广元智能马桶项目商业计划书（模板参考）

1、泓域咨询/广元智能马桶项目商业计划书广元智能马桶项目商业计划书xx（集团）有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资27300.06万元，其中：建设投资22522.32万元，占项目总投资的82.50%；建设期利息585.57万元，占项目总投资的2.14%；流动资金4192.17万元，占项目总投资的15.36%。项目正常运营每年营业收入46100.00万元，综合总成本费用40114.25万元，净利润4343.47万元，财务内部收益率8.75%，财务净现值-4848.87万元，全部投资回收期7.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。中国的80后、90后已经逐渐

2、开始成为消费的主力军，他们对于新生事物好奇心强、接受能力更好，对于未来马桶行业升级改造具有不可忽视的力量，紧跟新生消费主力军将成为马桶企业未来重要课题。据2021年智能马桶线上消费趋势报告显示，36-45岁人群是线上购买智能马桶的先锋力量，也是多年购物价格最平稳的人群。随着智能马桶的逐年普及，购买智能马桶的主力人群聚焦在26-35岁中青年群体，同时16-25岁和56岁以上的人群占比也逐年增高。2020年的件单价看，36-45岁人群购买智能马桶的平均成交价格在各年龄段中最高，且多年表现平稳；而56岁以上的消费者件单价降幅最大，他们有明确需求，但更在意性价比。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究

3、模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目名称及投资人9二、 项目建设背景9三、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 行业发展分析14一、 智能马桶市场需求分析14二、 人口老龄化加速扩大智能马桶需求16三、 传统卫浴品牌也已完成了智能化转型17四、 价比更高且智能化持续升级17五、 精装市场推动智能马桶需求高增18六、 国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善19七、 海外智能马桶市场概况19第三章 项目承办单位基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据23公

4、司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第四章 项目建设背景及必要性分析33一、 渠道多元化考验产品服务体系33二、 我国智能马桶品牌众多，行业集中度较低34三、 智能马桶行业竞争分析34四、 智能马桶行业概述36五、 全面推动产业转型升级，努力打造区域经济发展高地40六、 健全规划制定和落实机制44第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第六章 运营模式55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度60第七章 SWOT分析说明63一、 优势分析

5、（S）63二、 劣势分析（W）64三、 机会分析（O）65四、 威胁分析（T）66第八章 创新发展72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 创新发展总结76第九章 法人治理77一、 股东权利及义务77二、 董事82三、 高级管理人员86四、 监事88第十章 产品方案分析91一、 建设规模及主要建设内容91二、 产品规划方案及生产纲领91产品规划方案一览表92第十一章 风险分析93一、 项目风险分析93二、 公司竞争劣势98第十二章 建筑工程可行性分析99一、 项目工程设计总体要求99二、 建设方案100三、 建筑工程建设指标100建筑工程投资一览表101第

6、十三章 项目实施进度计划103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十四章 投资估算105一、 投资估算的依据和说明105二、 建设投资估算106建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表110固定资产投资估算表112四、 流动资金112流动资金估算表113五、 项目总投资114总投资及构成一览表114六、 资金筹措与投资计划115项目投资计划与资金筹措一览表115第十五章 经济效益及财务分析117一、 经济评价财务测算117营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产

7、摊销估算表120利润及利润分配表122二、 项目盈利能力分析122项目投资现金流量表124三、 偿债能力分析125借款还本付息计划表126第十六章 总结128第十七章 附表附件130主要经济指标一览表130建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表141第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称广元智能马桶项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设

8、地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景我国智能卫浴行业处于发展初期，行业高速发展。近年来，随着我国国民经济的不断发展，生活水平的不断提高，消费升级使得大众对于居家品质方面的要求在不断提升，同时也促进智能家居行业的快速升级。其中，智能卫浴产品在干净卫生、舒适智能等基础功能上，不断涌现更多细节化个性化功能，于2012年后在国内市场呈现爆发式发展，据产业信息网数据，2015年智能马桶的销售额为44亿元，到2020年销售规模超过150亿元，增长了超过2倍，年均复合增速达30%左右。由于受到疫情影响与基数影响，2019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。展

