质量记录控制程序_第1页
质量记录控制程序_第2页
质量记录控制程序_第3页
质量记录控制程序_第4页
质量记录控制程序_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上文件编号:CASC/CX 01.02-2001 受控状态: 中国航空器材进出口总公司 质量记录控制程序 版次: A 发布日期:2001.8.15 生效日期: 2001.8.15 批 准: 顾祥初 分 发 号: 中国航空器材进出口总公司 程序文件题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15 版次:A/1文件编号: 页码:1/41 目的 为提供质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据,对质量记录的标识、贮 存、检索、保护、保存期限和处置等实施有效控制,特制订本程序。2 范围2.1 本程序规定了质量记录控制的职责、范围、要求等方面的具体内容。2.2 本程序适用于对

2、本公司所有质量记录的管理与控制。3 引用标准3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求4 职责4.1 办公室是质量记录的归口管理部门,负责质量体系运行质量记录的管理并对各部门、分公司质量记录的使用管理情况进行监督检查。4.2 各部门负责与之有关的质量记录的编制、填写、收集、整理、保存、归档。5 管理内容与控制要求5.1 流程图(图一)5.2 质量记录的控制范围5.2.1 有关质量体系运行记录 a) 管理评审记录; b) 纠正和预防措施记录; c)

3、内部质量体系审核记录; d) 有关文件和资料发放、更改记录; e) 设备维修、保养记录; f) 员工培训记录; g) 有关过程控制记录; h) 其它必要的记录。中国航空器材进出口总公司 程序文件题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15 版次:A/1文件编号: 页码:2/45.2.2 有关产品质量的记录: a) 单、证检验记录; b) 不合格品评审、处置记录; c) 顾客调查和反馈意见的记录; d) 其它必要的记录。5.2.3 有关合同的记录: a) 合同评审记录; b) 合同修订记录; c) 其它必要的记录。5.2.4 有关来自供方的质量记录。5.3 质量记录的控制要求5.3.1

4、 本公司质量记录实行统一归口、分级管理,各部门负责与之有关的质量记录的制备、 收集、整理、编目、保护、归档,并建立本部门质量记录清单报办公室,办公室汇 总编制本公司总的质量记录清单。5.3.2 质量记录的标识 本公司质量记录由办公室统一编号标识,其编号规定如下:CASC/ JL XX .XXX CASC 公司代码 JL 质量记录代码 XX 归口管理部门代码 (见文件控制程序) XXX 记录顺序号5.3.3 质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到:a) 字迹清楚、真实准确,内容完整;b) 填写要及时,应注明日期,授权人签字;c) 所有的质量记录均应使用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写;d) 勘误处有执

5、行勘误者签字或盖章。5.3.4 质量记录的收集编目5.3.4.1 各部门应设专人负责质量记录收集、整理,记录传递要及时。5.3.4.2 各部门的质量记录保管人应定期将收集的记录进行整理、分类、登记,每年8月 底前(每年一次)向办公室提交质量记录清单。中国航空器材进出口总公司 程序文件题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15 版次:A/1文件编号: 页码:3/45.3.5 质量记录的保管5.3.5.1 各部门质量记录由专人负责收集、整理、归档,并每年8月底前将质量记录保管台帐送办公室归档。5.3.5.2 办公室建立全公司质量记录保管台帐分类妥善保管。5.3.5.3 质量记录的保管环

6、境应符合防止记录损坏、变质和丢失要求。5.3.5.4 质量记录要设置专柜或专架分类存放,便于存取和检索。 5.3.6 质量记录的归档和保存期限5.3.6.1 质量记录的归档:各部门的质量记录每年8月底前归档,并建立本 部门的质量记录保管台帐。5.3.6.2 质量记录的保存期限a) 对于设计、开发、验证有关的记录、与飞机适航安全有关的记录、应具有可追溯性有关的记录、与产品质量有关的记录应永久性保存;b) 与供方有关的记录应保存30年以上,除非合同另有规定;c) 与质量体系运行有关的记录保存6年以上;d) 有关合同记录应保存到合同终止后3年。5.3.7 质量记录的查阅5.3.7.1 查阅质量记录需

7、经主管领导批准后,履行借阅手续,建立文件(记录)借阅记录。5.3.7.2 顾客或其代表要求查阅质量记录时,应严格按合同规定在合同期限内,经归口管理部门主管领导批准后方可查阅。5.3.8 质量记录的处理 超过期限需要销毁的质量记录,由记录的管理人员填写清单,经主管领导批准,并 派人监督下销毁。5.4 质量记录可以呈任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体,其控制要求同上。6 相关文件 文件控制程序 CASC/CX 01.01-20017 形成文件和记录 文件和资料归档登记表 CASC/JL01.007 质量记录清单 CASC/JL01.009 质量记录保管台帐 CASC/JL01.010 文件(记录)借阅记录 CASC/JL01.011 质量记录销毁记录 CASC/JL01.012中国航空器材进出口总公司 程序文件题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15 版次:A/0文件编号: 页码:4/4质量记录的编制质量记录的审核质量记录的批准 标 识 使 用 收 集分类、整理、编目归档与保存期 查 阅贮存、保管质量记录的处理图一 质量记录控制流程图中国航空器材进出口总公司 程序文件题目:质量记录控

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论