试验室或外部委托检验。对不合格的材料予以标识，采用降级使用、退场等方式处理。对工程/劳务分包方按照分包合同和工程质量、职业健康安全、环境、工期等要求进行动态监控，对不满足要求的工程和劳务分包方采取措施，确保其能力符合要求，否则清退该分包方。6.5附录采购管理程序施工过程管理程序土建施工材料的技术审批核电建设主承包商的潜在分包商和供应商的资格评审7.物项控制7.1概述为防止不同名称、规格、型号

42、、等级的材料混淆或误用不合格品，必要时实现可追溯性，必须对生产过程有关的材料、半成品及其检验试验状态（包括待检验、已检待判、已检合格、不合格状态）进行标识。适用范围包括与工程有关的进货产品、进货半成品、施工半成品、施工成品。为保证对物项的标识和控制，必须制定文件对物项进行管理，使物项控制满足业主和质量预控的要求。7.2物项的标识和控制对进货产品、半成品采用标牌、存放地点、进货验收单、保管台帐、检验报告等方式由材料部负责标识。对施工半成品如单个分部、分项工程，尽可能采用实体标识，不满足要求情况下可采用工序交接记录、检验记录、施工日志、检验验收报告等形式由工程及计划部负责标识，实体标识与检验记录对

43、应一致，检验验收报告应得到监理工程师或业主签认；对工程成品采用经监理工程师签认的各种竣工资料由工程及计划部负责标识。产品质量追溯，由工程及计划部负责追溯及分析，按施工工序相反的顺序进行，从需要进行质量追溯的最后一道工序起，根椐标识记录，对上一道工序直至结构材料的施工记录、隐蔽工程验收单、检验记录和试验报告、结构材料质保书、出厂合格证等质量记录进行追溯，形成追溯结果报告。7.3物项装卸、贮存和运输对构件或设备的装卸、运输，应配备相应的必要的设备及工具，易破损的构件应制定安全防护措施，操作人员必须了解物项的性能、特点，并经培训合格，对容易混淆错用的物项应做出标识，工程及计划部应制定实施方案，并进行

44、技术交底，监督执行。材料、半成品、设备、成品等在仓库或施工现场都必需有适宜的贮存环境和防护措施，针对不同物资保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏措施。工程及计划部对于大型钢筋砼预制构件或金属构件应制定专门的堆放贮存方案。7.4物项维护工程及计划部针对工程特点制定物项防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。特殊的防护应符合设计要求并在施工组织设计中规定措施，禁止颠倒作业或未作预案的立体交叉作业，防止出现施工交叉污染、损坏和安全事故。定人定岗保护完工工程，发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。物项在施

45、工过程中发生损坏变质时按不合格品处理，以保证工程质量。7.5附录采购控制程序施工过程控制程序8.工艺过程控制8.1概述为保证影响质量的工艺过程由合格人员按照认可的程序使用合格的设备依照现有标准来完成，项目部必须编制并严格控制工艺过程，确保为业主提供满意的物项。适用于具体的某个构件或分项工程的施工方法。8.2一般过程控制一般施工工艺在分项工程开工前，依据批准的施工技术方案中的施工步骤和方法执行。8.3关键及重要工艺控制根据工艺工程需要，选择符合要求的分包方。执行操作的人员必须具备资格证件，并对专业技能考察验收通过，必要时进行内外部培训。对投入使用的生产设备型号、规格、性能、可靠性、安全性进行鉴定

46、、认可。实施连续监视或测量，并保留过程参数的监测记录，以备校核。关键工艺操作前应进行有关专家论证、设计交底、局部验证，保证实施的有效连续。8.4特殊过程的控制在工程项目施工过程中，有些过程（工序）不能由后续的测量或监控加以验证，仅在使用和交付之后才显现问题，这类过程称为特殊过程，应予以确认。对特殊过程的实施要做出周密安排，特殊过程（工序）在施工组织设计中予以识别，业主组织确认和控制。本项目的特殊过程主要包括焊接和预应力张拉等特殊过程施工前，要编制和取得强制性工程建设标准、规范、技术规格书、操作规程、技术安全交底等，作为实施的依据。8.5过程实施 技术控制施工过程中按批准的施工组织设计确定的工艺