9、望二三五年，我市经济综合实力实现大幅跃升，科技创新成为经济增长的主要动力，现代产业体系基本形成，经济总量和城乡居民人均可支配收入再上新台阶，城市竞争力、承载力、吸附力全面提升，区域发展更加均衡协调。生态环境更加优美，绿色发展优势更加明显。交通强市基本建成，更高水平参与区域经济合作，对外开放新优势明显增强。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治广元、法治政府、法治社会基本建成，平安广元建设达到更高水平。国民素质和社会文明程度达到新高度，社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、人民共同富裕取得实质性进展，川陕甘结合部现代化中心城市基本建成。三、 结论分析（

10、一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套智能马桶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27300.06万元，其中：建设投资22522.32万元，占项目总投资的82.50%；建设期利息585.57万元，占项目总投资的2.14%；流动资金4192.17万元，占项目总投资的15.36%。（五）资金筹措项目总投资27300.06万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）

11、15349.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11950.38万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：46100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40114.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：4343.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：8.75%。5、全部投资回收期（Pt）：7.71年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24662.87万元（产值）。（七）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后，可满足国内市

12、场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积84251.201.2基底面积27246.871.3投资强度万元/亩316.482总投资万元27300.062.1建设投资万元22522.322.1.1工程费用万元18659.012.1.2其他费用万元3328.242.1.3预备费万元535.072.2建设期利息万元585.572.3流动资金万元4192.1

13、73资金筹措万元27300.063.1自筹资金万元15349.683.2银行贷款万元11950.384营业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元40114.256利润总额万元5791.307净利润万元4343.478所得税万元1447.839增值税万元1620.4610税金及附加万元194.4511纳税总额万元3262.7412工业增加值万元11897.9913盈亏平衡点万元24662.87产值14回收期年7.7115内部收益率8.75%所得税后16财务净现值万元-4848.87所得税后第二章 行业发展分析一、 智能马桶市场需求分析我国智能卫浴行业处于发展初期，行业高速发展。近年

14、来，随着我国国民经济的不断发展，生活水平的不断提高，消费升级使得大众对于居家品质方面的要求在不断提升，同时也促进智能家居行业的快速升级。其中，智能卫浴产品在干净卫生、舒适智能等基础功能上，不断涌现更多细节化个性化功能，于2012年后在国内市场呈现爆发式发展，据产业信息网数据，2015年智能马桶的销售额为44亿元，到2020年销售规模超过150亿元，增长了超过2倍，年均复合增速达30%左右。由于受到疫情影响与基数影响，2019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。据奥维云数据统计的线上数据，智能马桶一体机销售额、销售量从2017年至2019年增速均呈下降态势，2019至2020

15、年智能马桶一体机销售额由24亿元增至33.7亿元，销售量从67.6万台增至104.6万台，销售数据显著回升，产品销售额增速迅猛，智能马桶盖从2017年至2020年市场销售额增速呈下滑状态，相比智能马桶一体机增长规模较小，年均复合率为16.96%。近两年受到疫情影响，无论是智能一体机还是智能马桶盖市场需求都在快速增长，消费者对智能马桶产品的需求观念有所改变，线上渠道增速明显高于行业。此外，据奥维云网预测数据，2021年线上智能一体机的销售量和销售额分别为149.1万台、44.2亿元，同比分别+42.5%、+31.2%，线上智能马桶盖的销售量和销售额分别为129.5万台、16.7亿元，同比分别+2

16、9.5%、+9.8%，行业继续保持快速增长。服务是除功能和外观外受消费者衡量最重要因素：在外观和功能之外，智能马桶品牌划定的第三条护城河，无疑是服务。中国的国情决定了，有大量智能马桶的购买需求并非来自增量市场，而是存量市场。许多年轻一代消费者正在将新的生活方式推荐给父母，尤其是“老房改造”等典型场景，对商家的服务能力提出了极高要求。物流、安装、拆旧、换新、售后，甚至如何让习惯传统便器的消费者能够流畅、无缝地用好智能马桶，都是消费者在购买智能马桶时会考虑的事项。2021年1-12月，中国商品住宅精装项目新开盘累计数量3489个，同比-6.8%；开盘房间累计数量286.1万套，同比-12.1%。消

