提供服务供方认可程序

1、管理体系文件 WPAS701版本号：6.3生效日期：2016.01.01提供服务供方认可程序PROCEDURE FOR APPROVAL OF SERVICE SUPPLIERS目 录1. 目的2. 适用范围3. 参照文件4. 定义和缩写5. 总则6. 职责7. 实施步骤8. 特殊考虑的情况9. 营运检验中对供方的监控10. 变更11. 证书失效与认可资格的取消12. 归档13. 附录 版本号修改页次修 改 原 因6.32，4，7.4，11.7根据Z17(Rev.10)修改6.22，3，6，7，9，11，12，13根据WPQM808、外审、工作实践修订，文字标题勘误6.17.3.3、7.3.4

2、、7.4.3、新增8PR23修订，内外审及工作实际情况6.0全部整合原WPAS701、710、711,统一供方认可管理模式，原程序中属于须知、职能的要求，单独提出纳入相关的技术文件中，简化程序,改进数据库编 写审 核会 签批 准批准日期 2015.1. 目的本程序旨在对供方认可活动进行控制，保证其符合本社和IACS的有关规定，符合国际公约以及船旗国政府的法定要求。2. 适用范围本程序适用于向船舶或海上移动设施业主提供服务、其结果将被验船师作为检验依据的下述服务供应商的资格认可工作： 2.1. 法定服务2.1.1. 气胀式救生筏检测公司2.1.2 无线电通信设备（含自动识别系统AIS，下同）检测

3、公司2.1.3 船载航行数据记录仪（VDR）专业检测公司2.1.4 GMDSS岸上维修公司2.1.5 救生艇系统维护服务公司2.2. 船级和/或法定服务2.2.1 船体测厚公司2.2.2 船舶和海上移动设施水下检测公司2.2.3 船用灭火设备和系统（适用时还包括自给式呼吸器、救生艇筏钢瓶，以下同）检测、维修公司2.2.4 船上噪声与振动检测服务机构2.2.5 润滑油检测机构2.2.6 海上设施检测服务公司 本程序同样适用于以上未列出但已纳入本社钢质海船入级规范的服务供应商的认可，诸如采用超声波设备检测舱口等关闭装置密性的公司、从事薄膜型货物围护系统液化气营运船舶主次屏密性检测的公司。3. 参照

4、文件3.1. 本社钢质海船入级规范3.2. 本社管理体系手册；3.3. IACS UR Z17Procedural Requirements for Service Suppliers；3.4. IACS PR 23Procedures for Reporting Information on the Approval of Thickness Measurement Firms。3.5. WPQM808 活动监控和监控检查程序4. 定义和缩写4.1 本社管理体系手册的定义和缩写适用于本程序。4.2 制造商：系指生产制造要求定期服务和/或维护的设备公司；4.2 服务供应商（以下简称供方）：应设

5、备制造商、船厂、船东或其他客户要求，从事诸如安全系统和设备的检测、试验或维护，其服务结果影响到验船师对船舶入级或签发法定证书决定的非IACS成员船级社雇佣的人员或公司。4.3 代理：经制造商或认可的供方授权的人员或公司。4.4 子公司：由制造商或认可供方部分或全部拥有的公司。4.5 分包商：与制造商或认可供方签订含有承担其应尽各项义务正式合同的检测维护服务分包人员或公司。5. 总则按本社管理体系手册的要求，对供方认可活动及过程实施质量控制与管理。6 职责6.6.1. 总部船舶综合业务处(以下简称船舶综合业务处)船舶综合业务处是我社供方认可的组织和归口管理部门，负责：6.1.1 供方认可业务规划

6、、流程策划，制订或组织制订供方管理工作程序和须知、通函、指导性技术文件，并负责最终解释；6.1.2 提供或组织提供供方认可及管理工作必要的技术支持；6.1.3 按第7.5、7.6条有关要求组织/实施供方认可的监控和过程测量；6.1.4 处理各供方相关客户投诉意见和反馈；6.1.5 协调总部各业务处室、单位和相关职能管理部门对供方服务质量问题的处理；6.1.6 对供方初次认可申请的评审和标识；6.1.7 组织、协调对供方的初次认可评估工作，并对初次认可的发证进行审查和监督，对认可后的供方审核质量进行定期检查；6.1.8 根据PR23第2条要求，在5个工作日内以邮件形式将测厚供方取消的情况通知各船

