风险分析记录A4安全分析检查表电气车间

1、 安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：10KV开关 岗位：班组 设备设施：10KV开关 ：1分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴

2、安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组3检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝

3、缘鞋。停母线，对开关进行检查处理0.51002100一般风险3级班组 （记录受控号）风险点：母线电源进线电缆 岗位：班组 设备设施： 母线电源进线电缆 ：2分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电缆桥架检查。电缆桥架无缺陷。电缆桥架腐蚀，损坏，造成电缆损坏，设备停运。检修时，加强设备维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽

4、；穿绝。缘鞋。更换电缆桥架。0.51002100一般风险3级班组2电缆沟检查。电缆沟无塌陷。电缆沟坍塌损坏，造成电缆损坏，设备停运。检修时，加强设备维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。更换电缆桥架。0.51002100一般风险3级班组3电缆牌检查。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无法辨识。检修时，加强电缆牌维护。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。更换电缆牌。0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：封闭母线 岗位：班组 设备设施： 封闭母线 ：3分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符

5、合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查变压器出线部位。发电机出线部位清洁无松动，无异音，无异常发热。出线脏污，松动，发热。检修时，加强设备维护，对出线进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。进行发电机停机，设备检修。0.550250低风险4级岗位5出口PT柜检查是否异常。出口PT柜正常，无异音，无异常发热。出口PT柜异常，有异音，有异常发热。检修时，加强设备维护，进行红外测温

6、检测。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。发电机停机，设备检修。0.550250低风险4级岗位（记录受控号）风险点：厂变 岗位：班组 设备设施：厂变 ：4分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损坏

7、。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组2检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组3检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏变压器各

8、部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：主变压器 岗位：班组 设备设施：主变压器 ：5分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1套管、绝缘瓷

9、柱、RTV涂层检查。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修0.51002100一般风险3级班组2检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器

10、停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组3变压器冷却系统检查，运行无异音。检查变压器温度表有无异常。变压器冷却系统运行无异音，温度表无异常。变压器冷却系统运行有杂音，温度表异常，造成误操作，设备损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组4检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏。变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴

11、安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：厂用干式变压器 岗位：班组 设备设施： 厂用干式变压器 ：6分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1干式变温控仪检查。干式变温控仪显示无异常。干式变温控仪显示异常，造成误操作，变压器停止运行。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进

12、行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.550250低风险4级岗位2干式变冷却风扇检查。干式变冷却风扇转动正常。干式变冷却风扇不转，造成变压器温度过高，停止运行。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修和更换风扇。0.550250低风险4级岗位3干式变接地电阻箱内部件检查，有无过热、烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件过热，造成电阻箱温度过高，设备停运。检修时，加强设备维护和巡视，必要时

13、对变压器进行红外测温。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.550250低风险4级岗位（记录受控号）风险点：35KV开关 岗位：班组 设备设施：35KV开关 ：7分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状态及指示异

14、常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行更换。0.51002100一般风险3级班组3检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开

15、关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理0.51002100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：发电机保护 岗位： 设备设施：发电机保护 ：8分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及

16、时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2保护装置指示灯是否正常正常运行中各指示灯指示正常指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组3保护装置采样是否正常，有无差流正常运行中采样正常，误差流采样异常，存在差流，严重情况下会引起保护误动或拒动每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查31

17、5145一般3级班组（记录受控号）风险点：励磁调节器 岗位： 设备设施：励磁调节器 ：9分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1励磁调节器装置显示界面有无报警信号励磁调节器装置显示界面无报警信号有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习励磁调节器运行检查内容穿绝

18、缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2检查励磁调节器功率柜温度显示和三个功率柜电流显示励磁调节器功率柜温度应在30以下，三个功率柜均流情况在±10%以内励磁调节器功率柜温度过高会引起功率柜退出运行，两个功率柜同时退出会引起跳机，均流情况不满足要求会引起设备损坏每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习励磁调节器运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组3励磁调节器滤网是否清洁，有无出现堵塞励磁调节器滤网清洁，无堵塞现象滤网出现堵塞，会引起功率柜温度过高，功率柜退出运行定期清理滤网每日巡检，及时处理学习励磁调节器运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽

19、。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：故障滤波器 岗位： 设备设施：故障滤波器 ：10分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1故障录波器有无异常报警故障录波器装置显示界面无报警信号有报警信号，如不及时处理每日巡检，及时复归信号每日巡检，及时处理学习故障录波器运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一

20、般3级班组（记录受控号）风险点：同期装置 岗位： 设备设施：同期装置 ：11分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1机组运行中同期装置是否退出运行机组运行中同期装置退出运行（记录受控号）风险点：10KV电动机保护 岗位： 设备设施：10KV电动机保护 ：12分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准

21、情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2保护装置指示灯是否正常正常运行中各指示灯指示正常指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护

22、装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：10KV变压器保护 岗位： 设备设施：10KV变压器保护 ：13分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题

23、原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2保护装置指示灯是否正常正常运行中各指示灯指示正常指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：UPS 岗位： 设备设施：UPS ：14分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重

24、性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及时处理，影响机组的稳定运行每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：蓄电池 岗位： 设备设施：蓄电池 ：15分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性

