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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1、 目的1.1规范采购工作方法，确保采购的原材料、外发加工品能达到本公司的要求，并保证交期与数量适时、适量购入，避免停工或过多库存。2、 范围适用于XX数码科技有限公司外采购的所有原材料、及外发加工品。3、 权责参考作业流程（附采购作业流程图）。4、 定义样品：是指供应商依照我公司相关要求的规格、质量要求首次所提供的样品。5、 内容5.1 物料采购需求5.1.1PMC根据订单及库存情况，做出一份请购单，PMC经理批准后交采购部。5.1.2采购部根据请购单填写订购单，并详细注明供应商名称、型号及规格、数量、单价、要求交期等，经采购经理审批后方可向供应商

2、采购。 5.2 决定采购对象5.2.1在确保产品质量,提高公司利润的情况下选择供应商,若产品客户对材料有指定制造商时，该材料必须向所指定之制造商进行采购。 5.2.2与供应商确定采购需求后，采购员在下单之前应与各供应商进行沟通，以确认并了解其供应商是否能满足本公司的采购需求量。 5.2.3 决定采购原材供应商时必须在合格供应商中选择，未曾供货的供应商必须经过试用采购。 5.3报价及核准 5.3.1采购员在进行比价作业时，应选择两家以上的供应厂商，应在确保质量的情况下进行报价作业。5.3.2议价作业 采购员在进行比价作业中，除对价格的评估外，应同时衡量供应厂商的品质、交期服务等要项，选择符合公司

3、利益的供应厂商，进行议价作业，以决定物品最终的采购价格与供应厂商。5.3.3当采购产品为非经常性采购，或独家制造、专利品、产品客户指定的原料，在这种情况下采购员可不需进行比价。 5.3.5采购员将报价单整理后,交采购部经理签核方可生效。5.4 订购原材料5.4.1填写采购单前,采购员应事先了解供应厂商是否能满足此次采购要求，采购单上必须注明采购单号、交期、品名规格、数量、单价等 资讯。5.4.2采购单审核时,采购员订购单及请购单一起上交采购部经理审批，采购部经理批准后方可生效。5.4.3采购单经核准后，分送各相关部门。底单由采购部存档备案。 5.5、采购单据变更 5.5.1采购员在办理采购变更时，应在原单据上注明变更事项或重新发出采购单，在上面注明原单号码和变更事项并通知厂商变更后的内容及本公司相关部门。5.5.2为便于管理变更，经变更的请购单及订购单须和新开立的申请单装订在一起并安善保存。 5.6交货跟催 5.6.1采购人员应提前3天向供应商了解所订物料生产情况，以确保生产部的正常生产，尚未送交的物料采购人员应根据订单的实际情况，用电话或电子邮件等方式进行跟催。5.6.2 如采购部确认原材供应商不能按时正常供货时，事先通知PMC及生产部门，以便做生产调整或其他安排。5.6、来料检验采购的原材料交货后，品质部以IQC进货照

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