7、级社指定联系人和IACS秘书处，当其他船级社要求提供进一步取消原因信息时，向提出要求的船级社提供必要的信息。如PR23中本社联系信息发生变更，应将变化情况通知IACS秘书处。6.1.9 供方资格的取消。6.2 总部质管处6.2.1 负责对供方认可、审核工作监督指导；6.2.2 供方认可资格的取消定期会签总部质管处。6.3 二级分社/海外机构（以下简称分社)6.3.1 供方认可的执行单位，根据确定的职责和权限完成供方认可工作并对认可质量负责。6.1.1 负责所辖区域供方认可的控制管理。根据业务需求和已认可供方情况，提出初次认可供方或取消认可供方资质的意见和建议；6.1.2 根据船舶综合业务处的指

8、令，组织实施对供方的初次认可评估、初次认可审核工作；6.1.3 换证审核、中间审核、附加审核，负责辖区供方审核工作及协调指导；按第7.6条要求参与/实施供方认可的监控和过程测量。6.1.4 负责认可证书的发证工作。6.1.5 负责公布、维护所辖区域已认可供方的名单，保证发布信息及时、准确、完整；6.1.6 及时向船舶综合业务处反馈供方认可过程中涉及质量缺陷、法律纠纷的信息，提出解决建议。6.1.7 负责策划并实施本单位从事供方认可人员的活动监控；6.3.1.8 其他总部安排的相关工作。7 实施步骤供方认可流程见图1；文件提交、一般要求、供方审核、质量体系及分包方参见本社钢规第1篇第5章附录8的

9、相关要求。7.1 申请书的提交7.1.1 供方可直接向船舶综合业务处提交书面申请，也可通过本社各分社将申请转船舶综合业务处。如通过分社提交的初次认可申请，分社应在收到申请后5个工作日内将申请及供方基本情况报船舶综合业务处；当申请方提交的申请内容与本社规定的认可项目有较大出入时，本社审核人员在供方的评估或后续审核时应向供方做出解释和说明，并在评估或审核报告中记述。7.2 初次认可的评估7.2.1 收到初次认可申请后，船舶综合业务处负责组织初次认可评估工作，或指派人员参加供方所在地区分社对供方的初次认可评估工作。分社评估后，应将供方按RWPAS701-A格式填写签章的申请书(如评估结论是建议正式启

10、动工作)、评估报告及可以证明供方具备申请服务范围资质的(简要)资料一起提交船舶综合业务处。船舶综合业务处根据评估结果如接受申请，则以书面形式通知供方所在地区分社对申请认可的供方进行审核。7.2.2 供方所在地区分社应在30个工作日内完成供方评估并签发评估报告。评估报告应给出供方是否具备初次认可条件的结论。因故不能按时安排评估工作时，分社应在上述时限内以传真或电子邮件的形式向船舶综合业务处说明情况。7.2.3 接到分社提交的评估报告后，由船舶综合业务处处长/副处长或指定人员负责评审。如评审认为供方未达到初次审核条件，由船舶综合业务处或通过分社通知供方，无特殊情况时自该评审日期起半年内将不再接受该

11、供方的重新申请。7.3 初次认可7.3.1 评审通过后，船舶综合业务处经办人应在SSMIS系统中登录、标识，以发送含有相关要求（适用时）的认可申请评审表（RWPAS701-B）的方式通知分社组织初次认可工作，并视情决定是否派指定人员参加分社组织的现场审核工作。对于分社首次承担的认可项目或新纳入供方范畴的项目，分社应按船舶综合业务处的指令组织初次认可工作。7.3.2 分社负责要求供方按本社规定提供认可资料，并进行文件审核。7.3.3 文件审核满意后，按照本社规定进行现场审核以及实操验证。7.3.3.1 现场审核和实操验证的目的在于确认供方是否按提交的文件进行相应的组织管理，人员资历、设备配置是否

12、与申请文件所述的情况一致，供方所提供的服务是否按照其质量体系的要求进行控制。供方应通过实际的检测项目，展示已完成的检测服务项目记录（如有时）来证明供方具备执行申请认可项目的服务能力，具有相应资质。7.3.3.2 通常在供方实验室或生产现场即可满足实操验证条件的认可项目，如润滑油检测供方的认可，应结合现场审核完成实操验证，相关检测记录/报告应留档备查；7.3.3.3对一般需要通过实船服务项目才可以展示供方检测能力、但申请方认为其配备的设备/设施能够满足实操验证条件、书面申请本社采用现场模拟操作方式展示其实际检测能力的情况，分社可以同意采用模拟操作的方式代替实船的检测服务验证，前提是分社应确认供方