17、费升级、精装政策落地和产品本土化都推动着智能马桶普及，智能马桶无论是配套数还是配套率总体都呈上涨态势，2021年精装修市场智能马桶配套规模72.7万套，较2020年增长35.8%，配置率达25.4%，上升8.9个百分点。消费者对于生活品质的要求不断提高，也在不断推动着房地产开发商和智能马桶品牌的合作，在卫生间内配置智能马桶，逐渐成为现代家居根据中国智能坐便器行业发展白皮书，我国智能马桶销量在2020年达到430万台，2021年预计491万台，预计2022年超过550万台。智能马桶已经成为疫情以来我国家电市场增速最快的品类之一，与洗碗机、干衣机、扫地机等一道，成为当下品质生活的新标配。国内马桶的

18、年需求量大约在6000万台左右（包括了住宅、酒店、办公、公共类等），按目前智能马桶500万台左右的年销量，年渗透率大概在8%-9%左右，如果按保有量则渗透率不足3%。预计行业中期（5-10年），智能马桶在马桶整体渗透率到20%左右，较目前预计有2-3倍之间空间，按平均3000元/台终端价，测算行业中期空间在350-400亿元之间（VS.目前150亿元左右的市场规模）。二、 人口老龄化加速扩大智能马桶需求智能马桶的出现极大的改善了老年人的卫生问题，人口老龄化扩大智能马桶需求。银发群体也是推动市场增长的潜在机会。当前，我国人口老龄化问题严峻，据第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口占总人

19、口的比重达18.70%，其中65岁及以上人口占比达13.5%，智能马桶对老年人而言，更省事便捷的操作方式和更智能健康的产品功能，可以给他们带来更舒适的如厕体验，能释放智能马桶更多的需求空间。三、 传统卫浴品牌也已完成了智能化转型据奥维云网数据，智能马桶一体机线上销量排行榜中，箭牌、九牧、恒洁、希箭等优秀国产品牌占据了前四位，然而前几年这些榜单还一度被松下、科勒、TOTO等外国品牌霸榜，国货品牌仅短短的几年内就打了一场漂亮的“翻身仗”，使智能马桶/盖市场发生了翻天覆地的变化。在国标制定行业底层基础和用户更高需求下，智能马桶/盖生产商将重心转向技术突破和产品需求设计，恒洁、海尔、卫玺、九牧等具有高

20、端科研水平和完善产业链的企业也大力发展并引领行业更高标准。据智能马桶行业趋势洞察白皮书显示，智能马桶市场以九牧、恒洁、箭牌为代表的高端卫浴品牌，在防守中保持高速增长；大白、法恩莎、杉本博司等国内外新锐品牌，则以黑马之姿杀入市场，为这块开拓地带来更多变数。四、 价比更高且智能化持续升级随着生产规模和科技门槛的提高，国内智能马桶市场逐渐从导入期过渡至成长期，未来随着智能马桶市场空间打开，国内各企业加大研发投入，技术工艺和制造水平差距将不断缩小，马桶市场发展逐渐成熟，市场价格会越来越趋于稳定，并以中高端产品为主。参考奥维云网统计数据，2021年Q1智能马桶一体机线上销额TOP10的机型中国产品牌占据

21、了7个席位，一体机均价来看，国产品牌的均价普遍低于国外品牌，性价比优势显著。“本土化”特征明显，供给侧不断提升产品性能对使用环境的适应能力。国产智能马桶标准相较于国外产品，更符合国人习惯，符合国家电器使用标准，不存在电路差异化、水质差异、售后差异等问题，适用性更高。五、 精装市场推动智能马桶需求高增年轻人多重视卫生间升级，且通过购买智能马桶改善生活的比例最大。随着消费不断升级，品质家居逐渐成人们家装首选，卫浴空间智能化升级已经成为市场新需求，尤其是智能马桶，俨然已成为智能卫浴的主要入口。2021年精装修市场智能马桶配套项目个数843个，同比上升39.8%；配套规模72.7万套，较2020年增长