25、严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1蓄电池有无腐蚀现象蓄电池无腐蚀现象蓄电池腐蚀严重会造成蓄电池短路，接地。每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2蓄电池液位显示是否正常蓄电池液位显示在最低允许液位和最高允许液位之间蓄电池液面过低，极板会被氧化，导致蓄电池故障。每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：线路

26、保护 岗位： 设备设施：线路保护 ：16分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1保护装置有无报警信号正常运行中保护装置无报警信号有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组2保护装置指示

27、灯是否正常正常运行中各指示灯指示正常指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组3保护装置采样是否正常，有无差流正常运行中采样正常，误差流采样异常，存在差流，严重情况下会引起保护误动或拒动每日巡检，及时处理每日巡检，及时处理学习保护装置运行检查内容穿绝缘鞋；戴安全帽。运行中回路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：发电机 岗位：车间 设备设施：发电机 ：17分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险

28、评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1发电机转子碳刷与集电环接触良好转子碳刷与集电环结合面应不小于75%。碳刷冒火、集电环烧坏大、小修时对磨损较短的碳刷进行更换。每日巡检，红外线测温学习检修规程相关部分穿绝缘鞋；戴绝缘手套；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。运行中更换碳刷或紧急停机125375一般风险3级班组加装在线测温装置2定子绕组温度正常定子线棒层间测温元件温差不大于8，或任一定子槽内层间测温元件温度不超过90。定子线圈绝缘过热损坏大小修时对定子绕组

29、进行反冲洗及流量试验。每日巡检及周末巡检学习检修规程及相关部分穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩降负荷、检查测温元件无误，停机处理。125250低风险4级岗位3转子绕组和铁芯温度正常铁芯温度不超过相应绝缘等级下的最高温度。铁芯烧坏检修时对定子铁芯仔细检查，必要时做铁芯试验每日巡检及周末巡检学习检修规程及相关部分穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩降负荷、检查测温元件无误，停机处理。125250低风险4级岗位（记录受控号）风险点：高压电动机 岗位：班组 设备设施：高压电动机 ：18分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险

30、分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1运行电流在允许范围内不超过电动机铭牌所示的额定电流。电动机烧坏。在线监视电动机运行电流机线圈温度。每日巡检及周末巡检学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运101220低风险4级岗位2振动值在允许范围内不超过电动机相应转速下的最大振动允许值。电动机损坏。测量电动机振动值。每日巡检及周末巡检学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停

31、运101220低风险4级岗位3轴承温度在允许范围内。轴承温度不超过95，轴瓦温度不超过75。电动机损坏。测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常每日巡检；周末巡检；定期加油。学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运101220低风险4级岗位4防护等级符合现场使用环境。电动机设备铭牌及型号符合现场设备实际使用要求。人身伤害、设备损坏。电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级每日巡检及周末巡检。学习检修规程相关部分及电动机说明书。穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低风险4级岗位（记录受控号）风险点：低压电动机 岗位：班组

32、 设备设施：低压电动机 ：19分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1运行电流在允许范围内。不超过电动机铭牌所示的额定电流。电动机烧坏。测量电动机外壳温度不超过允许温升。每日巡检及周末巡检。学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低风险4级岗位2振动值在允许范围内。不超过电动机相

33、应转速下的最大振动允许值。电动机损坏。测量电动机振动值。每日巡检及周末巡检。学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运1012204级低风险岗位3轴承温度在允许范围内。轴承温度不超过95。电动机损坏。测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常。每日巡检；周末巡检；定期加油。学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低风险4级岗位4防护等级符合现场使用环境电动机设备铭牌及型号符合现场设备实际使用要求人身伤害；设备损坏电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级每日巡检及周末巡检。学习检修规

34、程相关部分及电动机说明书穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低风险4级岗位（记录受控号）风险点：400V室母线 岗位：车间 设备设施：400V室母线 ：20分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1母线有无过热母线无过热母线过热导致设备损坏母线连接处粘贴测温片加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿

35、绝缘鞋停电紧固螺丝125125低4级岗位2开关指示是否正常开关指示正常开关指示异常导致设备不能正常工作设备检修严格执行相关规程要求加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋停电检查开关115230低4级岗位（记录受控号）风险点：电控箱 岗位：班组 设备设施：电控箱 ：21分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电

36、控箱指示是否正常电控箱指示正常电控箱指示异常导致设备不能正常工作设备检修严格执行相关规程要求加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电检查115230低4级岗位2电缆有无过热电缆无过热电缆过热导致设备和元件损坏设备停电后对螺丝进行紧固加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电检查115230低4级岗位3交流接触器有无异音交流接触器无异音交流接触器异音导致元件损坏设备检修严格执行相关规程要求加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电后对交流接触器进行更换115230低4级岗位（记录受控号）

37、风险点：电梯 岗位：班组 设备设施：电梯 ：22分析人： 刘勇 日期： 审核人：何春洋 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电梯指示是否正常电梯指示正常电梯指示异常导致设备不能正常工作定期对电梯进行维护保养加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电检查115230低4级岗位2控制箱电缆有无过热电缆无过热电缆过热导致设备和元件损坏设备停电后对螺丝进行紧固加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电检查115230低4级岗位3交流接触器有无异音交流接触器无异音交流接触器异音导致元件损坏设备检修严格执行相关规程要求加强日常巡检；及时消除缺陷提高理论知识；提高实际技能戴安全帽；穿绝缘鞋设备停电后对交流接触器进行更换115230低4级岗位（记录受控号）风