13、所配置的设备、设施足以反映检测服务时的实际情况，并可以涵盖拟申请认可项目，通过模拟展示，能够确认供方具备申请认可服务项目的实际操作能力、满足体系质量控制的要求，检测记录和报告填写正确；视供方配备的设备、设施情况，部分认可项目采用模拟操作的方式也可以接受。模拟操作验证完成后，本社审核人员应在审核报告中说明情况，并将供方出具的模拟操作检测记录/报告作为证据存档备查，模拟操作相关影像资料宜同时归档。7.3.4 文件审核、现场审核及实操验证满意后，应形成工作案卷经供方所在地分社或其职能部门审核测量合格后，由供方所在地分社的总经理或分管副总经理签发。证书有效期从完成审核之日起算不超过3年。如因实际不可行

14、而未能在签发证书前进行实操验证或模拟操作时，在证书内予以标识：在其获得证书后第一次为CCS级船舶/海上设施提供服务时接受我社实操验证作为保持证书有效性的条件。7.4 换证审核、中间审核、附加审核7.4.1 供方一般应在证书到期日之前三个月申请换证审核，所在地区分社收到供方的审核申请后应进行登录、标识、评审；对证书到期日后提交申请的情况，应按初次认可范围进行审核，除已被取消认可资格的供方，不必开展认可前的评估，但供方应书面说明未按时提交换证审核的原因和全套审核资料。7.4.2 换证审核满意后，由供方所在地分社的总经理或分管副总经理签发认可证书。到期未完成审核将导致认可证书失效和供方不能继续从事我

15、社认可项目的服务，特殊情况须报船舶综合业务处决定。7.4.3 换证审核在原证书到期日前3个月内完成，新证书有效期从原签发证书到期日的次日起算不超过3年。如换证审核在原证书到期日前3个月前完成，则新证书应从该换证审核完成之日起算不超过3年。本社审核人员在换证审核时一般可通过抽查自上次审核以来公司从事的检测服务案卷验证有关规定是否得到贯彻落实，不必要求实船验证。不过，对于换证审核时申请增加认可项目、记录显示公司以往服务质量存在问题等情况原则上应结合换证审核进行实船/操验证，如因实际不可行而未能在签发证书前进行实船/操验证时，请参照7.3.4条要求处理。特殊情况应征得船舶综合业务处同意。7.4.4

16、在认可证书有效期内，供方应申请我社进行一次中间审核，以确认供方保持了认可条件，审核满意后在认可证书上签署，证书继续保持有效。中间审核应安排在证书有效期内的第一个周年日至第二个周年日之间进行。中间审核时如申请方申请新增认可项目 等，参照以上7.4.3条的要求处理。7.4.5 分社在收到供方审核申请后，应在5个工作日内登记、标识和评审，同时将申请书上载(外挂)到系统中。船舶综合业务处可根据情况安排认可后供方审核/实操验证的监控，或定期检查。7.4.6 下列情况之一，如认为必要，应要求供方申请附加审核，审核满意后在认可证书上签署或换发证书：7.4.6.1 更改业务范围；7.4.6.2 供方名称、地址

17、、人员和/或资质等变更；7.4.6.3 验证本社审核中发现的不合格纠正措施的有效性；7.4.6.4 经认可的供方服务工作体系发生变更;7.4.6.5 投诉、安全事故涉及认可供方时；7.4.6.6 船舶发生PSC、船旗国滞留的缺陷涉及供方服务项目；7.4.6.7 当收到其他船级社取消经我社认可的TM供方资格的通知或了解到经本社认可的供方被其他船级社取消认可资格时；7.4.6.8 其他认为有必要安排附加审核的情况。以上第7.4.6.1和7.4.6.2条，分社应在系统中启动工作，完成附加审核后在认可证书上签署或为供方重新换发证书；对于第7.4.6.3和7.4.6.4条，当分社认为有必要通过现场验证不

18、合格纠正措施的有效性和/或服务工作体系统的变更情况时，应在系统中登记标识，满意地完成附加审核后在认可证书上签署或换发证书；遇到上述第7.4.6.57.4.6.7条的情况，分社应书面报告总部，由总部决定是否有必要展开调查或对供方进行附加审核。7.5 定期检查7.5.1 为保证全社供方认可活动的符合性和一致性，船舶综合业务处将安排对国内各供方认可执行单位供方认可活动进行必要的定期检查、指导，每两年至少一次。供方认可定期检查可以通过审查认可资料案卷或结合一次供方审核/营运中供方工作的监控的方式进行；7.6 供方认可监控和过程测量7.6.1 为确保认可证书的有效，船舶综合业务处在以下情况可组织总部和/