47、进行施工，施工工艺的改变，须按施工组织设计批准的程序重新进行审批。8.5.1.1技术交底工序开工前，项目总工组织向作业队、职能部门进行技术交底，填写技术安全交底通知单，必要时对操作人员进行培训。8.5.1.2技术复核a、项目总工定期组织对施工导线网、重要构筑物轴线、几何尺寸等进行复核，复核的频次根据季节及构筑物的重要性确定；b、对砼搅拌站自动计量系统,项目部按规定时间周期复核和校验,确保控制和计量准确。8.5.1.3技术预控a、试验室对砼强度分标号建立强度台帐，按时间绘制强度曲线，施工过程中砼强度波动不正常时，分析原因、制定预防措施并实施、验证；b、施工过程发现可能对工程功能、使用寿命等影响的

48、因素，需及时提请设计变更；c、建立工程资料整理、审核、归档制度，明确职责、权限，确保资料的真实性、及时性、可追溯性。设备控制.1施工机械设备性能，监视和测量装置满足规定要求，技术性能经鉴定并在鉴定有效期内，不合格或性能不符合的设备不准使用；.2船机部根据设备使用说明书将设备维护保养规定下达作业队或班组执行；.3船机部每月对本项目部主要生产设备的安全性能、维护保养、使用操作、技术性能进行检查，做好记录，实施奖优罚劣。.4项目部发现设备不能满足施工技术要求时，对其过程能力进行评定，提出解决方案报工程部，并记录保存；.5操作人员的技能、能力和知识达到要求，特殊工种人员如电焊工、起重机械司机等持证上岗

49、。首件工程认可分项工程开工前，应进行首件工程认可，以检验施工工艺、质量标准等是否满足要求；首件工程完成后，项目总工组织相关技术人员进行分析、评价，制定措施，指导后续工程施工，具体执行首件工程认可制实施办法。工序质量控制.1工序施工执行挖泥、抛石、打夯作业指导书、预制构件施工作业指导书、预制构件起重船安装作业指导书、路基工程施工作业指导书、钻孔桩工程作业指导书、桥梁上部工程施工作业指导书、桥梁下部工程施工作业指导书、桥面工程施工作业指导书、混凝土浇筑作业指导书、对焊作业指导书等指导文件。.2工序验收a.工序质量验收实行自检、互检、专检“三检制”，即作业队自检、项目部抽检和监理验收程序，经验收合格

50、的工序方准进入下道工序，否则按不符合项控制程序执行；b.自检验收后，整理检验资料，经专职质检员确认，报请监理验收。监视和测量.1试验室、测量、技术人员执行测量和试验控制程序，按标准、规定监测频率对工序进行测量、检验和试验，记录检测结果。.2除专职质检员进行日常检查外，须由项目总工每月组织月度质量检查，对检查内容和结果进行量化，作为质量考核。8.6附录施工过程管理程序测量和试验控制程序不符合项控制程序9.检查和试验控制9.1概述为验证物项、服务和影响其质量的各项活动是否符合各控制程序、作业指导书及施工图纸的要求，必须通过检查和试验来证明符合性。9.2检查大纲检查技术准备、劳动组织准备、物资准备、

51、现场准备、安全手续准备及编制开工报告等工作，执行施工准备作业指导书。.1施工组织设计经总公司批准后方准开工，执行施工组织设计管理规定；.2检查项目规章制定的制定（含项目管理人员岗位责任制度、质量管理制度、安全管理制度、计划统计与进度管理制度、技术管理制度、成本核算制度、材料、机械设备管理制度、现场管理制度、例会及施工日志制度、考核制度）；.3检查开工前的技术交底、安全交底、技术复核、技术预控措施；.4检查工程资料整理、审核、归档制度，确保资料的真实性、及时性、可追溯性；.5施工机械设备性能，监视和测量装置满足规定要求，技术性能经鉴定并在鉴定有效期内，不合格或性能不符合的设备不准使用；施工过程中

