物资到货与验收、保管与发放管理标准

1、Q/CDT-IPSPC 20042004物资到货与验收、保管与发放管理标准11中国能建东电二公司目 录前 言11 范围22 规范性引用文件23 职责24 管理目标35 管理内容36 管理流程(含流程图)57 报告和记录78 检查与考核13物资到货与验收、保管与发放管理标准1 范围本标准规定了企业物资到货与验收、保管与发放事务的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位和管理流程。本标准适用于中国能建东电二公司管理的物资到货与验收、保管与发放事务工作。2 规范性引用文件中国能建东电二公司物资管理控制程序电力物资管理工作标准3 职责3.1 职能3.1.1 业主物资部是现场物资管理工作的归口管理部门。

2、参与并配合现场物资管理工作的部门和单位有：业主工程技术部、工程监理公司、施工承包单位、专业仓储公司。3.2 权限3.2.1 物资部权限3.2.1.1 负责现场物资管理工作的协调。3.2.1.2 负责审查专业仓储公司对现场物资管理的各项管理制度及具体措施，对不符合要求的提出整改意见。3.2.1.3 负责对专业仓储公司在现场物资管理工作中的检查、指导、监督与考核。3.2.1.4 负责通知供货单位开箱验收的时间及地点，并参与甲供设备/材料的开箱验收工作。3.2.1.5 负责开箱随机资料的及时接收并归档。3.2.1.6 在开箱验收过程中，发现甲供设备/材料有缺件/缺陷时，负责与供货单位交涉并及时补缺件

3、/更换/返厂修理等工作。3.2.3.7 机组通过“168”试运后，负责接收备品备件、专用工具、安装剩余甲供设备/材料及各类原始资料。3.2.2 工程技术部权限3.2.2.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作。3.2.2.2 参与对专业仓储公司在现场物资管理的各项管理制度及具体措施的审查并提出意见。3.2.2.3 参与甲供设备/材料出库、领用的审核与控制。3.2.3 工程监理公司权限3.2.3.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作。3.2.3.2 参与对专仓储流公司在现场物资管理的各项管理制度及具体措施的审查并提出意见。3.2.4 施工承包单位权限3.2.4.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作

4、。3.2.4.2 大件运送至安装现场后，负责吊装卸车。3.2.4.3 负责从现场仓库领用甲供设备/材料、仓库至安装现场的运输和到达安装现场后的吊装卸车。3.2.5 专业仓储公司权限3.2.5.1 制定物资接收、装车、卸车、验收、入库、保管、发放等各项管理制度及具体措施。3.2.5.2 合理规划存放物资的场地和仓库，并实行分类存放、维护保管。3.2.5.3 负责甲供设备/材料到达交货点的接车、卸车及转运工作。3.2.5.4 负责大件运送至安装现场，但不负责吊装卸车。3.2.5.5 负责甲供设备/材料发放时在仓库内的装车。3.2.5.6 负责组织到货物资的开箱验收工作。3.2.5.7 负责开箱随机

5、资料的及时移交。3.2.5.8 负责甲供设备/材料的接收、验收、入库、保管、发放、借用等各项管理工作，并建立完整规范的物资台帐。3.2.5.9 负责及时将现场物资管理的数据资料录入业主MIS之中。3.2.5.10 机组通过168试运后30天内，负责移交备品备件、专用工具、安装剩余甲供设备/材料及各类原始资料至物资部。4 管理目标4.1 为了保证业主工程项目的工程物资质量，规范本工程物资的现场管理，特制定本标准。5 管理内容5.1 本标准明确了本工程甲供设备及材料的到货接收、装卸、验收、入库、保管、发放等现场物资管理工作及工作程序。本工程建设中的现场物资管理工作由业主委托专业仓储公司进行管理（含