19、或相关分社人员参加对供方的审核/服务质量的监控：1、 在供方的初次审核、换证审核时；2、 在收到CCS检验单位、PSC、船旗国、其他IACS成员船级社、船东、利益相关方等机构反映供方服务质量问题的反馈信息时；3、 首次获得认可证书的第一个有效期内。7.6.2 船舶综合业务处和各分社应按13.8条要求进行供方认可过程中的测量7.7 不合格处理7.7.1 对审核中发现的不合格，接受审核的供方应立即采取措施予以消除，制定纠正措施计划，并经过审核组同意。当需要通过现场才能够验证纠正措施的有效性时，应在纠正措施计划规定的完成期限内对供方进行附加审核。7.7.2 在审核中发现不合格时应填写不合格记录（Fo

20、rm RWPAS701-U），不合格记录由审核组长审阅后签字，受审核方对不合格记录进行签字确认。7.7.3 针对存在的不合格，受审核方在一周内制定纠正措施计划，其纠正措施完成日期最长不超过3个月，特殊情况下，经供方书面申请并经总部同意，可以延长纠正期限，但总的时限从发现问题日起算不得超过5个月，否则终止审核，证书失效。审核组长应对受审核方提出纠正和预防措施、纠正的责任人与完成的时间进行确认。7.7.4 在特殊情况下，经船舶综合业务处同意，分社可签发不超过五个月的短期认可证书。所述特殊情况包括：对审核中开出的限期整改不合格项的纠正措施需要进行现场确认，供方正在接受质量调查等。7.7.5 审核组应

21、要求受审核方在规定的时间内将不合格记录连同纠正证据提交审核组长签字确认。分社应分别在每自然年的1月和7月第一周将不合格记录汇总后报送船舶综合业务处，不合格纸质纠正措施的证据由分社存档备查。7.8 工作时限要求7.8.1 初次审核连同文件审核应在评审发出之日起4个月内完成；换证审核应在证书到期日之前完成，中间审核在第一个周年日至第二个周年日之间完成，但自评审发出之日起一般不应超过3个月，且中间审核不应超过中间审核的到期日；附加审核一般应在20个工作日内完成。如因特殊情况不能按时完成审核，应做出书面说明，并经总部同意。7.8.2 认可审核结束后，审核组应在7个工作日内完成SSMIS中的证书报告草稿

22、，分社在审核结束后20个工作日内完成发证，上载认可信息。在发证后30个工作日内完成认可资料立卷归档工作。SSMIS系统中的认可证书草稿须经船舶综合业务处确认，经确认后的认可证书、审核报告如需修改，应征得船舶综合业务处同意。7.8.3 在满足以上工作时限要求的同时，分社应保证认可证书的连续有效。对于申请方提交审核申请时已临近证书到期日、因故确实无法按期安排并完成审核的，应书面通知申请方在审核满意地完成前不得从事CCS级船舶检测业务，并应尽早完成相关审核。8 特殊考虑的情况对于不能满足我社相关认可要求需特殊考虑的情况，分社应以书面方式说明情况及理由（必要时附申请方声明材料），报船舶综合业务处批准。

23、9 营运检验中对供方工作的监控9.1 营运检验过程中验船师应对供方服务进行监督。每次供方服务完成后，由担当验船师按照供方服务质量评定表（Form: RWPAS701-N）的内容对供方服务进行评定，如果认为其服务存在问题或者需进一步改进，则应按上述格式填写质量评定表发送船舶综合业务处，同时抄送总部相关业务主管部门，填写质量评定表的要求同样适用于非供方所在地的检验单位为消除本程序7.3.4条规定的实操验证证书备忘目的的情况。其他评定结果为正常时，不必填写该服务质量评定表。9.2 如供方的服务范围超出了其认可证书中的限制条件中所限定的范围，本社将不予承认，验船师也不得采纳其数据、结果作为评价船舶状况

