某公司质量记录汇总

1、第B0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总编号： SDXJ-ZJ-2016编写人：审核人：批准人： *公司2016年06月15日发布 2016年06月28日实施 质量记录目录SDXJ/ZJ-1 会议记录SDXJ/ZJ-2违规行为登记表SDXJ/ZJ-3能力确认记录SDXJ/ZJ-4培训计划表SDXJ/ZJ-5培训记录与效果评估表SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案SDXJ/ZJ-7人员监督计划SDXJ/ZJ-8人员监督记录SDXJ/ZJ-9环境条件记录SDXJ/ZJ-10安全检查记录表SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐SDXJ/ZJ-13仪器设备计量器

2、具一览表SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录SDXJ/ZJ-15设备检验记录SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本SDXJ/ZJ-17设备履历档案SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表SDXJ/ZJ-19期间核查计划SDXJ/ZJ-20期间核查记录SDXJ/ZJ-21标准物质台帐SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表SDXJ/ZJ-24文件管理台帐SDXJ/ZJ-25文件审核计划SDXJ/ZJ-26文件审核记录SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表SDXJ/ZJ-28技术标准或规查新记录SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录SDXJ/ZJ-30检测合

3、同（协议）书SDXJ/ZJ-31合同评审记录SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表SDXJ/ZJ-33分包方评审表SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理与登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施与验证记录SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划SDXJ/ZJ-43审核检查表SDXJ/ZJ-44不符合项记录表SDXJ/ZJ-45部审核报告SDXJ/ZJ-46年度管理

4、评审计划SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录SDXJ/ZJ-49标准方法变更证实记录SDXJ/ZJ-50方法确认记录SDXJ/ZJ-51偏离与处理记录SDXJ/ZJ-52数据修改申请表SDXJ/ZJ-53 现场抽样记录SDXJ/ZJ-54检测样品流转一览表SDXJ/ZJ-55样品分类保存一览表SDXJ/ZJ-56样品销毁登记SDXJ/ZJ-57质量控制计划SDXJ/ZJ-58质量控制评价记录SDXJ/ZJ-59报告收发登记表SDXJ/ZJ-60印章使用登记表会议记录编码：SDXJ/ZJ-1第 页 共 页会议容：组织单位(部门)：会议地点：会议时间：主持人：记

5、录人：参加会议人员：记录：保存部门：资料室 保存期限： 6 年违规行为登记表编码：SDXJ/ZJ-2 编号：部门违规责任人违规行为容：记录人： 年 月 日调查情况：记录人： 年 月 日整改与处理情况：负责人： 年 月 日 保存部门：资料室 保存期限：6 年能力确认记录编码：SDXJ/ZJ-3编号：姓名技术标准考核项目使用仪器考试情况考核容基本分（100）成绩考核情况描述1、体系考核成绩15%2、技术标准的掌握103、仪器分析原理、功能与操作104、影响质量的主要因素105、异常结果与数据处理106、HSE要求107、检测（校准）结果评价（提供原始记录）35考核组长考核结论：考核组成员考核时间保

6、存部门：资料室保存期限：6年培训计划表编码：SDXJ/ZJ-4编号：序号培训项目名称人数培训时间安排培训类型培训负责执行部门备注制定： 审核人： 批准人： 时间：保存部门：资料室 保存期限：6年培训记录与效果评估表编码：SDXJ/ZJ-5编号：培训时间培训学时培训地点授课人培训名称培训机构参加人员培训情况1、培训容的针对性或实用性： 很强 强 一般 差2、对授课人授课满意度： 很满意 满意 一般 差3、此次培训对您工作的直接帮助： 很大 大 一般 差培训跟踪与效果调查自评：(包括意见与建议)，当2人以上参加培训时，由1名代表征集大家意见填写)填报人： 年 月 日所在单位评估意见 签 字： 年

7、月 日保存部门：资料室保存期限：6年专业技术人员档案编码：SDXJ/ZJ-6 编号：基 本 情 况性别出生年月民族政治面貌籍贯职 务职称毕业院校毕业时间学历所学专业工作时间开始从事检测工作时间本人简历授权和/或能力确认证明技术职称演变情况专业技术职称名称获得时间授予机关专业技术培训情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论文专业技术论文名称发表时间独著、合著、排名获奖情况与证书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料室 保存期限：6年人员监督计划编码：SDXJ/ZJ-7 编号：序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间 制定： 审核人： 批准人： 时间：保存部门： 资料室 保存

8、期限：6年人员监督记录编码：SDXJ/ZJ-8编号：被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督容监督情况描述仪器的使用熟练和正确样品的选择和制备与标识正确方法选择正确与操作熟练环境条件设置和监控记录测得结果或数据的评价与自查记录的填写能力验证或实验室间比对结果（适用时）结论保存部门：资料室保存期限：6年环 境 条 件 记 录编码：SDXJ/ZJ-9 编号：对象名称环境条件要求时间环境条件记录记录人保存部门：资料室 保存期限：6年安全检查记录表编码：SDXJ/ZJ-10编号：受检部门部门负责人检查人检查时间检查容检查结果检查容检查结果检查容检查结果无问题有问题无问题有问题无问题有问题配电箱

