生产制造部工装管理办法

1、制造部工装管理办法Q/LX.Z-LXTJ-GL-007-0171目的 规范工装的计划申请、制作、保管、领用、维修保养、报废及更新的管理过程，提高工装的利用率，使工装处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。2适用范围本办法适用于XXX公司制造部制作过程所用生产、检验的工装、夹具、辅具及产品质量控制用的检具等。3术语3.1分类3.1.1按照重要程度分为关重工装、普通工装、易损工装、辅助工装。3.1.2按市场状况分为制作类工装与购置类工装。3.1.3按使用场合分为生产用工装与检验用工装。3.2术语3.2.1工装：指过程设备的一部份，特指一个部件或分总成。工装用于过程设备中把零件装配成部件或整机。其

2、中包括：工具、装具、夹具、量具、检具、辅具等。3.2.2规则性校验：按照国家法律法规、技术标准等强制要求的计量器具类工装的定期检验。3.2.3关重工装：指在生产过程中起到主导、关键作用的；对品质、生产均衡、人身安全等影响很大的；价值高、精度高的工装。原则上此类工装不易磨损、不易损坏（寿命高于12个月以上）。3.2.4普通工装：所有除关重工装外且不易损坏（寿命高于3个月）、不易磨损的工装。3.2.5易损工装：在生产、使用过程中容易损坏（寿命低于3个月）、易磨损（改变原始形态）的工装。3.2.6辅助工装：用于满足生产现场改善（包括但不限于零部件防护、物料摆放、设备设施规划等）且一般为一次性单独设计

3、、制作的工装。3.2.7购置类工装：市场上普遍能购买到且性价合理的工装。3.2.8制作类工装：市场无法或很难购买，或是因性价不合理而需要加工或制作的工装。3.2.9生产用工装：用于生产现场的加工、装配的工装。3.2.10检验用工装：用于产品检测、检验用的工装。4职责权限4.1 使用部门(装配车间)4.1.1负责工装、检具等的领用申请、日常管理、正常使用和维护保养、点检； 4.1.2负责对新增工装制作、购置的申请；4.1.3负责对损坏关重工装的维修报废申请。4.2工艺室4.2.1负责审核并制作使用部门所申请的各类工装（经过批准的）；4.2.2负责“制作类工装”的设计及图纸等的档案管理；4.2.3

4、负责对使用过程中被损坏工装的维修、报废评估；4.2.4负责“关重工装”、“普通工装”、“易损工装”与“辅助工装”的界定；4.2.5组织对工装的初次检定、验收、入库审核工作；4.2.6负责制定生产用关重工装的检定标准、检定计划及维护保养点检表的编制；4.2.7负责对使用部门操作人员进行工装操作、点检及维护工作的培训及执行监督；4.2.8负责所有入库工装安全库存量的建立；4.2.9负责关重工装的维修及报废评估；4.3设备室4.3.1负责关重工装的维修及报废评估；4.3.2负责建立工装维修并建立维修管理台账；4.3.3负责工装的采购、议价、入库；4.4物流室：负责所有入库工装的编号；4.4.2负责所

5、有入库工装的收货及发放；4.4.3负责对库房内需淘汰工装的报废处理；4.4.4负责各类工装的安全库存管理（系统提示）。5正文5.1工装的购置与验收、入库5.1.1工装的购置：5.1.1.1使用部门根据装配工艺、检验工艺、淘汰更新工装或现场改善计划等提出工装的需求计划，班组长填写【工装新增申请单】，并申请生产调度、工艺人员核准，最终由部门领导签字审核。5.1.1.2工艺室自行提出购置、制作的工装需填写【工装新增申请单】并由部门领导签字审核。5.1.1.3工艺室根据需求制定相应工装技术要求。5.1.1.4库存量低于安全库存时，设备室根据系统提示进行采购。5.1.1.5设备室根据技术要求及采购需求，