22、35.8%，配置率达25.4%，上升8.9个百分点。此外，2021年精装修智能马桶市场TOP5品牌的市场份额合计为69.8%，同比下降3.1%，与去年同期相比，维宝、摩恩进入了TOP排名。智能马桶拥有管路定时换水、喷嘴流水自洁、喷嘴紫外线杀菌、电解质除菌水、泡沫隔臭、防溅等强化杀菌、抑菌功能，在疫情下深受消费者推崇。据奥维云网数据，20年Q1受疫情影响，安装服务受限，智能马桶/盖的销量增速同比有所下滑，2020年Q2开始复苏明显，2020年4月智能马桶一体机/盖的同比增长率分别为52%和61%，下半年市场复苏明显，智能马桶需求旺盛。六、 国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善近年来相继出台多

23、项与智能马桶盖紧密相关的政策文件，同时中央网信办发布了关于智能马桶盖管理的文件，在智能马桶盖行业发挥了重要的影响，针对智能马桶盖业务形态，明确了互联网资源贯穿辅助服务业务的概念，相关市场管理政策也相继配套出台；工信部于2019年发布智能马桶盖发展三年行动计划（2019-2021）提出我国关于智能马桶盖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。此外，中国制造2025的核心就是实现制造业智能升级，在此战略实施背景下传统的卫浴制造产业面临新一轮的转型升级，而智能卫浴产业为传统产业带来了升级和活力。智能马桶不仅有座圈加热、暖风干燥、杀菌等多项功能，部分产品还有MP3播放功能，极大地释放了

24、消费者的需求。七、 海外智能马桶市场概况根据日本政府发布的2021年主要耐用消费品的渗透率报告显示，截至2021年3月，日本智能马桶普及率(每户/两户或两户以上)达到80.3%，每100户有113.2个智能马桶。根据2021中国智能马桶行业高峰论坛数据，2021年韩国和美国的市场渗透率达到60%，然而中国国内市场智能马桶普及率仅为4%，其中我国北上广等一线城市，智能马桶的普及率在5%-10%以上；新一线城市的普及率在3%-5%左右；但在三四线城市和乡镇市场中，还几乎处于空白阶段。对比日本、韩国以及美国等发达国家，我国的智能马桶普及率仍有巨大提升空间。1964年东京奥运会筹备期间，日本为了给各国

25、运动员准备大量卫浴设备，推动了日本卫浴行业发展。虽然智能马桶起源于上个世纪60年代的美国，起初目的是为了方便医院病人，但是后来智能马桶在韩国日本民间发展迅速。中国的一线城市北上广深，随着经济的发展和消费者意识和提高，智能马桶的渗透率在缓步提高。中国的城镇率和人均GDP与发达国家相比还是有一定距离的，甚至在抽水马桶的保有量上也与发达地区有距离，只比亚太地区平均水平高。除了经济的发展程度，卫生教育也是影响智能洁具渗透率的因素。未来随着城镇化的发展的脚步，消费者需求向高端化产品增加，智能马桶在中国市场将有很大的发展前景和空间。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有

26、限公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：1220万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-57、营业期限：2013-5-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事智能马桶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品

27、及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的

28、干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地

29、位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9173.507338.806880.13负债总额3322.052657.642491.54股东权益合计5851.454681.164388.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21605.5717284.4616204.18营业利润3785.353028.282839.01利润总额3169.922535.942377.44净利润2377.441854.401711.76归属于母公司所有者的净利润2377.441854.

