互联网小镇建设方案

1、 2016年集客ICT项目情况汇报（互联网小镇建设项目互联网小镇建设项目）成都分公司2016年4月内部资料 注意保密1目 录一、项目背景一、项目背景二、项目基本情况二、项目基本情况三、项目相关合作内容及毛利率测算三、项目相关合作内容及毛利率测算四、四、CTCT部分情况说明部分情况说明五、技术方案及设备清单五、技术方案及设备清单六、项目收入回款计划及第三方成本支付计划六、项目收入回款计划及第三方成本支付计划七、第三方合作商情况及维保条件七、第三方合作商情况及维保条件八、八、CTCT业务工作计划及分公司总经理审批意见业务工作计划及分公司总经理审批意见九、项目汇总信息九、项目汇总信息一、项目背景（一

2、）客户背景情况2u 成都市小城镇投资有限公司（以下简称市小城投公司）是隶属于成都兴城投资集团有限公司的一家国有独资公司。按照相关文件精神，成都市小城镇建设工作领导小组办公室（以下简称市小城镇办）委托市小城投公司作为成都市“互联网小镇”试点建设项目业主（市小城投公司为本项目招标人，以下统称招标人），拟对成都市31个小城镇进行“互联网小镇”试点建设。u 项目实施内容主要包括提供31个试点小城镇指定区域内免费WiFi覆盖、个别区域高清视频远程监控接入和互联网信息终端展示，以及建设和运营“互联网小镇”智慧引擎信息云平台，为最终建设“一个引擎、多点接入、数据共享、百镇互动”的“智慧小城镇”打下基础。33

3、二、项目基本情况（一）项目基本情况 小城投公司拟对成都市31个小城镇（实际提交34个小镇）实施“互联网小镇”试点建设项目免费wifi覆盖、高频视频监控、信息展示终端建设、服务和信息云平台建设及运营，招标最高限价4500万元，采用综合评分法，投标报价包含但不限于我公司承担该项目wifi网络建设及信息云平台建设、安装、维护、运营公司组建及运营费用支付、信息云平台推广宣传费等的一切相关费用，合同期8年，按照前三年50%：20%：20%，后五年每年2%支付，合同签订后60天内完成网络及平台施工建设，30天内完成试运行和验收。区市县乡镇建成区面积（平方公里）建成区居住人口（万人）龙泉驿区洛带镇1.22青

4、白江区城厢镇0.81.5新都区新都镇1.414新繁镇210温江区寿安镇1.430.28都江堰市青城前山8.13.2人家片区泰安古镇彭州市白鹿镇42.2新兴镇1.82.2小鱼洞镇27邛崃市临邛镇1417平乐镇1.8710夹关镇1.60.7火井镇1.31.2茶园乡1.20.3天台山350大同乡0.50.18崇州市崇阳镇1.86街子镇2.61.8白头镇0.520.4怀远镇11.2元通镇0.590.48金堂县五凤镇0.40.95土桥镇11.2双流县黄龙溪镇1.11.93郫县三道堰镇3.162.3唐昌镇11.2德源镇3.44大邑县安仁镇33.2新场镇1.81.15斜源镇1.8950.51蒲江县西来镇17

5、0.45新津县永商镇21.544二、项目基本情况（二）项目实现功能互联网小镇整个项目分为三个部分： （1）项目实施内容主要包括提供31个试点小城镇（实际34个小镇）指定区域内免费WiFi覆盖； （2）个别区域高清视频远程监控接入和互联网信息终端展示； （3）以及建设和运营“互联网小镇”智慧引擎信息云平台，为最终建设“一个引擎、多点接入、数据共享、百镇互动”的“智慧小城镇”打下基础。55三、项目相关合作内容及毛利率测算 该项目wifi网络AP、AC及信息云平台软硬件设备由第三方运营公司建设，按照ICT模式3年内向我公司支付3000万ICT费用，建设完成后，AP、AC及信息云平台软硬件产权归第三方

6、运营公司所有。（二）毛利率测算 IT部分：预计支出成本 2654万元，收入为3000万元(含税），税金510万元，可抵扣税451.18万元，抵扣后的增值税58.82万元，IT部分毛利率为9.76 %。 CT部分：8年服务总收入为4085万元(含税）。（一）相关合作内容 CT部分收入预测表年限项目收入适用增值税率（平台服务费按照6% ） 税后净收入 （万元） （万元） 第一年 2042.56%1926.89第二年 8176%770.75第三年 8176%770.75第四年81.76%77.08第五年81.76%77.08合计3839.93266.55说明：该项目预估合同期净收入为：4085万元，

7、第一年项目收入（税后）：1926.89万元，前五年项目收入（税后）：3266.55万元。后三年项目收入:245.1万元，合计带来净收入（税后）：231.23万元，8年项目共计收入（税后）：3497.78万元。四、CT部分情况说明 （1）ICT与项目投资界面 本次项目网络建设部分由项目投资解决，CT部分预估投资共计2216万元（税后），该部分费用已在项目管理系统（PMS3.0）中立项申请。（1）小镇OLT及以上投资 34个小镇，投资34套OLT、光交，每个小镇投资约1.75万元，合计59.6万元；管道投资：经过核查，共计11段管道需要购买，共计37公里，预计投资188.37万。（2）接入光缆（从