9、员工着装安全活动电源插座实验操作报警仪器电线插头劳动防护易燃品量接线板护具管理明火管理安全用电环境卫生固废处理通道指示牌样品摆放废液处理应急照明消防器材垃圾处理安全通道设备管理警示标识安全出口计量器具样品标识水暖管线活动安全其他保存部门：资料室 保存期限：6年有毒有害物品处理登记表编码：SDXJ/ZJ-11编号：序号样品名称处理量处理时间与处理方式处理单位上交人与时间备注保存部门：综合管理办公室 保存期限：6年7 / 105化学试剂库存台帐编码：SDXJ/ZJ-12 编号：化学试剂名称规 格计量单位存 放 位 置 库 架（柜、位） 层 排日 期入库量出库量库存量领用人经办人备 注保存部门：资料

10、室 保存期限：6年仪器设备计量器具一览表编码：SDXJ/ZJ-13 编号：序号仪器设备计量器具标准物质溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等级测量围溯源方式填写：检定、校准、部校准等保存部门：资料室保存期限：6年检定/校准结果证实记录编码：SDXJ/ZJ-14 编号：名称编号检定/校准时间有效期证实人证实时间检定/校准证书验收证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？证书的信息量是否符合要求？检定/校准结果确认仪器说明书、技术标准、检测室等方面要求（应包括精度或不确定度、分辨率、检测围、检出限、等级等方面）的要求确认结论（检定/校准结果与技术标准要求对比是否符合的结论）保存部门：资料室

11、保存期限：6年设备检验记录编码：SDXJ/ZJ-15 编号：设备名称编号检验时间检验人员检验情况与结论保管部门：资料室 保管期限：6年编码：SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本设备名称规格型号 生产厂家 出厂编号资产编码投产日期填写说明1、“设备运行记录”、“保养记录”、“设备维修记录”、由设备操作人员负责用钢笔或碳素笔填写。2、“设备运行记录”主要填写设备当日运转小时。运行情况（正常与不正常）等容。每月一 页。3、“设备维修记录”主要填写常见故障、一般故障维修情况。每次一页。4、“设备保养记录”主要填写保养容、岗位意见、效果与遗留问题等容。每次一页。设备运行记录 年 月日期操作人员工作

12、容样品数运转小时检查与运转情况备注（环境）本月累计运转小时总累计运转小时本月累计样品数总累计样品数设备维修记录 年 月 日维修人员签字操作人员签字故障现象维修容维修部位更换情况岗位意见维修效果遗留问题故障停机小时故障维修小时设备保养记录年 月 日保养人员签字保养容保养部位更换情况岗位意见保养效果遗留问题保养停机小时设备履历档案编码：SDXJ/ZJ-17 编号：设备名称规格型号生产厂家编 号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使用地点保 管 人档 案 资 料序号档案资料名称份数备 注1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记录5检定、校准证书6设备其它资料保存部门：资料室 保存期限：6年检定

13、（校准）计划表编码：SDXJ/ZJ-18 记录编号：序号仪器（计量器具）名称规格型号编号等级检定或校准过期时间检定或校准（围或点）计划检定或校准时间检定/校准机构计划送检日期送检人检定或校准结果证实结论制定人： 审核人： 批准人： 时间：保管部门：综合管理办公室保管期限：6年期间核查计划编码：SDXJ/ZJ-19 编号：序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人计划： 时间：期间核查记录编码：SDXJ/ZJ-20 编号：设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间核查记录与结果评价过程描述：核查数据：数据处理：核查人： 日期：核查结论负责人： 日期：保管部门： 资料室 保管

14、期限：6年标准物质台帐编码：SDXJ/ZJ-21 顺序号: 检测岗位：日 期标准物质名称与编号数量有效期保管人备注保存单位：检测岗位 保存期限：6年标准物质使用记录编码：SDXJ/ZJ-22 顺序号: 检测岗位：标准物质名称单 位标准物质编号有效期日 期领 入 量使 用 量结 存 量使用人备 注保存单位：检测岗位 保存期限：6年化学溶液配制记录表 编码：SDXJ/ZJ-23编号：配制日期配制溶液名称配制浓度或比例所用试剂名称与用量配制总量有效期配制人备注 保管部门：检测岗位 保管时间：6年文件管理台帐编码：SDXJ/ZJ-24 编号：序号文件代号和名称与是否受控数量受控号接收人与时间归还人与时

15、间修订情况作废归档时间销毁人与时间 保存部门：资料室 保存期限：6年文件审核计划编码：SDXJ/ZJ-25 编号：序号文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员制定人： 批准人： 制定日期：保存部门：资料室 保存期限：6年文件审核记录 编码：SDXJ/ZJ-26 编号：文件名称审核部门审核时间审核记录：审核人：处理意见： 签字：保存部门：资料室 保存期限：6年资料销毁审批表编码：SDXJ/ZJ-27 编号： 申报单位与申报人销毁资料销毁原因申报单位意见：签名: 年 月 日综合管理办公室审批：签名: 年 月 日备 注 保存单位：资料室 保存时间：6年技术标准或规查新记录编码：SDXJ/ZJ-28