52、，设备的使用、维护、保养制度的执行，施工船舶的控制管理的检查；设备过程能力控制；.6重要分项工程的首件工程认可，执行首件工程认可制实施办法；.7按挖泥、抛石、打夯作业指导书、码头水下基床整平作业指导书、预制构件施工作业指导书、预制构件起重船安装作业指导书、码头面施工作业指导书、水下混凝土施工作业指导书、路基工程施工作业指导书、钻孔桩工程作业指导书、桥梁上部工程施工作业指导书、桥梁下部工程施工作业指导书、桥面工程施工作业指导书、混凝土浇筑作业指导书、对焊作业指导书等指导文件，进行工序检查和工序验收检查；.8对质量控制点选择和质量控制点施工验收重点检查；.9对特殊过程（焊接和预应力张拉等）的检查，

53、要特别注重采用工艺的正确性和质量验证数据。9.2.2产品的检验基本步骤是：.1工程及计划部根据合同文件的要求，在编制施工组织设计/质量计划时，编制过程产品、最终产品检验和试验计划表，明确过程产品检验和试验的项目、标准和方法、执行负责人和记录要求；.2过程产品检验和最终产品检验a、分项工程的检验，由工区或测量人员按照标准要求对工程实体进行检测；b、分部工程的检验，由工区组织进行检验，专职质检员填写分部工程质量检验评定表，项目总工审核、签认；c、单位工程的检验和试验，由项目总工组织进行检验，专职质检员填写单位工程质量检验评定表，项目总工审核、签认；d、最终产品检验（竣工验收），工程项目按合同要求完

54、成后，项目部向业主提交验收申请，总公司工程部查验竣工资料并组织或委托项目部进行最终检验。检查外包试验检测机构的资质证书的有效性，检测试验设备的能力、检测试验人员的能力、检测试验方法的正确确性以及依据标准的准确性。外购、外加工构件、成品、半成品，凡用于工程实体或对工程质量有直接影响的重要物项，从考察供方开始，制定购置方案，索要制造过程的技术资料、工艺说明、技术检验数据、质量检验合格证明等，必要时，选派专业人员驻厂监督加工生产的全过程。经检查和试验不符合要求的物项，进入不符合控制程序，按规定，成为停工待检点。进入停工待检点的物项，对物项本身进行检验状态标识，填报相应报告职能部门，并不得进行该点以后

55、的任何工作，职能部门根据不符合控制程序规定进行评审和确定处置方法，经权限人员批准，发布批准文件，改变标识，进行处置。按照有关国家、行业标准编制检查/验收大纲，对建成的工程进行检查和验收。其中：东防护堤防冲刷路面，依据；取水明渠工程，依据水运工程质量检验标准（JTS257-2008）、建筑地基基础施工质量验收规范（GB50202-2002）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）、钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）；排水箱涵工程，依据混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）、钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）；泵房侧直立墙工程，依据混凝土结构

56、工程施工质量验收规范（GB50204-2002）、钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）；跨明渠大桥工程，依据混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）、钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）；工程竣工按电力建设施工质量验收及评定规程（DL/T5210.1-2005）标准执行。9.3试验大纲进货检验.1材料部对材料进货产品的检查无误后，根据频次要求，项目部试验员以委托检验单的形式通知委托试验机构。.2见证取样，项目部试验员或委托试验机构人员送至委托试验机构，试验员对委托试验的样品建立试验台帐。.3委托试验机构按委托要求，依据标准规范进行试验并出具具有法律效力的试验报告。.4项目部试验员对试验报告登记。试验合格的材料由材料部标识后进入施工现场使用，不合格的材料，标识后按退料、降级使用等方式进行处置。试验报告的管理试验报告由试验员管理，最终进入竣工资料。委托试验机构的选择和委托9.3.3.1本项目不自建试验室，试验项目委