8、附近基站到小镇新建光交）和小镇内光缆 接入光缆采用48芯光缆，每个小镇按3KM估算，合计102KM；小镇内光缆采用小芯数光缆，每个接入点按0.3KM估算，1515个接入点，合计455KM；投资1035万元；（3）接入设备部分投资 采用PON终端接入，一共1515个点位，其中155个有视频监控的点为采用4口PON终端，其余点位采用2口PON终端接入；投资共115万元；（4）新建抱杆 视频监控部分155个点位需新建抱杆，纯AP接入部分预估有300个点需新建抱杆，合计需新建455个抱杆。每个抱杆材料费2200元，安装费2000元，合计投资205万元;四、CT部分情况说明 （5）接入点位电源引接 15

9、15个点位电源引接，初步按直供电测算，每个点位预估投资8000元，合计需投资1212万元;（6）上端数据设备扩容投资 此部分投资是运维部根据现网资源核实出的，有详细的扩容设备、板卡清单。投资约80.39万(含税)，税后68.71万;（7）上端传输设备扩容投资 此部分投资是运维部根据现网资源核实出的，有详细的扩容设备、板卡清单。投资约为152.67万（含税）。税后130.49万; 以上接入网投资合计：2859.66万元（含税金额,不含管道购买），大网投资：299.39万元（含税），去除500万小镇薄覆盖投资，税后2216万(含大网投资)。四、CT部分情况说明 （2）项目CT部分投资的收益情况 本

10、次项目协议期为8年，项目中CT部分投资共计2216万元（税后），CT部分年化收入为 1926.89万元，根据公司相关模型测算，投资部分静态回收期为14个月，M值为1.10符合公司项目前评估的要求。投资项投资额（万元）占比备注IT类投资硬件0%软件0%小计0%CT类投资2216 100%合计2216100%投资估算（包含其它项目投资）（万元）2216预计年化收入（万元）1926.89静态回收期（月）1499五、项目技术方案及设备清单无线组网：采用AC+FIT AP的方式，无线集中管理；旁挂式组网是指、AC旁挂在在汇聚交换机旁边，实现对AP的WLAN业务管理。在旁挂式组网中，AC管理AP是通过AC

11、和AP之间的控制隧道传输的。1010五、项目技术方案及设备清单编号分项名人民币报价（元）1互联网小镇运营平台设备 8,000,000 2平台功能开发3平台与第三方对接调研及接口开发4平台功能及对接部署5无线设备 14,300,000 6视频监控 3,000,000 7信息化终端8三年垫资成本 1,240,000 合计￥26,540,000 1111六、项目收入回款计划及第三方成本支付计划 1、项目回款安排计划 成都云智天下科技有限公司（营业执照注册号：510109000430547）按照ICT业务模式3年内向我公司支付3000万ICT费用（三年付款比例50%、30%、20%），用于建设覆盖成都

12、31个小镇的wifi设备和信息云平台，成都云智天下科技有限公司完成全部付款后，该项目所有AP、AC及信息云平台软硬件产权归成都云智天下科技有限公司所有。 2、第三方成本支付计划 背靠背签署付款条款，收到款项后再支付第三方。 1212七、第三方合作商情况及维保条件 1、第三方合作商情况 业主方指定项目集成商：四川创意信息技术股份有限公司，由该集成公司对该项目所涉及的软硬件设备统一集中采购。 2、维保条件 （1）背靠背签署付款条款，收到款项后再支付第三方。 （2）和客户合同约定所购终端设备参加全国联保，由终端厂家负责。 （3）3年内，由于WIFI覆盖范围或质量产生争议时，由业务部门发起扩容投资解决

13、。 1313七、第三方合作商情况及维保条件3、联通与客户售后服务界面 （1）标准产品部分，由联通公司按互联网专线维护标准进行维护； （2）ICT部分：客户分三年支付给联通公司ICT费用，费用结清后移交资产给客户方，资产移交前运维，维保服务及费用由联通公司负责，移交后运维，维保服务及费用由客户方负责。 （3）电费：联通公司需支付AP,AC,光猫，摄像头，信息终端，WLAN综合网管系统设备电费。 （4）房租：无房租费用发生。 （5）服务标准：客户未明确服务内容、标准和要求。4、联通公司与集成商（供应商）界面 （1）标准产品部分：互联网专线故障处理按现行标准处理，光猫采用公司入围产品，维修、更换按现

14、有流程处理； （2） ICT产品部分：资产移交客户前，运维、维保在招标采购时明确由集成商（供应商）免费提供3年维保及日常维护服务，联通公司运维部门负责管理、监督和考核。资产移交后，由客户方负责。14八、CT业务工作安排及分公司总经理审核意见该项目已通过分公司“三重一大”会议决策。2、项目责任人 该项目具体负责人为刘越。1、CT业务工作计划：分公司审批扫描件三重一大会议纪要 基础网络建设完成后，通过项目可以带来： 3497.78万元（税后）,通过该项目建设，我公司可实现对34个小镇的光纤网络覆盖，项目预计新增6060个宽带端口，为我公司在34个小镇拓展互联网宽带等业务奠定良好网络基础。1515九、项目汇总信息项目名称客户名称IT部分收入预测（万元）IT成本预测（万元）利润率（%）CT部分收入预测（万元/年）回款进度安排成都市“互联网小镇”试点建设项目wi-fi建设服务及信息云平台运营采购项目成都市小城镇投资有限公司3000(含税价）2654（含税）2357.35（税后）9.76%4085（含税）3497.78（税后）项目建设完工并验收合格后，客户按照三年进行支付，支付比例为：50%、30%、20%。 在招标中要求在招标中要求ICTICT部分潜在设备供应商采用部分潜在