检测质量手册范本

1、 分发号：版本号：质量手册手册控制状态：受控R非受控编 制： 日期：地址：邮政编码： ： ：*检测42 / 421 总则1 发布令*/*-01-1012 法定代表人声明*/*-01-1023公正性声明*/*-01-1034质量方针与目标*/*-01-1042 公司简介*/*-01-2013 质量手册的管理 */*-01-3014 管理要求1 组织*/*-01-4012 管理体系*/* -01-4023 文件控制*/* -01-4034 要求、标书和合同的评审*/* -01-4045 检测的分包*/* -01-4056 服务和供应品的采购*/* -01-4067 服务客户*/* -01-4078

2、 投诉*/* -01-4089 不符合检测工作的控制*/* -01-40910 改进*/* -01-41011 纠正措施*/* -01-41112 预防措施*/* -01-41213 记录的控制*/* -01-41314 部审核*/* -01-41415 管理评审*/* -01-4155 技术要求1总则 */* -01-5012人员 */* -01-5023设施和环境条件 */* -01-5034检测方法与方法的确认 */* -01-5045设备*/* -01-5056量值溯源性*/* -01-5067采样*/* -01-5078样品管理*/* -01-5089检测结果的质量保证*/* -01

3、-50910结果报告*/* -01-510修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期1 质量方针1.1 公司要以先进的技术为公司管理服务，并逐步拓展检测服务领域，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力；1.2 本方针体现了以客户为关注焦点，满足客户、法定管理机构和公司认可组织的要求以与持续改进的承诺；1.3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，与检测工作质量有关的各科室应在此基础上制定相应的质量目标；1.4 本方针一经颁布公司领导层要大力进行宣贯，使全体员工正确理解并坚决执行；1.5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评估，必要时进行修改以适应检测技术和公司管理与社会化服务发展的需求

4、。2 质量目标公司要全面贯彻质量方针，跟踪实验室资质认定评审准则和食品检验机构资质认定评审准则，不断完善质量体系，始终保持质量体系运行的有效性并致力于不断提高检测服务质量，在检测业务围成为客户可以信赖的检测机构，为客户提供准确有效的检测数据。2.1 工作目标：保证质量方针的落实，不断完善质量体系建设。2.2 控制性目标：检测报告一次合格率大于95%；执行标准现行有效率达到100%；客户满意度达到98%以上；仪器设备投入使用前的检定/校准合格率达100%。2.3 公司各职能部门应以上述目标为指导制定相应的工作计划。3 质量承诺3.1 全面贯彻质量方针，维护检测工作的公正性、独立性和诚实性；3.2

5、 管理层承诺：以符合实验室资质认定评审准则与食品检验机构资质认定评审准则要求的方式从事检测工作，并能满足客户和法定管理机构的需求；3.3 公司全体员工承诺：认真贯彻、执行质量手册和质量体系文件；对客户提交的样品以与技术资料严格；承担服务中的义务，恪守法律责任。4 服务标准4.1 严格履行与客户签订的合同；4.2 保证检测工作质量；4.3 服务与时、热情，收费合理；4.4 对所有客户一视，向所有客户提供同等服务。1 手册的容1.1 本公司质量管理体系的围，除检测所使用标准方法外，包含了实验室资质认定评审准则；1.2 阐明了公司的质量方针、质量目标、质量承诺和服务标准；1.3 规定了公司的部组织管

6、理结构、质量职责和相互关系；1.4 展示了公司的服务能力，反映了其资源配备情况，描述了其质量体系和要求；1.5 程序文件目录。2 手册的结构本手册的结构包括总则部分与正文部分。2.1 总则部分a) 封面（包括：名称、单位名称、版本号等）；b) 发布令；c) 法定代表人声明；d) 公正性声明；e) 质量方针与目标。2.2 正文部分a) 公司简介；b) 质量手册的管理；c) 管理要求；d) 技术要求；3 手册的页面形式3.1 版面：一般采用16开版面或A4版面；为便于修订，活页装订。3.2 刊头：在每页文件上部加刊头，以便于控制和管理。容包括公司名称、文件名和文件编号、修改状态/版号、发布日期、页