30、401711.76五、 核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公

31、司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任x

32、xx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、付xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效

33、率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公

34、司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品

35、牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高

36、企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源

37、管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为

38、公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集

39、到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

40、1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制

41、，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 渠道多元化考验产品服务体系随着渠道多元化发展，智能马桶产品服务体系受到较大考核，尤其是线上渠道，若消费者遇到智能马桶售后服务问题，公司缺乏完善的服务机制，仅靠价格策略发展很难具有连续性。一般而言，主

42、流品牌在产品售后服务问题上优势明显，主流品牌在线下渠道发展稳固，部分品牌如恒洁基本覆盖售前售中售后以及线上线下各个服务环节，且线上线下采用同等质量要求验收，为消费者提供全方位的质量和服务保障。另外，质保期方面，一般质保期在3-5年，在国际品牌梯队中，科勒保修3年，TOTO保修3年，松下洁乐保修5年。民族品牌中，恒洁、箭牌以6年的整机质保期领先行业，随后的是九牧的5年质保期，台州系智能马桶质保期也集中在3至5年，质保期也成为消费者对于品牌的选择因素之一。智能马桶行业参与者众多，产品质量和售后服务等不一，部分低端产品缺乏多重防漏电保护装置、材料也未使用添加阻燃剂产品，容易出现漏电、自燃等情况，且智

43、能马桶产品周期一般为5-10年，随着智能马桶产品价格持续下降，消费者对于领先品牌有所青睐，其中，智能马桶行业国内领先企业从前期的市场价格竞争转变为重产品品质、重功能创新，追赶外资领先品牌，不断缩小差距，行业整体呈现国内外品牌你追我赶，齐头并进的势头。而小企业产品相较于头部品牌仍有较大差距，尤其是在材料应用、电子控制、人性化设计、售后维修等多方面，品牌力的背书成为保障逐渐凸显重要性。二、 我国智能马桶品牌众多，行业集中度较低目前，我国智能卫浴行业参与者主要以国内外卫浴品牌以及代工品牌为主，此外，部分家电品牌、互联网品牌纷纷试水智能卫浴产品，行业集中度较低，尚未形成垄断格局。据奥维云网统计的线上数

44、据：2020年我国智能马桶一体机行业TOP5品牌集中度为39.4%，其中头部品牌主要以TOTO、科勒、九牧、箭牌、恒洁等传统卫浴企业为主；而智能马桶盖品牌集中度相对较高，松下市占率约42%，但近些年来随着海尔、东芝、飞利浦、智米等品牌的逐步发力，松下市占率略有下降。三、 智能马桶行业竞争分析智能马桶主要强调安全及性能类指标，高性能成为差异化竞争方向：影响智能马桶产品质量的主要包括安全类指标和性能类指标，根据2015-2020年国家质检总局主要抽查项目，主要指标有：1）安全指标主要包括对触及带电部件的防护、输入功率和电流、电源连接和外部软线、发热、接地措施、螺钉和连接、机械强度、结构、内部布线等

45、项目，关系到智能马桶使用时的电气安全和机械安全；2）性能类指标包括坐便器水封表面尺寸、水封深度、便器用水量、存水弯最小通径、洗净功能、整机能耗、坐便器水效等级等项目，关系到智能马桶的性能优劣。随着智能马桶产业的发展，产品质量得到显著提升，据国家质检总局抽查结果，我国智能马桶产品合格率从2015年的60.0%提升至2020年的97.3%，但目前如接地措施、便器用水量、坐便器水效限定值等性能指标仍存在不合格情况，我国的智能马桶产品正逐步从提升基础安全质量向保证高性能质量进行转变。目前智能马桶产品功能主要集中于妇洗、臀洗、座圈加热、暖风烘干等方面，近几年随着国家节能环保政策的推行、消费者对健康的关注

46、度提升以及智能化需求增加，越来越多企业在智能马桶节水性、安全卫生性、智能化等方面加大了对产品的研究。且随着功能的不断复杂，电子元器件至关重要，但由于部分核心元器件性能兼容性差，企业需对元器件优选和控制，部分关键元器件则需要公司与第三方机构合作开发，企业的研发实力不断凸显。近几年，部分头部企业频频在德国红点、iF、美国IDEA、日本好设计、中国红棉等国际大奖中获奖，研发实力领先。对于生产企业而言，产品生产完成到出厂、安装以及使用过程前，需对智能马桶产品进行多道检测，验证产品在不同的使用场景，不同温度以及水质等环境下产品使用情况，以保证产品的可靠性。一般而言，部分领先生产企业对于产品检测设备投入较

