SOPA601研究与开发业务流程

1、研究与开发业务流程流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456789101. 控制目标此流程规范研究与开发业务的研发费用管理，以及研究与开发业务过程管控，旨在保证资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。2. 适用范围此流程适用于研究与开发过程中的研发费用预算管理、费用报销，以及研究与开发过程中的日常监控、设计变更管理。公司现阶段正在建立产品开发“项目管理”模式，将新产品开发分为五大阶段，分别为前期项目策划、产品设计与开发、过程设计与开发、产品和过程确认、初期流动管理，制度设计上具有完善的风险控制环节，实际执行中应重点关注各项关键节点的验证与评审过程，以及客

2、户确认、产品试生产过程，严格按照APQP项目管理执行，保证研究与开发业务流程风险管控，同时应关注产品开发档案管理，保证相关管控留痕归档。3. 流程责任人研发部、技术部负责人负责本文件的有效性。4. 业务流程图4.1 研发费用管理业务流程4.2 项目过程管理业务流程5. 流程说明5.1 研发费用管理业务流程编号流程步骤流程步骤描述实施部门实施人员控制文档备注1研发预算东风电子科技股份有限公司财务管理标准规定研发部门按项目编制研发费用预算和研发投资预算。企业按项目进行项目（年度/月度）预算编制，且项目预算编制必须由项目经理签字确认。并且由PMO（项目管理办公室）作项目预算归口管理部门，汇总项目预算

3、，编制部门预算。具体预算上报、审批流程参照全面预算业务流程。项目组PMO项目（部门）年度/月度预算草案项目（部门）年度月度预算报表2研发费用报销项目组应按项目编号报销研发费用，并且研发费用报销首先必须经由项目经理签字确认，以保证业务真实性。项目经理、PMO项目管理人员应作项目费用登记，并定时（按月）进行费用核对。同时，PMO项目管理人员应按月与财务部人员核对费用情况，确保费用真实性、及时性。具体费用报销审批、作账流程参照成本费用业务流程。项目组PMO财务部单据审批单3结束5.2研发过程管理业务流程编号流程步骤流程步骤描述实施部门实施人员控制文档备注1项目跟踪管理项目管理办公室（PMO）负责对项

4、目管理的日常监督，保证研发信息及时反馈，同时重大事项能够及时上报管理层。首先由项目组内人员编制项目各模块完成情况报表，交由项目经理处进行汇总，编制项目进度表及项目问题清单。PMO将各项目组进度情况汇总，并针对通性问题、特殊问题对各项目组问题清单进行分类汇总。并组织各项目经理及项目决策委员会进行项目进度汇报及项目问题沟通解决。跟踪项目进展，建立良好工作机制，保证项目顺利实施。PMO（项目管理办公室）项目进度项目问题清单2设计变更的提出设计更改的依据必须充分可靠，更改申请可由工艺设计师或产品设计师提出，并填写产品更改申请单，同时设计变更也可以由客户直接提出，客户提出变更需求后，由市场部填写产品更改

5、申请单并附客户变更图纸或参数要求（必须加盖客户公章或合同专用章）。设计更改的依据有：国家和行业标准要求；用户对产品质量的期望；产品制造、装配、调整、检验工艺性；原材料或协作配套产品的采购；新材料、新技术、新工艺的采用；设计评审的要求；设计验证的要求；其它与产品设计有关的问题。研发部、技术部、市场部产品设计师、工艺设计师、客户产品更改申请单3设计变更的验证及审核所有的设计变更应通过项目管理委员会审核验证，并提供审核验证报告。项目决策委员会成员包括：各部长（研发部、技术部、市场部、质量部、财务部）、技术副总、总经理。所有设计更改，在生产实施之前均必须得到顾客的书面批准或放弃批准,顾客若放弃批准应有书面依据。对于有专有权的设计,本公司与顾客共同确定其对外形、装配、功能、性能和/或耐久性的影响,以便能正确地评价所有结果。同时，对于涉及重大结构和方案的更改，应由项目管理办公室重新组织项目决策委员会进行项目变更评审，并由项目决策委员会编制评审报告。项目管理办公室项目决策委员会产品更改验证报告客户确认单产品设计更改评审报告4设计变更的下发所有的设计更改应由项目经理编制产品设计文件项目通知书，并附同产品设计更改评审报告下发至各相关部门。设计更改文件发布前，设计和校对人员需检查