24、的依据。10 变更经认可的供方的服务工作体系发生变更时，应立即通知本社。本社认为必要时可要求进行附加审核。11 证书的失效与认可资格的取消11.1 如发生下列情况之一，将导致认可证书失效：11.1.1 应供方要求；11.1.2 当审核员/验船师发现供方的管理或操作系统不符合（不合格）本社的认可要求，且又未采取适当的纠正措施时。11.1.3 没有按第7.4条要求及时申请审核或审核未获通过时，证书自动失效；11.1.4 供方服务工作体系已发生变更但未按要求将变更情况立即通知本社时；11.2 如发生下列情况之一，认可资质将被取消：11.2.1 第11.1.2条发现的不合格未在规定时间内纠正，且未经总

25、部同意展期时；11.2.2 供方违背道德标准进行不适当的服务;11.2.3 如果供方提供的虚假服务或出具虚假报告属故意行为并业经核实，或造成船舶、海上设施及相关设备的安全事故、或导致船舶在PSC和FSC检查中被滞留，经核实属供方严重失职时，将取消该供方的认可证书，并向社会公布。11.2.4 当确认存在其他蓄意不正当行为时。11.3 当供方提供服务或虚假报告或出现的质量问题属于工作人员或操作人员的个人行为时，将取消该人员的认可资格，并对供方给予警告或取消认可资格的处理，向社会公布。11.4 证书失效后的6个月之内，如果供方完成了过期的审核或确认纠正了不符合项，可恢复认可资质，并重新签发认可证书，

26、认可证书有效期按原证书有效期计算。11.5 涉及上述11.1证书失效的信息或情况各分社应及时书面通知船舶综合业务处；分社应将获悉的11.2中所述信息报告船舶综合业务处。船舶综合业务处如调查属实，经办人应填写认可证书取消审批单(Form: RWPAS701-G)，报处领导签字，并将有关文件定期会签质管处后向社会公布。对于TM供方认可证书失效或资格的取消，当PR23规定需要通报时，船舶综合业务处经办人应按要求通报IACS和相关船级社。 11.6 因第11.2.1条规定被取消认可的供方，至少在3个月内不予重新认可。因第11.2.2-11.2.4条被取消认可的供方，在12个月内不予重新认可。对由于严重

27、违反道德准则等严重过失原因而被取消认可的供方，本社将不受理重新认可。11.7 当本社认可的供方（母公司）已包含子公司或代理的认可时，若母公司的认可资格失效或取消，其所有子公司或代理的认可资质将自动失效。12. 归档12.1 分社负责辖区内认可/审核案卷的纸质文件归档，以及系统中电子文件的维护（适用时）；12.2 立卷、归档文件：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.11.1.11.2.12.2.1申请书12.2.2评审标识记录12.2.3同意评估通知和评估报告（适用时）12.2.4认可资料审核表/文件资料审核意见（适用时）12.2.5初次认可时经审核核准的供方整套认可资料12.2.6

28、换证/中间/附加审核及实操验证时经确认的供方符合性证据（如供方提交的变更文件等）。对于可通过系统查询的实船检测记录（如测厚报告）可以在审核报告等文件中说明，相关证据不必保存在审核案卷中。12.2.7 验证记录12.2.8供方审核不合格等发现项的纠正记录（适用时）12.2.9审核报告、供方服务质量评定表（适用时）12.2.10认可证书副本或签证复印件；12.3归档的文件保存在各相关分社，保存期为长期。13 附录13.1供方认可流程图13.2提供服务供方认可申请书 Form: RWPAS701-A13.3提供服务供方认可申请评审表 Form: RWPAS701-B13.4认可证书取消审批单 For

29、m: RWPAS701-G13.5供方认可审批/验证表 Form: RWPAS701-L13.6供方服务质量评定表（Form: RWPAS701-N）13.7供方审核不合格记录（Form RWPAS701-U）13.8供方认可过程测量要求（Form RWPAS701-X）供方检验单位船舶综合业务处舶综合业务处质管处备 注申请指派检验单位评估初次认可时需要评估总部审核评估结果处领导审核标识审核总部视情况指派人员参加案卷审核验证认可证书草稿确认/会签取消证书时会签制作认可证书寄送归档 图 1 供方认可流程图第 13 页 共12 页Form: RWPAS701-A中国船级社China Classif

