4备品配件管理1

1、4备品配件管理1苏州市苏能垃圾发电有限公司企业标准汇编Q/SNB2204-2005备品配件管理1范围本标准规定了本公司备品配件管理的基本规则。本标准适用于光大环保能源（苏州）有限公司生活垃圾焚烧厂 备品配件管理。2规范性引用文件Q/SNB2004-2005企业综合管理考核规定3职责3. 1厂长职责3. 1. 1领导全公司备品配件管理工作。3. 1. 2审核批准备品配件定额计划。3. 1. 3批准动用库存事故备件。3. 2生产运行部职责3. 2. 1组织供应部门、财务部门编制和修订备品配件储备 定额，并每季度检查定额执行情况。3. 2. 2按备品配件定额，编制月、年度备品配件申请计划。3. 2.

2、 3提供备品配件加工图纸，做到图纸准确齐全，符合 国家机械制图标准。修改图纸后应及时更改技术档案室底图。3. 2. 4掌握备品配件使用规律，提提供备品配件消耗资料, 编制部门备品配件储备定额清册。3. 2. 5提岀备品配件保管、保养的技术要求。3. 2. 6配合供应部门解决备品配件加工订货的技术问题。3. 2. 7组织特殊、重要备品配件的验收鉴定工作。3. 2. 8审核外调、处理和报废备品配件工作。3. 3供应部门职责3. 3. 1负责备品配件的加工订货及采购工作。3. 3. 2备品配件的运输、入库、发放、退库、盘点和提请 有关部门进行质量验收、检查等工作。3. 3. 3备品配件按保管、保养要

3、求，做好“十防”工作（防 锈、防尘、防震、防潮、防雷、防水、防爆、防盗、防变质、防 漏电）。3. 3. 4处理多余、报废和淘汰的备品配件。33. 5每季度总结与分析备品配件的储存、领用及补充等 情况，为修订备品配件储备定额不断积累资料。3. 3. 6协助有关部门修订备品配件定额清册。3. 4财务部职责3. 4. 1编制备品配件资金计划并组织资金落实。3. 4. 2办理备品配件的订货、领用、加工、修理等财务工 作，并监督备品配件资金的合理使用。3. 4. 3每季度总结与分析备品配件资金的使用情况，提出 改进意见。4管理内容与办法4. 1备品配件的范围备品配件是指发、供电主辅设备的零部件和监控保护

4、系统的 元器件，分为：事故备件、事故配件、一般备件、一般配件，划 分范围如下：事故备件指除大型主设备外，其它重要设备的设备型备 件，这些设备一旦损坏，将光大环保能源(苏州)有限公司Everbright Environmental Energy ( Suzhou ) Investment Limited设备管理标准汇编EBSZ-JS-04-07A/0第11页共58页影响发、供电的正常运行，且损坏后不易修复或难于购买。事故配件指主设备的零部件，具有正常运行情况下不易 磨损，正常检修无需更换，一旦损坏将造成主设备不能正常运行 且具有制造周期长、修复困难、不易购买等特点。般备件指为缩短检修时间而储备的

5、用于正常检修的 轮换组合备件和轮换检修备品。般配件指设备正常运行下易磨损，正常检修中需更换 的零部件。4. 2备品配件的管理4, 2, 1备品配件的管理工作应与设备订货同时开始。对新 型设备特别是进口设备，其备品配件应在第一次订货时同时提出4, 2, 2进口设备的一般备件因补充困难，宜按事故备品、 配件来管理，同时应注意进口设备备品配件的及时购入并做好备 品配件的国产化工作。4, 2, 3备品配件的储备必须保持良好 状态，以随时调用。并应按核定的定额在使用后及时补充。4, 2, 4供应部门应根据安全生产的实际需要，在确保产品 质量的前提下，开拓供应渠道，择优订货，提高企业经济效益。4, 2,

6、5备品配件管理采用计算机和网络管理等先进的技术 手段，以适应电力生产的特点和各部门这间的协作，有有利于充 分利用储备和资金。4. 3计划管理4. 3. 1加强备品配件的计划管理工作，是保证备品配件供 应，加强备品配件管理的核心和关键，生产运行部门应根据批准 的当年机、炉、电大修、更新、科技项目、储备定额、配件消耗、 供应周期、配件现有库存和本单位的资金能力等，认真做好计划 编制工作。4. 3. 2计划编制涉及到生产、维护、财务、供应 部门，由生产运行部牵头各部门领导配合，在机组检修开工前5 个月，分工协同编制备件需用计划。4. 3. 3 般备品和一般配件在正常维护、小修、大修中使 用，其储备量

7、由生产运行部门按检修计划与库存状况提岀备件需 用计划采购申请，由生产厂长审批后，由供应部门负责采购。4. 3. 4对已退役和淘汰的设备的备品配件，原则上应与设备一 起处理。在设备未退出运行前对设备的备品配件进行处理时需经 公司领导批准。4. 4备品配件委托加工订货4. 4. 1备品配件委托加工根据历年检修消耗与年度检修计 划，拟定需用计划。大小修所需委托加工备品配件需在开工前三 个月订货，节日检修需用备件要考虑加工周期，保证供应。4.4.2 凡属于外委加工订货的备品配件均应按如下手续办理：4. 4. 2. 1外委工作统一由生产运行部归口办理，供应部 门负责联系外加工公司家并签订合同协议和完工结