6、备品备件、专用工具、精密仪器的管理）。5.2 管理要求5.2.1 到货与验收5.2.1.1 到货初步验收。甲供设备/材料到达交货地点后，由专业仓储公司及时对到货情况进行初步验收，即在卸车前检查件数、外观及包装状况，并与供货商或其委托的运输单位作好交接手续。若发现设备损坏、短缺，应及时分析原因，界定责任，并配合做好索赔工作。5.2.1.2 甲供设备/材料经初步验收后，专业仓储公司应及时将到货信息录入业主MIS中。5.2.1.3 专业仓储公司根据工程施工进度，合理安排甲供设备/材料的开箱验收工作。开箱验收之前，由专业仓储公司提交甲供设备/材料开箱验收申请表，经工程监理公司、工程技术部审核后方可安排

7、开箱验收。5.2.1.4 由于安装进度等特殊情况，到货即需开箱验收的甲供设备/材料，经工程监理公司、工程技术部、总工程师同意后，可以启动紧急开箱验收程序。开箱验收完一个工作日内由专业仓储公司再补办相关手续。5.2.1.5 开箱验收工作由专业仓储公司负责组织，参加人员有物资部、工程技术部、工程监理公司、施工承包单位、专业仓储公司、供货单位代表。对进口甲供设备/材料的开箱验收，还须有海关、商检等部门代表参加。供货单位因故不能参加开箱验收的，可以委托，但必须有委托函。5.2.1.6 在开箱验收时，根据订货合同、运单、装箱单，检验物资的名称、规格型号、数量、技术参数、生产厂家、技术资料（出厂合格证、材

8、质证明书、使用说明书、出厂检验证明等）和图纸等内容与订货合同、装箱单等是否相符，同时检查外观是否完好，并在甲供设备/材料开箱验收表中作好详细记录。5.2.1.7 所有参加人员必须在甲供设备/材料开箱验收表上签字，对开箱验收情况进行确认。5.2.1.8 未经开箱验收或开箱验收后不合格的甲供设备/材料不得用于本工程项目之中。5.2.1.9 开箱随机资料由专业仓储公司在开箱验收完成的当天或第二天列出清单移交物资部。5.2.1.10 在开箱验收中，发现甲供设备/材料有不合格、不符、破损、缺件、缺陷等现象时，必须进行标识。由专业仓储公司配合物资部与供货单位进行交涉，并及时处理。有关索赔事宜由物资部按订货

9、合同要求办理。5.2.2 保管与运输5.2.2.1 对验收入库的物资，专业仓储公司必须建立物资台帐，分门别类进行存放与保管，同时按物资的属性进行维护保养。仓库的划分要求有：室内仓库（一般库、精密仪器库、危险品库、备品备件及专用工具库）、简易棚库和露天仓库。5.2.2.2 室内一般仓库主要存放不宜日晒、雨淋、冰冻等中、小型物资。室内精密仪器库主要存放对温度、湿度等有特别要求的精密物资。室内危险品库主要存放易燃、易爆、剧毒物品等物资。室内备品备件及专用工具库主要存放备品备件和专用工具，集中存放与管理，便于移交。简易棚库主要存放不宜日晒、雨淋、冰冻等大、中型物资。露天仓库主要存放大型物资，但要做好防

10、晒、防雨、防冻等工作。5.2.2.3 凡是验收入库的物资均要求挂设备/材料标识卡（标识卡上主要内容有设备/材料名称、规格型号、合同名称、合同号、存放位置、到货时间、到货数量、收货人、验收时间、供货厂家等）。5.2.2.4 验收入库的物资，出库前由专业仓储公司负责保管和维护，出库后至移交生产前由安装公司负责保管和维护。 5.2.2.5 专业仓储公司必须加强对仓库辖区内的防火、防盗等安全保卫工作。5.2.2.6 特殊物资的防护要求特殊物资所包含的范围：水泥、电焊条、油漆涂料、橡胶制品与塑料制品、玻璃、油料、压缩气体、有毒品、精密量具、化学试剂等。A. 水泥a) 储存时间不能超过三个月，否则应降级使