47、多，拥有完善的检测体系，而中小企业则对检测设备投入严重不足，没有整机全检工位，没有能力做全项目出厂检验，检测能力薄弱，只能委托第三方机构进行抽样检测。四、 智能马桶行业概述智能马桶又称智能马桶或电子马桶，属于建筑给排水材料领域，是指在传统的陶瓷或塑料坐便基上安装的由电子电路控制的卫生器具。该器具具有清洗人体臀部的功能，同时具有臀部干燥、座圈加热以及环境除臭等辅助功能。从外观上看，智能马桶分为一体式和分体式，从功能上讲，智能马桶分为储热式和即热式。近年来，国内智能智能马桶企业如雨后春笋，遍地开花，但业内产品质量参差不齐，并仍处于发展初期。从品牌数量来说，由2015年的30多家增长为2020年上半

48、年的258家。当前，以智能马桶为代表的智能卫浴产品已成为卫浴行业的主要发展趋势，智能卫浴产品大受中高端消费人群、年轻消费群体的欢迎，并逐渐有取代传统卫浴之势。随着我国经济的快速发展，城镇居民人均可支配收入持续增长，国人消费能力提高，有能力支付智能马桶消费价格。据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入从2005年的10493元复合增长9.88%至2021年的47412元，远超同期GDP增速。此外，进入21世纪，我国城镇化率不断提高，2020年我国城镇化率达63.89%，人们的生活水平逐步提高，消费观念也在悄然改变，传统的马桶已经不能满足人们的个性化需求，马桶智能化将有广阔的发展潜力。中国家用

49、电器协会所调研的数据显示，智能马桶盖行业在2015年至2018年四年间保持高增长，平均增长率维持在20%-30%之间。在我国经济发展的同时，房地产市场和酒店、餐饮娱乐业市场需求也进一步扩大，预计未来我国智能马桶行业将持续保持快速增长。据京东大数据研究院联合京东居家发布的2021智能马桶线上消费趋势报告显示，智能马桶在京东的销量实现高速增长，17-20年智能马桶盖销量翻倍，智能马桶一体机（智能马桶）销量更是翻了10倍。此外，据京东研究院数据，智能马桶/盖是京东上跨省递送的智能年货商品销量同比增速TOP1，同比增速高达987%。近年来，随着我国电商的快速发展，电商渠道逐渐成为我国智能马桶的主要销售

50、渠道，电商渠道分为专业电商和平台电商两大类，2020年我国智能马桶一体机通过平台电商销售渠道占电商零售额的比重达60.9%，较2019年提高了4.5pct。智能马桶盖通过平台电商渠道零售额占电商零售额比重达51.7%，较2019年提高了2.8pct。据奥维云网监测数据显示，2018年线上马桶盖的销售均价为1935元，2021年1-11月的线上销售均价为1522元，其降价幅度高达21.3%；一体机产品也同样如此，2018年线上一体机的销售均价为3943元，2021年1-11月的线上销售均价为2973元，其降价幅度高达33%。产品均价的下降，更有利于促进消费者的购买，加速智能马桶的普及进程。在倡导

51、科技环保节能的今天，智能马桶平民化将是未来一大发展趋势。此外，据2021年智能马桶线上消费趋势报告显示，2017-2020年4年间，智能马桶相关商品的平均成交件单价呈现逐年降低的趋势，智能马桶盖件单价四年降低35%，智能马桶一体机件单价降低67%，这与品牌商不断加大智能马桶市场产品的研发与投入密不可分。据奥维云网线上监测数据显示，2500元左右的一体机以及1000元左右的马桶盖成为市场最畅销的产品价格，激烈的竞争环境下，价格战是扩大市场份额的一把利刃，双品类低价普及趋势尤为明显。中国的80后、90后已经逐渐开始成为消费的主力军，他们对于新生事物好奇心强、接受能力更好，对于未来马桶行业升级改造具