7、码等。4 手册的编制与审批4.1 手册编制程序手册的编制是在最高管理者的领导下，由公司质量负责人组织，各主要职能部门参加。具体编制程序如下图：提出手册编制任务批 准发 布编写手册文 稿手册文稿复 审手册文稿初 审调查收集资 料组 成编写小组手册编制工作策划质量手册编制程序4.2 手册的编制依据本手册依据CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可围、实验室资质认定 评审准则、以与国家的有关法律、法规的要求，结合本公司的实际编制而成，其容 包括：4.2.1 CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可围4.2.2 实验室资质认定评审准则4.2.3 食品检验机构资质认定评审准则4.

8、2.4CNAS-CL10：2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明4.3 手册的批准本手册是公司的受控文件，由最高管理者颁布执行。它是公司全面、与时、准确、有效地贯彻执行国家有关检测活动的法律、法规的纲领性文件，是公司质量体系文件中的最高层次的文件。手册管理的相关事宜均由质量负责人统一负责，未经最高管理者批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。5 质量手册的日常管理5.1 目的为保证手册的完整性、权威性和有效性，本公司对手册的编制、审批、管理、修订、改版、发放、宣贯等实行统一管理。手册持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交

9、还，办理核收登记。5.2 职责 5.2.1 总经理负责手册的批准。 5.2.2质量负责人负责组织手册的编写，并根据实施情况，提出对手册修订或改版的建议。5.2.3质控室负责组织手册发放、宣贯、修订或改版等管理工作，并对手册负责解释。5.3 日常管理在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反馈给质量负责人；质量手册必须每年至少进行一次定期评审，通常由质量负责人在管理评审前组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。手册的发放、使用与更改执行*-203质量体系文件控制管理程序中的有关规定。 质量手册的解释权归本公司最高管理者。3.3质量控制室 3.3.1 负责检测

10、公司日常管理规章制度的整理、修订、更新工作，并完善检测公司制度的不足，使之更加科学合理； 3.3.2 协助领导对大型检测工作的组织实施，协调各科室之间工作，理顺横向关系，使之更加顺畅； 3.3.3 协助技术、质量负责人做好检测公司的日常管理、技术管理工作，承担技术、质量负责人委托的部分职责； 3.3.4负责组织建立健全在用仪器设备的计量检定档案，并按时进行计量检定； 3.3.5负责实验室认可工作和计量认证工作； 3.3.6认真贯彻有关检测质量管理的规定、规，保证检测质量； 3.3.7负责制定年度质量控制工作计划并督促各部门贯彻执行，定期向公司有关领导汇报工作； 3.3.8负责制定年度审计划、协

11、助主管领导和质量负责人组织质量体系管理评审和审； 3.3.9协助质量负责人编写、修改质量体系文件，并做好质量体系文件的宣贯等工作； 3.3.10负责对本实验室检测人员进行质控考核，审查和统计质控数据，汇总质量控制情况； 3.3.11定期或不定期检查检测人员分析过程中平行双样、密码样、加标回收等质量管理措施的执行情况，发现问题与时纠正，努力完善质控措施；3.3.12 负责提出质控样品、标准参考物质购置计划，负责制备和发放质控样品、标准参考物质等；3.3.13负责检查检测过程中的检测布点、采样、移交、化验分析等是否符合相关规要求，检查各种记录填写是否正确，并填写质控检查表；3.3.14 完成领导交

12、办的其它任务。 3.4技术室 3.4.1 负责实验室各种样品的仪器分析工作； 3.4.2 负责提出仪器设备购置计划，保证检测仪器设备适应检测工作的需要；做好仪器设备的使用、维护和管理，保证检测仪器设备处于正常工作状态；配合质控室与时按照计量认证的要求完成仪器设备的检定和校准，并按照质量计划完成仪器设备的期间核查和人员比对； 3.4.3承担环境检测、食品安全、安全生产、职业卫生检测等相关的检测工作；3.4.4 按照化验分析的时限要求，妥善保存、处理样品并按时上报分析数据；3.4.5 负责本部门化学药品、玻璃器皿等分析用品的管理工作。3.4.6 负责开发测试技术、分析方法验证、适用性检验、等效性试