16、 编号：标准信息网.stB标准网.stanBarBcn./标准专利网.stanBarB查新人：XXX序号检测对象项目/参数检测标准或规（方法）名称与编号（含年号）查新时间序号名称第一季度第二季度第三季度第四季度保存部门：资料室 保存期限：6年数据处理软件评价记录编码：SDXJ/ZJ-29 编号：软件名称验证时间验证人启用时间软件功能与用途（参数）验证方式验证结论保存部门：资料室 保存期限：6年检测合同（协议）书编码：SDXJ/ZJ-30 编号：委托单位委托编号试样名称送样编号产地或来源试样数量代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称与部位试验项目与检测标准试样验收取样人取样见证人委托人委托单位

17、负责人住址与 收样人预订报告发出日期费用测后样品处理方式（1）客户 （2）本公司说明：本协议一式2联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存。保存部门：资料室 保存期限：6年合同评审记录编码：SDXJ/ZJ-31 编号：合同名称 客户评审时间、地点参加人员评审容记录： 记录人：评审意见： 负责人：合同执行期间重大变化、与客户进行的相关讨论记录：记录人：保存部门：资料室 保存期限：6年新项目立项审批表 编码：SDXJ/ZJ-32 顺序号：信息来源与项目：记录人： 年 月 日需要资源配置（人员、设备、计量器具、化学试剂、标准物质、技术标准、环境）与验证： 检测室主任： 年 月 日 新建项目验证情况

18、：技术负责人： 年 月 日总经理：（是否同意启动） 签字： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限： 6 年分包方评审表编号：SDXJ/ZJ-33 编号：分包项目分包方资质人员技术素质检测设备情况环境条件质量体系的建立与运行情况技术能力结论技术负责人： 年 月 日技术负责人 年 月 日保存单位：资料室 保存期限：6年合格服务方/供应商名录编码：SDXJ/ZJ-34记录编号：序号服务方/供应商服务/供应名称首次列入日期评价人批准人 保管部门：办公室保管期限：6年合格服务方/供应商评价报告编号：SDXJ/J-35 编号：服务方/供应商注：应关联到生产厂家、设备维修实施方、培训机构。法人联系方式地址资

19、质经营围服务与供应围注：根据本单位需要，对经营围进行识别。服务与供应品质量服务质量评价结论保存单位：综合管理办公室 保存期限：6年01. 供应品到货验收单编码：SDXJ/ZJ-36编号：名 称规 格到货数量供 方到货日期生产日期生产批号生产厂家验收情况：产 品 标签 有 无产品合格证 有 无核 对 计划 相符 不符验 收 结果 合格 不合格 验收人： 验收日期： 年 月 日质量检测情况（必要时）：质量检测结果 合格 不合格 检测人： 检测日期： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限：6年供应品使用台帐编码：SDXJ/ZJ-37 顺序号：名 称规格级别或纯度日 期领 入 量使 用 量结 存 量经

20、 手 人备 注 保管部门：资料室 保管时间：6年客户反馈信息/投诉处理与登记表编码：SDXJ/ZJ-38 编号：单位姓 名联系客户反馈信息/投诉或申诉记录：记录人： 年 月 日情况调查与处理： 质量负责人： 年 月 日客户意见： 客户： 年 月 日 保存部门：资料室 保存期限： 6 年客户满意度调查表编号：SDXJ/ZJ-39编号：受访单位联系人与服务任务完成时间说明：在分值上划“”，1分表示“非常不满意”，2分表示“不满意”,3分表示“一般”，4分表示“满意”，5分表示“非常满意”。1.数据和结果质量1 2 3 4 52.合同执行情况1 2 3 4 53.委托单处理的与时性1 2 3 4 5

21、4.满足需求程度1 2 3 4 55.数据和结果的准确性1 2 3 4 56.技术水平1 2 3 4 57.数据和结果问题的解决情况1 2 3 4 58.结算方式、处理速度1 2 3 4 59.费用的合理性1 2 3 4 510.解决问题的与时性1 2 3 511.与客户沟通与时性1 2 3 4 512.服务态度1 2 3 4 513.服务效率1 2 3 4 514.服务主动性1 2 3 4 5客户意见：问题验证、处理意见与效果： 总经理： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限：6年纠正(预防)措施与验证记录编码：SDXJ/ZJ-40 编号：问题描述责任部门原因分析：项目负责人： 年 月 日纠正（预防）措施： 项目负责人： 年 月 日验证情况： 综合管理办公室： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限：6年查（借）阅资料档案审批表编码：SDXJ/ZJ-41 编号：£查阅 £借阅查(借)阅理由申请查(借)阅资料查(借)阅单位意见 负责人签字（单位公章）： 年 月 日公司意见 公司领导签字： 年 月 日查(借)阅资料 办理人： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限：6 年_年 度 审 核 计