8、帐。4. 4. 2. 2外委加工委托部门必须填写委托加工申请表, 并提交符合国家制图标准的正规图纸。图上应标明技术标准要 求、材质、数量等项。4. 4. 2. 3外委加工审批程序：加工由检修公司检修班组 提出，检修公司校核，生产运行部专职技术员核准，经部门负责 任人审核后将外委申请表和图纸一并由生产厂长批准后，交供应 部门办理。4. 4. 2. 4在加工过程中如发现图纸错误、加工困难等需 修改技术要求、工件尺寸的，供应部门通知专职技术员修改图纸 并在修改处签字，以示负责。4. 4. 2. 5外委工件的验收：零部件加工完以后，由供应 部门通知委托部门验收，验收以委托部门为主，发现不合格时由供应部

9、门负责与加工单位交 涉、解决。4. 4. 3为防止伪劣产品进入，生产运行部和供应部要不 定期对加工公司家进行资质审查，并公布审查结果。经审查合格 的公司家可确定为配件定点供应公司。严禁使用非配件定点供应 公司生产的产品。对于市场采购的备品配件，必须选择正规商店 具有资质和良好信誉的合作者，并定期对上述供应商进行审查。4. 4.对采用新技术、新工艺、新材料的产品，需由生产部 门报请公司部组织论证，确认后方可使用。4. 5 质量管理4. 5. 1外委加工技术难度大的进口设备的配件时，生产 运行部应组织专业技术人员对委托加工研制单位进行考察，报请 生产厂长批准后方可实施。4. 5. 2对测绘试制的国

10、产配件，必须经过半年以上工业 性试验方可进行技术鉴定和推广使用。使用部门及生产运行部门 为保证质量应对研制单位生产的配件进行必要的质量抽查。4. 5. 3各部门要严格遵守备品配件验收和保管制度。事故备 品配件验收时要有维护专工和生产运行部门人员参加，做好记 录。不合格产品不予入库，不准使用，并及时通知供方进行处理。4. 5. 4仓库长期存入的备品配件，供应部门要做到每季 度检查并按不同性质不同类型进行维护保养，以防损坏、变形和 锈蚀。4. 5. 5备品配件应实行档案化管理，图纸、合同、合格 证、质量证明书、验收记录等材料应存入档案。图纸发生修改和 变更应由生产运行部专工签字。5检查与考核5.

11、1备品配件管理办法的执行情况，由生产运行部和行政 部负责检查与考核。5. 2对于在备品配件管理过程中，未认真履行职责、未按 管理流程工作、未达到管理要求和部门和个人，按 Q/SNB2004-2005规定进行考核。委托加工修理生产设备配件申请表部门：班组：填表日期：年月日12光大环保能源(苏州)有限公司Everbright Environmental Energy ( Suzhou ) Investment LimitedEBSZ-JS-04-07设备管理标准汇编A/0第13页共58页备品配件管理流程14财务报表管理办法资料1财务报表管理办法第一章总则第一条为规范公司的财务报表管理工作，制定本管

12、理办法。第二条本管理办法适用于首创置业股份有限公司总部及各 一线公司。第三条公司指首创置业股份有限公司，一线公司指公司总部 控股、实际控制或纳入全面预算管理的所有公司。第四条财务报表是指公司对外提供的反映公司某一特定日 期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文 件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等报表及报表 附注。第五条合并财务报表是指由母公司编制的，以母公司及其 下属子公司形成的企业集团作为会计主体，综合反映企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量的报表。第六条报表附注，是指对资产负债表、利润表、现金流量表 和股东权益变动表等报表屮列示项目的文字描述或明

13、细资料。第二章财务报表编制要求第七条公司总部和一线公司均应根据企业会计准则和首 创置业股份有限公司会计政策编制财务报表。第八条财务报表编制完成后对已经结账的数据不能自行进 行调整，如果确实需要调整的，应报总部财务管理中心审批，并 将调整分录及调整结果报总部备案。第九条财务报表的内容和格式按照总部财务管理屮心统一 下发的内容和格式填报并报送，不能对已有的报表格式进行修改。第三章财务报表报送要求第十条公司总部和一线公司报表编制人员完成财务报表的 编制后，须经总部核算组负责人或一线公司财务负责人审核后， 于每月第6个自然日交予总部财务管理中心财务分析组，如遇节假日等特殊情 况，则须在总部财务管理屮心

14、通知时间内及时报送。第十一条各公司在每个会计期间以电子邮件方式向总部财 务管理屮心报送财务报表，同时提交由公司负责人及财务负责人 签字的书面文件。第十二条财务报表编制报送程序：第四章合并财务报表编制要求第十三条总部财务管理中心财务分析组负责公司合并财务 报表的编制工作。合并财务报表时必须遵循企业会计准则和首创置业股 份有限公司会计政策。第十四条总部核算组和一线公司财务部应积极配合总部财 务分析组进行工作。1、财务负责人在提交财务报表及报表附注前，必须认真检 查，并进行分析性复核，对内容的正确性和完整性负责。2、对于总部财务分析组提出的问题和需要提供的信息资料, 财务负责人应及时给予答复和提供。3、总部合并会计报表期间，总部核算组和各一线公司不得 随意改动日常账务数据，如需改动，需申请总部财务管理屮心财务分析 组负责人审批通过。第十五条合并财务报表的编制流程第五章审计调整的账务处理流程第十六条审计调整是指注册会计师经审计认为被审计单位 财务报表