13、验、标准样品协作定值等工作；3.4.7完成领导交办的其它工作。3.5业务管理室3.5.1负责对外业务往来以与委托检测的合同签订；3.5.2 负责现场检测以与实验室检测的组织协调工作，并出具相关检测报告；3.5.3 负责相关检测报告的对外发送工作；3.5.4做好实验室的工作，处理失密事件；3.5.5负责实验室的化学药品、质控样品、标准参考物质、玻璃仪器、劳保用品的发放工作；3.5.6 负责编制实验室里的临时检测计划，协助领导完成公司年终总结的编写；3.5.7 负责检测资料、检测数据管理和归档等档案管理工作；3.5.8 负责公司业务印章、CMA章的使用和管理工作；3.5.9 组织修订、完善公司各项

14、规章制度，并组织实施；3.5.10完成领导交办的其它工作。4 公司管理层岗位职责4.1 总经理（最高管理者）职责4.1.1 全面负责公司的各项工作；负责确保检测工作所需要的资源；4.1.2 负责组织全体人员全面完成各项工作任务；4.1.3 组织制定和实施公司质量方针和工作目标，批准质量手册和程序文件，组织实施每年的质量体系管理评审；4.1.4 组织制定公司的发展规划和工作计划；4.1.5 主持召开各项会议，布置协调工作；4.1.6 审定公司机构设置，任免中层干部，批准人员调配、考核、奖惩；4.1.7 审定年度经费预算、结算，平衡经费使用与各项工作之间的关系；4.1.8 加强两个文明建设，在抓好

15、职工思想教育工作的同时，逐步提高职工的物质文化生活水平。4.2副总经理（最高管理者）职责4.1.1 主要负责实验室技术、质量控制、业务往来等各项工作；负责落实检测工作所需要的资源；4.1.2 负责组织技术、质量控制、业务人员全面完成各项工作任务；4.1.3 参与编写质量手册和程序文件，协助总经理实施每年的质量体系管理评审；4.1.4 协助总经理组织制定并落实公司的发展规划和工作计划；4.1.5 主持召开相关部门会议，布置协调工作；4.2 技术负责人职责4.2.1 由技术室主任兼任，全面负责实验室技术工作，保证和进一步落实实验室运作所需要的资源；4.2.2 负责组织全体人员认真贯彻执行确定的标准

16、方法和技术规；4.2.3 负责组织公司外的技术交流、技术服务工作；4.2.4 负责组织科研或检测工作中重大技术问题的攻关，负责审批新检测项目的开发和筹建工作，负责新的检测方法、非标准方法的确认和审批。4.3 质量负责人职责4.3.1 由质量控制室主任兼任，负责公司检测工作质量，实施全面质量管理，负责组织全体人员正确贯彻执行国家标准方法、技术规和质量体系文件，并维持质量体系文件的现行有效；4.3.2负责参与质量手册的编写工作，组织质量手册宣贯和修订工作，组织检查质量手册的执行情况，出现质量问题时，负责组织调查和解决；4.3.3负责组织本公司质量体系的部审核，检查运行情况，使检测工作持续不断地按质

17、量要求运转；4.3.4 定期召开质量分析会议，不断提高检测质量和服务质量；4.3.5 负责组织制定科研技术发展计划，组织论证重大技术项目的可行性；4.3.6 负责大型仪器的招标工作；4.3.7 负责组织实验室间比对和能力验证工作；4.3.8 负责全公司职工的质量方面培训工作；4.3.9 负责公司年度质量体系计划的制定工作。5 部门负责人任职条件与岗位职责5.1 任职条件5.1.1 各部门负责人应由具有大专以上学历或具备中级以上技术职称，精通本部门业务和技术，熟悉有关法律、法规的人员担任；5.1.2 各部门负责人应具有一定的检测工作经验，熟悉工作程序，掌握检测规，能对检测结果做出分析评价的人员担

