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123培训目的培训目的 内部审核目的：内部审核目的： 确定满足确定满足审核准则审核准则的程度的程度; 推动内部推动内部改进改进。 流程为什么要文件化？流程为什么要文件化？ 审核准则：审核准则： 标准标准 制度制度 流程文件流程文件101mm张总提出的张总提出的“”：一切工作程序化；一切工作程序化；一切程序文件化；一切程序文件化；一切活动记录化；一切活动记录化；最后达到标准化。最后达到标准化。流程化文件流程化文件记记 录录审核审核标准化作业标准化作业怎样实施内审怎样实施内审详见详见内部审核控制流程内部审核控制流程序号序号流程名称流程名称检查日期检查日期检查人检查人123456编制/日期：审核/日期：批准/日期：检检 查查 表表部门：部门： 审核员：审核员： 序号序号文件名文件名审核内容审核内容审核结果审核结果签字签字不符合汇总表不符合汇总表 审核人：审核人： 序序号号不符合描述不符合描述流程名称流程名称审核日期审核日期责任人责任人整改情况整改情况/日期日期_部内审报告部内审报告本部门第_季度共检查了_个文件，具体情况如下：内审计划完成率：文件适宜性：文件执行率：第三季度得分：最终得分： XXXX部 XX年XX月XX日序序号号文件名称文件名称是否是否适宜适宜执行执行情况情况存在问题存在问题123谢 谢！精选ppt此课件下

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