11、用；b) 每月进行一次倒垛；c) 垛底垫油毡纸防潮，堆垛高度不能超过10袋；d) 按标号、供货厂家和到货时间单独码垛存放；e) 装卸、倒垛应防止包装破损。B. 电焊条a) 库内应通风良好、空气干燥、温度在10摄氏度以上，相对湿度在60%以下，做好温湿度记录；b) 码垛应垫高离地0.3米以上，垛位四周间隔0.3米，垛高不超过1.5米；c) 装卸时要小心轻放，以免药皮脱落；d) 经过烘干的电焊条，严禁退库；C. 油漆涂料a) 保持库内干燥、通风，远离火源，防止阳光照射；b) 铁桶包装的，发现桶盖有鼓涨时，应开盖放气，防止爆裂溢出；c) 涂料储存期不宜过长，应先进先发；d) 不要用铁工具敲打桶盖，防

12、止放生火花，发生爆炸。D. 橡胶制品、塑料制品a) 保持库内通风、清洁；b) 避免日光照射及高温、高压，以免失去弹性发生裂纹；c) 发放时应先进先发。E. 玻璃a) 库内应通风、干燥；b) 小心轻放、直立放稳；c) 箱与箱之间用板条钉好或相互捆牢，严禁挪动、倾倒；e) 破碎玻璃单独存放。F. 油料a) 不准穿化纤衣服上岗；b) 不准往塑料桶内加油；c) 不准拖拉机（四轮车）一吨翻斗、摩托车进库加油；d) 不准在库内检修车辆或敲击铁器；e) 不准在库内吸烟，不准带入火种；f) 不准在库内存放任何液化气体；g) 不准穿钉子鞋进库加油；h) 设置完善的消防器材，如灭火器、砂箱等，

13、贮油设备必须有良好的接地设备；i) 库内电器设备采用防爆型，设置防雷设施；j) 保持库内清洁，消除库内易燃物，及时清理油污场地。G. 精密量具a) 保持包装完整，计量器具刻度不被污损；b) 易锈蚀的金属量具，如平分尺、游标卡尺等，应涂油密封保存；c) 库内应保持卫生，防潮、防水。H. 化学试剂a) 经常检查包装是否有渗漏现象，封口是否严密；b) 结合季节气候和储存条件，分类储存，防止中毒挥发；c) 防止物理变化，如氧化、还原、分解、聚合等；d) 有腐蚀性的，接触时应有防护用品。I. 压缩气体a) 库房应有明显的易爆标识；b) 禁止互相撞击，搬运时禁止拖拉、滚动，应

14、轻拿轻放；c) 防止长期日晒，保持库内通风；d) 瓶外必须套胶圈保护。J. 毒品a) 库房有明显的有毒标识；b) 保持包装完整，防止渗漏污染环境；c) 按触时应有防护用品；d) 单独保管，库内应防潮、防水；e) 严格按手续办事，发放时必须有公安部门的批示，进库必须有监护。5.2.2.7 运输与装卸A. 组织物资的合理运输，用最少的消耗，取得最大的效益，达到“迅速、准确、安全、经济”的要求。a) 组织运输产品时，应考虑产品对公司环境因素影响及健康安全影响。b) 选择最短的运输路线；c) 减少不必要的中间运输环节；d) 合理使用运输机械设备。参考以上三项要求，选择合理

15、的运输方法和运输方式。B. 运输物资时应注意的事项：a) 要熟悉物资的一般特性；b) 严格按照包装上的标志要求运输；c) 根据物资的特性，要准备好防护措施；d) 物件的重心与车厢的承重心基本一致；e) 易滚动的物件沿其滚动方向用楔子垫牢；f) 关好车厢板，不得遮住尾灯。C. 装卸a) 要将装卸工人合理编成班组，安排好装卸作业计划，下达任务。b) 按照安全操作规程，进行起重、装卸知识培训。c) 装卸工人做到五懂：即懂装卸作业一般常识、懂物资的性能、懂包装标记、懂车辆机械设备的性能、懂安全操作规程。d) 明确装卸人员应承担的经济责任：在装卸作业中因工作不慎造成的物资损失。因装卸方法不当，

16、造成的物资破损、污损和丢失。D. 装卸物资注意事项a) 要熟悉起重方法和常识，在使用机械前对机械、工具质量进行检查，发现问题及时处理。b) 装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。具体操作按公司 Q/DDE-EW04-2013化学品控制管理标准执行。c) 根据种类物资的特性，文明装卸，并按保管员要求摆放整齐，装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。5.2.3 物资出库程序和要求5.2.3.1 办理甲供设备/材料领用申请单：由施工承包单位根据工程需要填写甲供设备/材料领用申请单，申请单上的科目有：机组号、工程项目名称、安装地点、合同名称、合同号、物资名