18、任。5.2 部门负责人职责5.2.1负责提出部门发展规划，积极扩展业务围，不断提高技术水平；5.2.2 监督本部门履行部门职责，负责本部门的业务和行政管理以与思想政治工作；5.2.3 要掌握有关检测的规、标准方法和要求，认真贯彻质量体系文件，组织本部门作业指导书的编写并对其负责； 5.2.4 负责监督各项规章制度的执行，组织完成各项工作任务，负责本部门人员的年度考核；5.2.5 负责安排本部门的工作，监督指导本部门人员按质量体系文件要求完成各项任务，复核、审查检测记录、报告、报表等，并做好部门档案的整理归档工作；5.2.6 完成领导交办的其它任务。6对检测质量有影响的其它岗位任职条件与岗位职责

19、6.1质量监督员任职条件和职责6.1.1 质量监督员原则上由部门主管兼任，较大的检测室可适当增加质量监督员的数量；6.1.2 负责监督质量体系在本部门的执行和运作情况，当发现检测工作不符合质量体系的要求时，应立即向质量负责人汇报，做好书面记录，并有权暂停检测工作；6.1.3 检查本部门检测方法、规程和规的有效性和使用的正确性，监督环境条件与仪器设备是否符合要求。6.2审员任职条件和职责6.2.1 审员必须由经过专门培训、考试合格的人员担任，并应熟悉公司的质量体系文件；6.2.2 服从质量负责人的安排，在审组长领导下参加公司质量体系的审核，编制审检查表，负责纠正措施执行情况的跟踪和验证；6.2.

20、3 在资源允许的情况下，审员必须独立于被审核的工作。6.3 检测人员任职条件和职责6.3.1 从事检测工作的人员，须经过培训，熟练掌握与本专业有关的检测方法与规，经考核合格并取得上岗证书；6.3.2 检测人员应遵守本质量手册的规定，严格按有关程序文件和作业指导书开展检测工作，按时完成任务并与时上报数据，保证检测数据准确、可靠；6.3.3 负责所使用仪器设备的保管和日常维护，熟悉其性能与操作规程，做好使用和维护记录，做好本部门的务整理工作；6.3.4 承担新项目开展前的准备工作；6.3.5 积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平；6.3.6 当检测仪器设备、环境条件或被测样品等不符合检测技术标

21、准要求时，检测人员有权暂停检测工作；6.3.7 检测人员兼任核查人员。6.4 检测报告编写人员任职条件和职责6.4.1检测报告（报表）编写人员必须熟悉有关检测标准、检测方法、技术规与有关规定，熟练掌握检测综合评价技术；6.4.2编写人员应严格遵守本质量手册的规定，严格执行有关程序文件，按要求编写各类报告（报表）；6.4.3负责实验室各类检测报告（报表）的编写，按时完成编写任务，确保检测报告（报表）容正确、信息充足、版面美观；6.4.4积极参加有关培训学习，努力提高技术水平。6.5采样人员任职条件和职责6.5.1采样人员须经培训合格并取得上岗证后方能承担样品采集工作；6.5.2采样人员应严格遵守

22、本质量手册的规定，严格按有关程序文件、检测技术规和作业指导书开展样品采集工作；6.5.3负责所使用的仪器设备的保管和日常维护，熟悉其性能与操作规程，做好使用和维护记录，做好本部门务整理工作；6.5.4积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平。6.6仪器设备管理员任职条件和职责6.6.1仪器设备管理员要由具备一定的专业知识，熟悉有关仪器设备的性能，熟练掌握仪器设备操作技术的人员担任；6.6.2负责仪器设备的校准（验证）、维护和运行检查，配合相关人员进行仪器设备的验收、建档、报废等管理工作与彩色标志标识管理；有权制止违反仪器设备管理程序的偏离行为并责成当事人纠正；6.6.3 参加仪器设备责任事故的