6、进行核价、采购。5.1.2验收、入库：5.1.2.1工艺室对需入库工装进行验收，并填写【工装验收报告】。5.1.2.2设备室根据【工装验收报告】填写【工装入库申请单】并入库。5.1.2.3物流室根据【工装入库申请单】进行编号、入库。5.2工装的领用5.2.1使用部门填写【领料单】并拿旧工装（以旧换新）到物流室进行工装、工具的领用。5.2.2针对工装的领用，【领料单】最低权限人员为生产调度。5.3工装的维护保养及报废5.3.1工艺室建立【工装点检/维护保养记录表】及【关重工装维护保养标准】，并监督使用部门执行情况；同时使用部门需建立【关重工装管理台账】，便于日常管理工装。5.3.2.使用部门操作

7、保养人员实施工装的日常点检与基本维护（上油、除尘等），并按计划对关重工装进行定期进行维护保养填写【工装点检/维护保养记录表】。5.3.3长期停用工装的管理：由保管部门的负责人做好上油、除尘、除锈、密封包装等处理，同时还必须要做好标识存放。5.3.4易损工装普、通工装在使用保养过程中出现了损坏、磨损、变形等经鉴定无法达到使用标准的可直接报废。关重工装需送报设备管理部门维修组进行维修，若经设备管理部门确认无法修复而需新制时，进行报废处理；关重工装报废流程：使用部门填写【关重工装报废申请表】工艺工程师确认设备室确认使用单位部门领导审批批准后由工艺室按有关规定做报废或处置，如果为检验用工装还需品技部确

8、认。当库房内存在需淘汰工装时，物流室有权对其进行报废处理。所有报废流程需以OA流程方式进行。5.4关重工装的检定（检验）5.4.1工艺室建立【关重工装检定标准】并制定出【关重工装检定计划表】，检定计划核准后通知检定部门。5.4.2检定部门根据【关重工装检定计划表】对工装进行检定，并将检定结果须记录于【关重工装检定报告】中，部门领导进行监督。5.4.3在检定过程中发现磨损，变形等无法达到标准要求的，按进行处理。5.4.4国家法定或公司有关规定的强检工装（须送质检单位检定或检验的），则由各使用部门专门申请，由品技部门联系相关政府职能部门或有资质的单位处理。5.5图纸资料管理5.5.1工装图纸资料由

9、工艺室归档管理。5.5.2各部门填写的【关重工装管理台帐】、【关重工装验收报告单】、【关重工装维护与保养记录表】、【关重工装检定报告】等表单归口填写部门存档。5.6工装的编号管理5.6.1编号职责：5.6.1.1新增工装入库时物流室根据编码规则对其进行编号，并申请编号后方可进行系统入库。5.6.1.2 “关重工装”编号后，原则上应根据编号对其进行永久性标示打刻，特殊原因无法在工装上做永久性标示的工装需在台帐中要注明。5.6.2工装编号规定5.6.2.1编号规则： GZX X X X X X X X 设计顺序号 流水码 公司代号 分类代号 其中，分类代号填写标准：易损工装“GZY”，普通工装“G

10、ZP”，关重工装“GZG”，辅助工装“GZF”。 6 引用文件无7记录7.1【工装新增申请单】7.2【工装入库申请单】7.3【工装验收报告】7.4【关重工装维护保养标准】7.5【关重工装维护与保养记录表】7.6【关重工装报废申请表】7.7【关重工装检定标准】7.8【工装点检/维护保养记录表】7.9【关重工装检定计划】7.10【关重工装检定报告】7.11【关重工装管理台帐】工装新增申请单班组岗位日期名称数量单位用途生产调度签字工艺人员签字部门领导签字备注：1.使用部门根据装配工艺、检验工艺、淘汰更新工装或现场改善计划等提出工装的需求计划，班组长填写【工装新增申请单】，并申请生产调度、工艺人员签字

11、核准，最终由部门领导签字审核；2.工艺室自行提出购置、制作的工装需填写【工装新增申请单】并由部门领导签字审核；3.【工装新增申请单】归口工艺室管理。工装入库申请单申请部门申请人申请日期序号名称编号厂家数量备注工艺室签字设备室签字领导签字备注：1.设备室根据【工装验收报告】填写【工装入库申请单】并入库；2.【工装入库申请单】归口物流室。工装验收报告填报单位 整理NO.工装编号验收数量工装名称工装代号生产厂家使用部门用途回厂日期工装来源新购置 外加工 损坏修复 自制 调拨或受赠 其他 主要验收项目技术要求检验结果备注验收结论验收部门确认： 使用部门确认：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日备注：