30、ication Society供方认可申请书供方名称中英地 址中英认可范围 测厚 灭火设备和系统 润滑油检测 VDR检测 GMDSS维修 无线电 救生艇系统 水下检测 海上设施 筏站 船上噪声振动 认可类别 初次认可 换证审核 中间审核 附加审核联 系 人邮政编码电 话 传 真E-mail 地址 供方网址 申请认可具体项目(适用时): 供方法人签字： 日 期：中国船级社： 我供方承诺遵守以下条款：1. 确保符合中国船级社的有关规定，接受中国船级社关于服务质量和结果等方面的查询；2. 一旦接受船舶所有人的委托进行服务，则将对检测数据的真实性、准确性负责；3. 为审核提供适当安排，按要求提交审核资

31、料、支付相关费用，并在服务过程中接受中国船级社任何形式的监督；4. 如因我供方人员故意或疏忽，对中国船级社或第三方造成的损害，由我供方承担全部责任；5. 履行符合国家安全法律法规及CCS相关检验安全规定。注： 适用 不适用( Rev. 6.2 20150301-1/1 )Form: RWPAS701-B供 方 认 可 申 请 评 审 表 分社工作控制号： 供方名称： 供方类别： 1. 申请书定义明确，内容完整符合本社要求 2. 申请方具有法人资格/法人授权3. 申请方能够提供审核的资料4. 申请方能提供审核的时间和适当的方案 5. 申请方负担认可费用 6. 申请方被其他船级社认可情况已核实 7

32、. 接受申请 8. 申请不符合要求，申请退回请： （注：检验单位名称） 组织实施xxxx审核注意事项（必要时）：总部评审人： 日 期： 请： （注：审核员名字） 执行审核；分社指派人： 日期：注： 1、 适用 不适用；2、换证/中间/附加审核评审表不含总部评审人和日期( Rev. 6.2 20150301-1/1 )Form: RWPAS701-G认 可 证 书 取 消 审 批 单 编号： 认可证书号供方名称有关取消的原因及建议：（有关证据材料见附页） 经办人签字： 日期： 船舶综合业务处处长/副处长意见：签字： 日期： 质管处意见（适用于取消）：签字： 日期： 通报IACS日期（适用于测厚）

33、 备 注：Form: RWPAS701-L供方认可审批/验证表 工作控制号 供方名称供方类别审核类别初次认可 换证审核 中间审核 附加审核 审核人员意见： 签字：日 期：部门审核/验证：签字： 日 期：二级单位审核/验证：签字： 日 期：证书输出复印/盖章验船师最终验证寄送( Rev. 6.2 20150301 1/1) Form： RWPAS701-N供方服务质量评定表 工作控制号 供方名称船名船检登记号服务种类检验种类服务地点服务时间服务人员验船师评定内容1供方是/否按经认可的工作程序进行服务是 / 否2供方是/否使用该供方所属，并具备资格的人员是 / 否3是/否满足规范及现场验船师的要求

34、是 / 否5是/否有发现供方提供的数据与抽测的不一致是 / 否6服务进度是/否对检验工作与修船期造成不利影响是 / 否9供方是/否及时提交报告是 / 否10检测测报告的编制是/否满足认可须知的要求是 / 否11供方是/否有蓄意作假行为，如有时，应在以下空白处作详细说明是 / 否12供方是/否有其他违背职业道德行为，如有时，应在以下空白处作详细说明是 / 否备注：备注：在供方为本社船舶/海上设施提供服务时，现场验船师应对其提供的服务质量按以上内容进行评定，并在认为供方的服务存在问题或需进一步改进时正式出具此评定表并寄给船舶综合业务处( Rev. 6.2 201503011/1) Form:RWP

35、AS701-U中 国 船 级 社供方审核不合格记录审核类别： 工作控制号： 供方名称：日期： 不合格序号：不合格项陈述: 审核组长：审核员：供方代表：不合格(N.C.)纠正措施的建议及计划完成日期：是否安排附加审核是 否 附加审核日期/结论/工作控制号不适用（N. A）不合格消除已消除 未消除不合格关闭日期供方责任人员:审核员认可:审核员确认日期备注: 1.不合格序号为本次审核的不合格项的顺序编号; 2. 供方代表由供方指定，如管理者代表。涉及供方责任人员签字处，仅在后续有现场附加审核的情况下适用，纠正未进行现场附加审核，相应栏可不要求填写；3. 不合格一般应在三个月内纠正;4.APPLICABLE 或内填“”NOT APPLICABLEForm： RWPAS701-X供方认可过程中的测量要求一、 供方认可服务过程测量（案卷审核）分工：1. 总部经办人及授权人员，负责系统所有供方认可服务测量工作。2. 国内各分社职能部门经理或指定的适任人员，负责本单位/部门供方认