23、调查处理。6.7样品管理员任职条件和职责6.7.1样品管理员要由熟悉采样规程和样品管理的有关规定且责任心强的人员担任；6.7.2负责与采样人员、化验（仪器）室进行样品交接工作，办好交接手续；6.7.3按有关要求对不能按时移交的样品进行妥善保管，负责维护样品的贮存环境；6.7.4 监督样品的流转和保管；6.7.5 对样品的负责。6.8安全员任职条件和职责6.8.1安全员由行政部主任担任；6.8.2安全员负责组织员工的安全培训，落实安全责任制；6.8.3检查和监督安全制度执行情况，对违反者有权提出批评，予以纠正，对严重违反事件有权进行调查并提出处理意见；6.8.4定期对本公司各部门特别是实验室、气

24、瓶间和剧毒化学试剂、有机试剂的存放场所等进行安全检查，避免事故的发生；6.8.5 负责安全设施的配置、维修、保养和管理工作，确保安全设施处于完好状态。6.9特殊岗位人员任职条件和职责6.9.1特殊岗位原则上要由经过专业培训的人员担任；6.9.2要熟练掌握相关的专业知识与防护知识；6.9.3要严格按照有关程序文件、作业指导书、检测技术规和标准分析方法开展工作。7 和保证公正性的规定为了保证检测工作的公正性、诚实性和判断的独立性，维护委托方的权益，公司各级人员都有责任和义务严格执行*-202保护客户信息和所有权程序和*-201保证检测能力、公正性和诚实性程序。8 权力委托为保证日常工作正常运行，当

25、发生下列情况时，实行权力委托：8.1总经理不在时，由副总经理代行其职责；8.2 副总经理不在时，由技术负责人代行其职责；8.3 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责； 8.4 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；8.5部门主管不在时，由副主管或指定的工程师或指定的工作小组组长代行其职责；8.6 当上述情况出现时，权力委托自动生效。9授权签字人授权签字人是指公司授权负责签发检测报告或报表的人员，授权签字人必须满足以下要求：9.1 具有相应的职责和权力授权签字人的主要职责是审查检测报告和报表的完整性、项目的齐全性和结论的正确性；授权签字人有权拒绝签署不符合要求的检测报告，责成报告编制人修

26、改直至达到要求；9.2 具有相应的工作经历授权签字人应由具有中、高级以上技术职称，从事检测专业工作五年以上的技术人员担任；食品检验授权签字人应熟悉业务，具有相关专业中级以上技术职称与三年以上食品检验工作经历的人员担任。9.3 熟悉相应的检测管理程序和记录、报告核查程序；9.4 掌握有关检测项目的受限围；9.5 掌握有关仪器设备的校准状态；9.6 具有对相关的检测结果进行评定的能力；9.7 熟悉公司资质认定评审准则与相关技术文件要求。授权签字人情况表见附件4。10 工作计划应按照公司的规定与各类检测技术规的要求、频次、项目制定检测计划，按照质量体系管理的要求制定质量工作计划，并保质保量按时完成。

27、11 质量职责分配表公司质量职责分配表见手册附件5所示。1 概述质量体系是为实施质量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源，它应满足质量目标的需要。为检查质量活动是否符合质量要求，确保质量体系对质量方针和目标有持续的适用性和有效性，必须有计划地进行审核和评审。2 职责2.1 总经理负责主持建立管理体系，制定质量方针和目标，负责重大改进措施的批准，负责监督管理体系实施，并保持和改进管理体系；2.2 质量负责人负责组织管理体系文件的编制、培训和运行；2.3 质控室负责组织、管理、指导、监督管理体系运行，负责对各部门质量活动的监控工作；2.4 各部门负责人负责本部门按管理体系文件规定有效实施。3 管