17、称、规格型号、计量单位、数量等，要求填写齐全、正确。施工承包单位项目经理签字后，经工程监理公司、工程技术部审核，专业仓储公司主管签字后方可办理出库手续。5.2.3.2 专业仓储公司根据甲供设备/材料领用申请单和实际发货情况，填写甲供设备/材料出库单。出库单上的科目应填写齐全、准确，字迹工整、清楚。5.2.3.3 甲供设备/材料发放应坚持专机专用的原则，确因工程急需挪用、拆套时，必须由施工承包单位（领用部门）提出申请，经施工承包单位总工程师、工程监理公司和攸能公司工程技术部、总工程师审核批准后，方能办理领用手续。并由专业仓储公司及时报物资部备案。5.2.3.4 由于特殊情况，需紧急领用的物资但来

18、不及办理出库手续，须经工程技术部负责人口头同意后方可出库，施工承包单位在二个工作日内补办出库手续。5.2.3.5 物资部每月对专业仓储公司的现场物资管理进行一次检查，检查内容主要有：管理是否到位，措施是否得当，台帐是否规范，收、发、存是否相符等。5.2.3.6 以订货合同为基础，每份订货合同全部到货并开箱验收合格后，按订货合同要求，供货单位提交增值税发票，由物资部根据发票和验收单办理入帐手续。领料单上的“领料部门”处由工程技术部签字。5.2.3.7 工程中的安装剩余物资，应由施工承包单位在该单项/单位工程完工后三天内到专业仓储公司办理退料手续。对于退料物资，要重新进行验收，合格后方可入库。5.

19、2.3.8甲供设备/材料领用申请单、甲供设备/材料出库单和甲供设备/材料退料单等作为凭据和原始记录，专业仓储公司必须妥善保管好。6 管理流程(含流程图)表1：物资验收流程序列流程图责任部门/岗位相关记录1开始开箱验收申请专业仓储公司甲供设备/材料开箱验收申请表2审核 工程监理公司工程技术部3验收物资部工程技术部工程监理公司施工承包单位专业仓储公司供货单位代表甲供设备/材料开箱验收表表2：物资发放流程序列流程图责任部门/岗位相关记录1开始领用申请施工承包单位甲供设备/材料领用申请单2审核工程监理公司工程技术部3发放专业仓储公司甲供设备/材料出库单7 报告和记录表1：甲供设备/材料开箱验收申请表&

20、#215;×××电厂新建工程项目（2×100MW）甲供设备/材料开箱验收申请表表号: 工程名称: 编号:致 项目监理部：本工程 设备已按合同供货计划进场，并保管于 地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。附件：拟开箱设备名称及合同号专业仓储公司（章）：项目经理： 日 期： 工程监理公司意见： 工程监理公司（章）：专业监理工程师： 日 期： 业主工程技术部意见： 工程技术部（章）：专业主管： 日 期： 本表一式五份，专业仓储公司、业主工程技术部和物资部、工程监理公司、承包单位各一份。表2：甲供设备/材料开箱验收表×××&

21、#215;电厂新建工程项目（2×100MW）甲供设备/材料开箱验收表 编 号：机组名称专业名称图册名称设备名称制造厂家合同号规格型号数 量合同名称序号箱件号设备名称型号规格图纸编号装箱单验收数量备 注数 量包装方式：木箱、铁箱、裸件运输方式：汽车、火车、飞机车 号：到货日期： 年 月 日开箱验收记录（不包括设备性能及内在质量的验收）及缺陷情况：单 位专业仓储管理公司施工承包单位工程监理公司业主工程技术部业主物资部供货商验收人员签字签字日期此表针对设备箱件交验单出现的箱件进行验收。本表由设备代办单位填写，参加单位各存一份。表3：甲供设备/材料领用申请表××××电厂新建工程项目（2×100MW）甲供设备/材料领用申请表时 间： 年 月 日 编 号：机组名称安装地点合同名称