52、有不可忽视的力量，紧跟新生消费主力军将成为马桶企业未来重要课题。据2021年智能马桶线上消费趋势报告显示，36-45岁人群是线上购买智能马桶的先锋力量，也是多年购物价格最平稳的人群。随着智能马桶的逐年普及，购买智能马桶的主力人群聚焦在26-35岁中青年群体，同时16-25岁和56岁以上的人群占比也逐年增高。2020年的件单价看，36-45岁人群购买智能马桶的平均成交价格在各年龄段中最高，且多年表现平稳；而56岁以上的消费者件单价降幅最大，他们有明确需求，但更在意性价比。据京东研究院数据，越来越多的智能产品进入中老年消费者的“年货清单”，使他们的生活更舒适、便捷。其中46-55岁用户的年货清单中

53、智能马桶位居第二名，同比增速高达1261%；而56岁以上用户的年货清单中智能马桶的同比增速稳居TOP1，同比增速高达987%。在很多发达国家，消费者对智能马桶的认知程度和使用率都比较高，如美国和日本等国家，但我国智能马桶起步较晚，受传统观念约束，对于智能马桶的认知程度还不是很高。据“京洞察”调研数据，参与调研的智能马桶消费者中有97.9%的消费者会推荐他人进行购买，75.3%的消费者因为如厕体验更加舒适进而选择购买智能马桶盖/智能马桶一体机。随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及，智能马桶的应用也逐渐扩展到个体家庭。同时，近些年智能马桶生产商在技术上突破和产品需求设计

54、上也逐渐将重心转向个体家庭用户，市场推广重点领域也转向个体消费者，使得智能马桶在个体家庭中的应用更为普遍。中国市场处于发展初期，市场渗透率较低，未来市场容量巨大：据中国家电网发布的中国智能坐便器行业发展白皮书统计“目前，智能马桶在我国的市场普及率约为5%”，国内目前一线城市，例如上海、北京、广州等，智能马桶的普及率在5-10%以上，而新一线城市估计在3-5%左右，但是三四线城市和乡镇城市市场几乎处于空白。相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率，中国智能马桶市场虽起步晚，但市场发展迅速。五、 全面推动产业转型升级，努力打造区域经济发展高地坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推动数字经济和实体

55、经济深度融合，推进产业基础高级化、产业链现代化，实现产业提质增效、延链集群，提高经济质量效益和竞争力。畅通区域产业链供应链。抢抓全国产业链供应链重构机遇，促进域内特色优势产业集群化发展，推动产业链供应链上下游企业协同分工、联动发展，积极嵌入区域性生产网络，提升产业链供应链稳定性和竞争力。高质量承接先发地区产业转移，推进特色优势产业与区域产业体系供需适配，实施产业基础再造和产业链提升工程，加快打造新兴产业链。统筹推进现代流通体系建设，围绕大宗商品物流、消费物流、智慧物流、应急物流等领域引进和培育具有顶级供应链运营能力的龙头流通企业，引导企业开展供应链安全风险评估。整合利用“三线建设”战略资源，提

56、升军工电子和新材料领域发展优势。加强与成渝西等重点地区协作，争取重大战略性基础设施和生产力布局。围绕产业链部署创新链，深入实施质量提升行动和品牌创建行动。推动制造业高质量发展。以特色优势产业和战略性新兴产业为主攻方向，着力构建资源互补、链式关联、梯次发展的制造业生态圈，打造千亿级铝产业集群、五百亿绿色家居产业集群和西部地区知名的绿色农副产品加工基地，发展壮大新材料、新一代信息技术、生物医药等新兴产业。实施高水平技改升级，推动制造业与互联网、大数据、人工智能等深度融合，提升电子信息、机械制造等产业发展能级。推动制造业向服务型制造、平台化经营方向转型。实施绿色制造工程，创建一批绿色工厂、绿色企业、绿色园区。壮大制造业企业群体，强化大企业培育，促进大中小企业融通发展。实施亩均效益评价，全面提升园区发展质效。推动智能建造与建筑工业化协同发展，加快发展建筑业总部经济，促进建筑业转型升级。发展壮大现代服务业。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，建设川陕甘结合部服务业强市。推动支柱型服务业提质增效，突破发展现代物流，