28、理体系为了保证检测工作符合“科学、客观公正、高效服务、精益求精”的要求，公司建立并运行了符合实验室资质认定评审准则以与食品检验机构资质认定评审准则的质量管理体系。本公司的质量体系包括组织结构、程序、过程和资源等四部分。其中组织结构、职责建立情况见本手册4.1节，程序编制与建立情况详见程序文件。资源情况见本手册“技术要求”。3.1本手册第二部分“质量方针与目标”阐明了公司质量方针、目标和质量承诺。要求本公司所有与检测活动有关的人员，熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序。3.2本质量体系满足实验室资质认定评审准则以与食品检验机构资质认定评审准则中所述管理要求与技术要求中各要素的要求

29、，并将其文件化。4管理体系架构4.1 最高管理者应确保实验室正常运转，提供建立和实施管理体系以与持续改进其有效性的保障，确保客户的合理要求得到满足。4.2 管理体系文件由下述三个层次组成：质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录（体系运行和各项作业所用的表格、报告、记录与质量计划）。4.3 质量手册作为纲领性文件，描述了本公司的质量体系和组织机构，明确了本公司的质量方针、目标，将实验室资质认定评审准则的全部要素转化为适合本公司自身情况的管理要求和技术工作要求。4.4 程序文件是质量手册的支持性文件，为使质量活动能满足要求而规定的途径，以确保所有过程受控。其容包括：目的、围、职责、程序、相关文件

30、等五个方面。公司共制订了28个程序文件，目录见手册附件6。各部门主管应采取措施，确保程序文件的有效贯彻执行。4.5 作业指导书和质量记录是质量体系的第三层文件，是技术作业文件。由质量活动的责任部门主管组织编写，报技术负责人审核、批准后，发布实施。可分为以下四类：有关仪器设备使用、操作、维护的规程；有关样品处置（管理）和准备指令；有关检测工作的细则；其它与各部门相关的作业指导书。质量记录是质量体系运行有效和检测工作符合规定要求的证据，同时也是质量改进的依据；质量计划是为专项或特殊工作规定的专门质量措施、资源和活动顺序而制订的文件。程序文件和作业指导书对开展质量活动所需要的质量记录做出规定，执行人

31、员应按规定做好质量记录。4.6 管理体系进行改进时，最高管理者应确保管理体系的有效性、完整性、科学性。1 概述体系文件包括部的和来自外部的，诸如质量手册、程序文件、来往公文等。体系文件是质量体系建立的基础，因此，对质量体系文件资料控制的责任和权力、控制工作的流程、层次和唯一性编号方法、编写和审批、发放、更改、领用、保存、归档和销毁以与对外来文件资料的控制均应做出具体规定。2 职责2.1总经理负责本公司管理体系文件质量手册、程序文件、作业指导书的批准发布。2.2质量负责人负责与质量活动有关的作业指导书、总结报告，记录表格的批准发布。2.3技术负责人负责与管理体系技术活动有关的计划文件、作业指导书

32、、原始记录格式等批准发布。3 文件的批准与管理3.1 文件的批准凡作为质量体系组成部分分发给公司人员的所有文件，发布之前应根据文件的层次，分别由最高管理者或技术负责人审查批准。3.2 文件的管理本公司的体系文件由业务管理室负责管理。业务管理室负责质量手册、程序文件、标准和作业指导书与往来公文等文件的管理。3.3 文件的发放3.3.1本公司的文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件资料均应受控。3.3.2 业务管理室应建立“文件资料发放、回收记录”，登记分发号，并注明受控状态，以便于查阅、追溯。对实验室有效运作起主要作用的所有作业场所，都能得到相应文件的受控版本，保证有