12、1.补充类工装由工艺室验收，使用部门可不用确认；2.新增类工装需工艺室与使用部门共同验证； 3.【工装验收报告】归口设备室。关重工装维护保养标准序号工装名称型号适用机型维护与保养项目维护与保养方法标准维护与保养周期责任部门编制校对审批批准备注：1.本表包含本班组所有关重工装维护保养标准；2.本表长期有效，保管部门：工艺室。关重工装报废申请表申请部门： 填表日： 整理NO.序号工装编号工装名称来源使用部门用途价值报废日期处理/报废原因处置方案申请部门意见相关部门意见申请部门领导审核工装管理部门批准报废/处理记录 备注：报废需以OA流程方式提交，可附本表。关重工装检定标准填报单位： 填报日： 发文

13、部门负责部门抄送序号工装编号工装名称需检定项目合格标准检定周期责任部门标准制定人意见审核人意见备注：记录表保存时间长期，保管部门：工艺室。工装点检/维护保养记录表工装名称使用班组使用岗位存放位置年 月日常点检记录点检项目点检方法判断标准12345678910111213141516171819202122232425262728293031点检项目1点检项目2说明：1、操作者点检后记录签名；记录符号：正常划“”、异常划“×”、停用划“”。2、点检发现异常，立刻通知维修人员处理。3、班长及维修人员每周至少抽查一次并签名操作者签名班长及维修人员签名维护保养记录维护项目维护方法维护标准第1

14、周第2周第3周第4周第5周维护项目1签名：签名：签名：签名：签名：维护项目2签名：签名：签名：签名：签名：维护项目3签名：签名：签名：签名：签名：故障记录序号故障现象停用日期修复日故障原因及维修记录零件更换记录维修人123备注：1.此表点检情况由操作者填写，若有异常应记录故障现象并通知保全人员确认，维护保养项目由保全人员填写。2.此表需如实填写，并纳入工艺日常检查。3.记录表保存时间1年，保管部门：装配车间。关重工装维护保养/检定记录表 工装名称 使用班组 使用岗位 存放位置 记录日期 年 月日常维护保养记录项目方法维护保养标准123456789101112131415161718192021

15、22232425262728293031项目1项目2说明：1、操作者保养后记录符号：正常划“”、异常划“×”、停用划“”，并由班长确认签字班长签字周维护保养记录项目方法维护保养标准第1周第2周第3周第4周第5周项目1员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：项目2员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：员工签字：说明：操作者保养后签字并由班长签字确认班长签字：班长签字：班长签字：班长签字：班长签字：检定记录表项目方法检定标准第1周第2周第3周第4周第5周项目1签字：签字：签字：

16、签字：签字：项目2签字：签字：签字：签字：签字：项目3签字：签字：签字：签字：签字：说明：本栏由工艺人员进行检定、记录，记录时并检查班组维护保养执行情况检定记录表月维护保养类别方法标准签字情况说明说明：本栏维护保养责任人为班组长，检定责任人为工艺人员，在维护保养及检定后需将工装相应情况进行说明，否则将视为未做记录。维护保养检定备注：1.维护保养过程中发现异常需通知工艺人员或保全人员进行确认、处理；2.此表需如实填写，并纳入工艺日常检查；3.记录表保存时间1年，保管部门：装配车间。关重工装检定计划表 年计划制定单位： 计划填报日： 发文单位负责单位抄送序号工装编号工装名称检定项目检定责任人检定方式（方法）合格标准计划检定时间（月）备注123456789101112 计划制定人意见审核人意见备注：1.需要进行检定的月份时间在工装的计划检定时间栏内相应地方划勾“”表示。2.记录表保存时间1年，保管部门：工艺室。关重工装检定报告填表部门： 填表日： 整理NO.序号工装编号工装名称数量检定记录检定时间检测人校核人检定项目合格标准实测