产品标示与追溯管理作业程序

1、文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次1/10文件名称：产品标示与追溯管理作业程序文件编号：XH-QP-018制订部门：品质部制订日期：文件制修订记录NO发行日期修订申请书编号制修订内容修i页次版本01020304050607注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用核准审核制订发行章文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次2/101.目的:为了方便产品从原物料到出货整个生产过程追溯02.范围:针对所有原物料、在制品、半成品、成品出货。3.权责:生厂部:对在制品进行规范标本。工程部

2、：对产品零部件的规格及图纸进行制定。品质部:对物料及成品进行规格及外标示的监督和确认。仓库:依据相关的表单对物料及成品进行入库、发放。4.定义:无。5.内容:5.1 产品标示5.1.1 原材料进料标示规范;5.1.1.15.1.1.2日期、P / O 盖 “IQCPASS 章。进料标签的规范：进料检验合格标签颜色为蓝色。5.1.1.3供应商送货时,由仓库人员核对供应商之K供货单1及物料标签之标示内容是否与要求相符核对OK后将物料放至待验区，通知IQC检验，检验人员依据【进料检验管理作业程序】进行 检验。文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次4/105.

3、1.1.8 超期物料、半成品、成品经品管复检合格后，品管对最小包装100咖口贴“复检合格标签”1.1.1.9 仓库人员在物料入库时需对合格、特采、免检物料最小包装100啕口贴“月度标签”。月度标签颜色分为（1月为水绿色；2月为酸橙色；3月为蓝色；4月为鲜绿色；5月为茶色；6月为黄色；7月为橙色；8月为粉红色；9月为梅红色；10月为灰色；11月为白色；12月为青色），仓管员需对未贴标的物料按照物料编码做标示 。201年1月201年2月201年4月201年5月201年6月201年7月201年8月201年9月201年10月201年11月201年12月文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管

4、理作业程序版本版次A/0页 次5/101.1.1.10 物料的发放：生产部依K生产计划R参照BOMS开出K生产领料单R，仓库依K生产领料单R 的品名规格、数量、按物料的先进先出进行发料。5.1.2 在制品及半成品的标示规范；5.1.2.1 产品生产前首件确认：产品生产前或更换产品料号时生产部先制作1-5PCS首件送IPQC®行确认，IPQC按产品所用物料记录物料 P/O在K首件检验记录表1上。5.1.2.2 各生产小组标示：组别标示即为A-Z。5.1.2.3 半成品标小：当有半成品集中周转时，必须填写好料号、数量、并标小状态，在制生产需 流入下道工序的产品与前道工序的产品用周转箱标示

5、区分。5.1.3 成品标示规范；5.1.3.1 成品经检验合格时，其结果直接写于K成品检验报告R,并每箱加盖QA PASSES 若判定为不合格，QA对不合格批包装箱100啕口贴“不合格标签”并开出K品质异常通知单I经 品质主管批准后交由责任部门进行原因分析并提出改善对策，由品质部QAB踪效果并确认。不合格品处理方式为返工、特采、报废。不合格标签料号： 不合格原因:数 量:检验员：日期：p / O： 5.1.3.2 产品经过返工，须经品质部再次检验合格后，方可办理入库。5.1.3.3 成品内包装标示：公司名称、料号、数量、生产日期、环保标示、QC*（客户特殊要求除外）文件类别作业程序书文件编号文

6、件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次6/10RoHS料 号数 量生产日期5.1.3.4成品外包装标示:公司名称、料号、数量、生产日期、环保标示、（客户特殊要求除外）RoHS料 号数 量生产日期5.2产品追溯5.2.1 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。5.2.1.1 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事 故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。5.2.1.2 可追溯性涉及到：5.2.1.2.1 原材料的来源、批次。5.2.1.2.2 生产过程的历史。5.2.1.2.3 产品交付后的分布及场所。5.2.1.3 当

7、需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的生产制令单 ，从而可以追溯产 品形成过程的历史，根据生产制令单上记录的物料编码追溯到仓库的仓库发料记录从而得 到材料的来源。*质管部每月抽查可追溯性。5.2.2 产品标识和可追溯性的作用5.2.2.1 产品标识的作用5.2.2.1.1 证明作用：经检查、验收或裁决后，生产标识，表明产品状况。文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次7/105.2.2.1.2 可追溯作用：通过产品标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或日期；d.其它有关该产品的原始凭证。5.2.2.2 产品标识的内容：产品标识一般

8、表达下述内容a. 产品名称、图（代）号；b. 产品状态（如材料、半成品、成品）；c. 工序项目或机台编号；d. 品质状态；e. 生产批次或编号；f.生产单位；g. 生产者；h.检验者；i. 生产日期、检验日期；j.保管期限（库存期限）。具体标识允许含有5.2.2.2条款中的部分内容，但该标识应为追溯其它内容提供依据，过程的标识必须是唯一性的。5.2.2.3 原辅材料产品标识与追溯要求5.2.2.3.1 仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整性、正确性。5.2.2.3.2 为便于内部管理，仓库管理员将按照物料编码对供方的材料进行确认。5.2.2.3.3 仓库管理员在“材料入库单”上注

9、明进货物料编码、物料名称、及数量等提交检验。5.2.2.3.4 IQC 依照进料检验管理作业程序对产品进行确认，按照工程确认发行的规格书及材料入库单对材料的厂商名称、物料编码、环保标示、结构尺寸等信息确认后进文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次8/10行记录，待产品验证后仓库管理员根据“进料合格标签”上的批号将合格的进货产 品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐”。5.223.5遵循先进先出的原则，领料原辅材料实行分批次发料单上均应有批次号标识。5.2.2.4 过程产品标识与追溯要求1.1.1 .4.1各车间填写检验单，注明生产日期及所用原辅材

10、料批次号，与产品同步流转。1.1.2 IPQC 核对生产制令单和检验单，依照工程图纸确认产品的物料编码、厂商 名称、材料生产批号、机台编号等信息，确认后并记录.5.2.2.5 最终产品标识与追溯要求5.2.2.5.1 QA核对产品依照生产制令单、检验单、工程图纸，对产品包装内小标签、外包装标签注明批次、数量、执行标准等内容，确认后并记录。5.225.2 操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的完整性、清晰性。5.225.3 销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。5.2.2.6产品追溯顺序见下图示：12345产原原，白QA生产生品材材PASS产品产溯M出早日编制料料货批批顺期号令标单次次序签号号?各过程?原材料管理账台?原材料检验台账追?产品编号/?生产制令单-加工日期? 供应商名称?供应商检验和试验报告溯生产日期-投入产出数?供货日期?原材料入库检验和试验-操作者?出入库记录报告内?产品出厂-检验者? 不合格品评审记录容日期?过程质量记录?检验者?检验者? 产品检验和试验报告?试验员?不合格评审记录? 原材料批次号文件类别作业程序书文件编号文件名称产品标示与追溯管理作业程序版本版次A/0页 次9/106 .相关文件:6.1【进料检验管理作业程序-QP-0197 .使用表单:7.17.2