33、关人员使用现行有效文件，防止使用无效和（或）作废文件。3.3.3 业务管理室应与时从所有使用处撤除无效或作废文件，并加盖“作废”印章，确保防止误用。出于法律或需要保存而保留的作废文件，应加盖“作废保留”印章，不需要保留的进行销毁。3.3.4 业务管理室应设专人负责公文的收发、归档，严格按照相关规定办理、管理、整理（立卷）、归档公文，严格遵守制度。3.4 公司制订的质量体系文件应有唯一性标识。该标识应包括发布日期和（或）修订标识、页码、表示文件结束的标记和发布机构。4 文件的评审和修改质量体系文件必须每年至少进行一次定期评审，以确保质量体系的符合性、有效性、充分性和适宜性，由质量负责人在管理评审

34、前组织进行；当实验室质量体系、质量方针和目标发生变化或外部法律、法规、认可标准和相关的应用说明、政策、规则变更时，应与时修订相应体系文件，文件评审结果和更改结果作为管理评审的输入。4.1 除非另有特别指定，文件的修改应由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.2 文件修改方式可以是整份换版、换页、局部修改、划改（手写修改）等，修改前后的容和修改方式应在“文件修改申请单”上说明。质量手册、每份程序文件和每份作业指导书应附上“修改记录”单，以便追溯其修改状态。4.3 公司质量体系文件，通常不采用划改，如因特殊情况划改，则划改之处应有清晰标注、签名缩写并

35、标明日期。修订的文件应尽快发布。4.4 应在程序文件中规定如何更改和控制在计算机系统中的文件。5 相关文件5.1 *-203质量体系文件控制管理程序5.2 *-210记录的控制管理程序。1 概述公司的*-204要求、标书和合同评审控制程序中对合同的接收、洽谈与沟通、合同的分类和评审、参加评审部门的评审容、评审结果审批、合同的协调/修订和通知、非正式合同（口头、等）的记录/确认/评审与管理、合同执行情况的跟踪以与合同评审记录与保存/管理等进行了规定。2职责2.1业务管理室主任负责组织相关检验部对新的、复杂项目的要求、投标书和合同进行评审。2.2业务管理室人员负责常规、简单、重复性的要求、投标书和

36、合同的评审。2.3技术室主任协助业务管理室主任完成对新的、复杂项目的要求、投标书和合同进行评审。3 业务管理室负责接收客户的委托。接受委托时，必须对委托方的要求进行评审。对普通委托检测应由受理人评审，对技术性复杂或新项目委托检测应由技术负责人或技术委员会集体评审。在确定本实验室的资源、能力和检测方法能够满足委托方的要求之后，业务管理室才能与委托方签订“委托检测协议书”。合同评审的容还应包括被分包出去的所有工作。4检测期间，就委托方的要求或检测结果与委托方进行的重要讨论，要纪录在“委托检测协议书”的备注中。5检测工作进行中如需对“委托检测协议书”进行修改或发生偏离，应与时通知委托方。6在合同执行

37、过程中，如双方中的任何一方提出需要修改合同时，应对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的附件由双方授权人签字，并与时通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。7 支持文件7.1 *-204 要求、标书和合同评审控制程序。1概述公司接受检测任务时，由于未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）不能按要求完成时，可将工作分包给合格的分包者。2 责任2.1技术室负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2质量控制室负责对拟分包方进行能力审核。2.3技术负责人负责分包检验协议的审批。3 分包工作要求3.1技术室应保

38、证并能证实分包方有能力完成分包任务，接受分包的实验室一定要符合CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则、食品检验机构资质认定评审准则的要求或可被证明具有一样的能力。3.2质量控制室负责对分包方的实验仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等进行调查，确认其有能力完成分包任务后，应由质量控制室主任根据分包项目的技术要求提出分包建议，质量控制室组织组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。3.3 质量控制室根据评价结果提出合格分包方，经技术负责人批准，与之签订分包协议，调查资料与分包协议等应归档保存。1概述1.1 公司的* -206 服务和供应品的采购控制程

