内部审核计划表

1、2015年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层办公室技术科检查科财务科备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。编制：毕晓腾 审核：连志钢 批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 2015年度内部审核计划QR-8.2.202 NO：1/1审核日期：2015年4月10日-11日审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008 idt标准要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。

2、审核依据：1. GB/T19001-2008idt标准 2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.审核组 组长：连志钢 组员：陈忠民 王国义 单晓阳日 程 安 排日期/时间受审核部门标准条款审核员2015-4-108:00-8:30首次会议8:30-12:00最高管理层4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1连志钢办公室5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3陈忠民14:00-18:00生产部(含车间)5.5.1/5.

3、4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2连志钢技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5王国义2015-5-119:0012:00供应部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1单晓阳14:00-15:00审 核 组 内 部 沟 通15:00-15:30末 次 会 议编制：毕晓腾 审核: 连志钢 批准：尹民贤 日期：2015/4/10审 核 报 告QR-8.2.205 NO：审核组长连志钢审核组成 员陈忠民 王国义 单晓阳审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2008标准

4、的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审 核日 期2015年4月10日11日审核范围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.上 次审核时间/审核依据1. GB/T19001-2008 idt标准2.质量手册(A版)等QMS的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述： 2015年4月10日4月11日，以连志钢为组长的 4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生

5、产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。 审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。审核结论： 公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。编制：连志钢日期：2015-4-11

6、审批：尹民贤日期：2015-4-11不合格报告QR-8.2.204 工 NO：1/1受审核部门质检处部门负责人尹民贤审 核 员连志钢审核日期2015/4/11 9:30-12:00不合格事实描述： 检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2不合格类型：一般 严重审核员/日期：王林/2015-4-11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11不合格原因及对产品质量影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。

7、 未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：王林/2015-4-11建议的纠正措施计划：督察处提出培训申请，编制培训申请表交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2008质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。预计完成日期：2015/4/11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施完成情况：编制培训申请表交管理者代表审批。部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施的验证：已列入2016年度培训计划，于20161/6培训完毕，参考培训记录表，编号NCBZ-06001。审核员/日期：王林/2015-4-11不合格

8、项分布表QR-8.2.206部 门标准要求最高管理层办公室质检部生产部供销部414251525354555661162631647172737475768182838485合 计11编制：连志钢 批准：尹民贤日期：2015-4-11 日期：2015-4-11内审首(末)次会议签到表QR-8.2.207首次会议(2005-12-7 9:00-9:30)末次会议(2005-12-8 16:00-17:00)姓名部 门职 务姓名部 门职 务万怡业务处副处长万怡业务处副处长赵智军督察处处长赵智军督察处处长陈韬业务处职员陈韬业务处职员彭水生综合处职员彭水生综合处职员范首江督察处职员范首江督察处职员许广安

9、市发改委首席代表许广安市发改委首席代表艾丽市经贸委首席代表艾丽市经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表蔡汝利市财政局首席代表蔡汝利市财政局首席代表余莎市国家安全局首席代表余莎市国家安全局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表刘筱萍市文化局首席代表刘筱萍市文化局首席代表李根根市治安支队首席代表李根根市治安支队首席代表江涛市建委首席代表江涛市建委首席代表刘强华市规划局首席代表刘强华市规划局首席代表聂桂元市房管局首席代表聂桂元市房管局首席代表方政市市政公用局首席代表方政市市政公用局首席代表左国华市国土资源局首席代表左国华市国土资源局首席代

10、表林雯市园林局首席代表林雯市园林局首席代表章远林市环保局首席代表章远林市环保局首席代表吴江辉市人防办首席代表吴江辉市人防办首席代表万子芳市市容局首席代表万子芳市市容局首席代表林常青市气象局首席代表林常青市气象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支队首席代表徐秋生市消防支队首席代表梁法超市卫生局首席代表梁法超市卫生局首席代表廖晓青市工商局首席代表廖晓青市工商局首席代表聂玲玲市国税局首席代表聂玲玲市国税局首席代表郭南昌市地税局首席代表郭南昌市地税局首席代表王丽华市质量技术监督局首席代表王丽华市质量技术监督局首席代表袁雨市水利办首席代表袁雨市水利办首席代表易

11、均市外办首席代表易均市外办首席代表会议记录QR-8.2.208 NO：1/2会议主题内部审核首次会议会议时间2005-12-7 9:00-9:30会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话:1.介绍审核组成员,共 5 人组成;2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 主任讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生

12、问题的原因，以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。记录人：陈韬会议记录QR-8.2.208 NO：2/2会议主题内部审核末次会议会议时间2005-12-8 16:00-17:00会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。主任讲话：通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：陈韬关于