出差管理办法

1、由差（公由）管理办法1、目的为适应公司经营发展需要，确保出差员工的合理费用支出，使公司外事活动规范化、制度化，规范公出、出差、外训的各项支出标准及审批流程特制定本办法。2、适用范围适用于公司全体员工3、定义公出：赴天津市、北京市辖区内执行与职务有关的工作；出差：赴天津市、北京市辖区外执行与职务有关的工作；外训：参加公司外部之教育训练、研讨会、发表会等；4、权责综合管理部负责本办法的拟、修订；财务部负责监督实施；申请人员需明确详列公出目的、出差期间日期与工作任务；各部门经理、总监依业务需要审核公出、出差、外训申请日数、任务等；5、原则公司的差旅费用体现必要、合理、节约的原则；各部门须加强对差旅费

2、的控制，各项外事出差须经部门经理同意后，依审批程序执行；各部门对出差人员实行定任务、定地点、定时间原则，如因特殊情况，实际出差天数超出原计划的，须书面提报原因并由部门经理、总监审批，否则超出天数的差旅费不予报销，所超出差天数按事假计算考勤；所有人员的出差费用须依标准及时限据实报销，超出标准部分自行负担，如因特殊情况，须书面提报原因经部门经理、分管总监审批后呈总经理批准；所有出差人员应以必要、合理、节约原则为前提，兼顾公司形象，合理安排支出，对于弄虚作假、损公肥私者，给予严厉的行政及现金处罚；6、公出/出差申请规定员工应于公出前先填写外出申请单，说明公出时间、地点及事由，经部门经理、总监审核后，

3、一联交警卫人员，一联自行保存，方可公出；员工应于出差三天前先填写出差申请书，说明出差时间、地点及拟办事项，并由申请人办理相关审批流程后方可出差；出差人员须于返回公司五日内，依费用报销管理办法各项规定要求完成报销流程；出差人员于起程前凭出差申请书经流程核准后，向财会部门预借差旅费；凡出差需使用公务用车的，须于出差前两天，依公务用车申请流程向综合管理部提报用车需求，车辆产生之相应费用由申请部门预算负担；7、审批流程出差/外训须由总经理批准；公出须由所在部门经理、总监审批；经理级以上人员公出须报综合管理部备案并由总经理批准；8、公出/出差费用标准及规定餐费公出当天无法返回公司的，如有餐费发生，每人每

4、天补贴30元（中/晚餐各15元）；国内当天往返的短途出差，每人中餐补贴20元，晚7点后返回的，加晚餐补贴20元；对于不可当天返回的长途出差，给予每人每天餐费补贴40元；交通费公出应依去往地点及办理事项之重要性，以节约成本为前提，使用公务用车或公共交通工具；公务用车不可用时，依如下标准选择交通工具，超标准的须说明原因并取得本部门经理/总监同意（不含总监级以上高管）；A、办理事项紧急确有时限要求的；B、拜访重要客户或出席重大公务活动须维护公司形象的；C、去往地点周边两公里内无公共交通工具的；出差如非时间所限，出差须搭乘火车、汽车等公共交通工具；在出差城市内，依地理位置熟悉程度或事情紧急状况适当选择

5、交通工具（标准同所述），费用据实报销；员工出差需乘坐飞机的，应经总经理同意后方乘坐，机票应在出差前由相关负责人统一购买；凡出差使用公务用车的，驾驶员须严格执行关于公务用车管理之相关规定，填写行车记录等相关表单并据实报销费用；国内出差各项费用标准如下：地域人员等级费用标准（每人每日/元）飞机火车塘京城际住宿餐费经济特区、直辖市董事长商务舱软卧一等座四星级实报实销总经理经济仓软卧一等座四星级实报实销公司其他领导经济仓硬卧（8、时以上/晚8点以后）二等座三星级60部门经理经济仓快捷酒店其他员工省会城市董事长商务舱软卧一等座四星级实报实销总经理经济仓软卧一等座四星级实报实销公司其他领导经济仓硬卧（8、

6、时以上/晚8点以后）二等座三星级60部门经理经济仓快捷酒店其他员工其他城市董事长商务舱软卧一等座四星级实报实销总经理经济仓软卧一等座四星级实报实销公司其他领导经济仓硬卧（8、时以上/晚8点以后）二等座三星级60部门经理经济仓快捷酒店其他员工注:1、经济特区、直辖市包括：厦门、深圳、珠海、汕头、海南、上海、重庆;2、住宿费用：4星级宾馆（实报实销），3星级宾馆（直辖市380元、省会城市280元、其他城市200元），快捷酒店（直辖市200元、省会城市180元、其他城市160元）；3、员工出差（企业安排的脱产培训、兄弟厂参观、拜访客户、会议等）由对方提供住宿、就餐的，不享受费用补贴；9、其他处理原则

7、经理级（含）以下员工出差原则上不得乘坐飞机，如因特殊情况需乘坐的，须在事前由总经理批准；员工出差期间，自行游览或非因工作需要参观等发生的一切费用，不予报销，由个人自理；住宿应凭公司抬头或出差人员姓名的发票报销，但如因地区特性等因素超出标准的，应加注原因，经总经理批准后，方可报销；随同高管出差，经批准住同等宾馆的，可参照高管住宿费报销；同性别员工共同出差的，一律住宿同一房间，不得另行开房；若出差处所免费提供食宿的，不予报销相关费用；退票费原则上不予报销，特殊情况（如急病、公司改变其任务等）须注明原因经总经理签批方可报销；外出时所产生的罚款一律不予报销；车票、船票、机票等报销凭据遗失，责任自负，不得以其他票据冲抵；原则上员工出差乘坐火车8小时以上或在晚20:00至次日早7点间的路途可选硬卧票；出差人员在公务完结后应立即返回，当天不能返回或事前已确定留守日超过一天时，须在每日18:00前打电话向部门经理或总经理汇报工作进展及需留守原因；经公司同意参加外地各种培训、会议等，且费用包含交通、食宿的，不再报销相关费用，如主办单位未承担，凭主办单位证明按正常公出/出差标准予以报销；员工出差，确因业务需要，在取得部门经理及总经理批准的前提下方可宴请，报销时应提供宴请申请单并不得再依标准报销该餐次餐费补贴；集体出差发生的票据，应在规定时限内由指定人员集中报销；员工进行报销的依据为经审批的