39、序和* -221 标准物质管理程序规定了公司外部服务和采购工作的职权，对采购物资分类、合格供方评定和供方名录、采购计划和实施、需要提供的采购信息、采购物资的验收以与由采购活动所引出的资料与记录归档保存等做出了规定。1.2 供方服务包括：计量检定/校准、员工培训、分包检测、设备/设施维护、运输之类的后勤支持等。2职责2.1 技术室按其需求向业务管理室提出所需外部服务、试剂和易耗品和仪器设备采购的申请。2.2 业务管理室负责对外部服务、试剂和易耗品实施管理，进行验收与发放工作，行政部按业务部提交的采购计划进行供应品的采购工作。3 外购物资的分类管理3.1 根据物资的价值与其对检测质量的影响程度，将

40、外购物资分为一般物资、重要物资和关键物资三类。3.2 一般物资只要其型号、规格符合使用要求，并具有产品合格证即可采购使用；重要物资和关键物资（仪器设备、标准物质、分析试剂、贵重材料等）是指对检测结果有重大影响的物质，重要物资和关键物资只有在经相关部门检查或证实符合检测标准/规要求或满足规定后才能投入使用。3.3 质控室或相关部门应整理物质检查和验收活动的记录，并将记录交档案室保存。3.4 各部门对物资的保管要做到标识清楚，帐物相符，不损坏，不混淆。 3.5 业务管理室负责收回供应品的符合性检查表并存档。 1 概述积极的与客户或其代表进行合作，遵循既定的质量方针与目标，以符合CNAS-CL01：

41、2006检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则中要求的方式从事检测工作，满足客户的要求。2 职责2.1 业务管理室根据需要与具体情况负责与客户或其代表的沟通，征求客户意见。2.2 业务管理室负责安排接待客户对实验室的参观，并负责客户提出的有关工作质量问题的解答。2.3 业务管理室受理员负责将检验工作的延误和偏离告知客户。3 合作方式3.1 业务管理室负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务容和方式。所有工作人员对咨询的客户要热情接待并给予清楚的答复。3.2 客户要求参观和了解实验室时，需经质量负责人批准，业务管理室负责安排和接待。在确保其它客户与本公司正常工作的前提

42、下，允许客户或其代表进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测工作。3.3 业务管理室应与客户保持密切联系，负责收集客户或其代表的、 、地址、 、客户名称、电子信箱等，并建立客户档案。技术室应将检测过程中的任何延误和主要偏离与时通过业务管理室通知客户。3.4 业务管理室随机发放客户满意度调查表，对长期客户每年发放一次征求意见表，填写征求意见表发放/回收记录，业务管理室负责组织汇总分析客户意见，填写客户意见汇总表，并上报管理评审，以改进管理体系，提高为客户服务水平。1概述受理委托方或其它方面对本公司工作提出的投诉不仅仅是公司的职责，也是公司提高服务质量、实现质量方针和完善质量体系的需要。本公司制

43、定了* -207 处理投诉和服务客户管理程序，用以规此项工作的各个环节。2职责2.1质量控制室负责客户涉与检验质量方面投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。2.2业务管理室负责客户涉与合同执行方面投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。2.3质量负责人负责投诉处理的监督管理，负责组织对客户再投诉的处理。2.4总经理负责质量事故处理方案的审批。3投诉的受理投诉者采用书面方式向本公司提出申诉，也可向公司的上级主管部门提出申诉。涉与对检测结果有异议并要求复检的申诉应在样品的有效期提出。一般申诉本公司应在接到投诉十五个工作日向投诉者做出答复，紧急申诉应在接到投诉三个工作日答复。4

44、投诉的调查、处理业务管理室负责投诉的受理、调查和处理。在规定的时间查明原因，提出处理意见，对检测结果有异议并涉与复检的投诉处理与重大过失的处理，报技术负责人批准后进行。投诉与处理记录应归档保存。5 附加部审核当投诉或其它事项是对公司的检测工作是否符合其质量方针或程序、或者是否符合实验室资质认定评审准则的要求、或者是对其它有关检测质量提出疑问时，质控室应与时报告给质量负责人，由质量负责人按 * -211 质量体系部审核程序的相关要求，对有关部门的工作和职责进行附加审。1概述为了控制不符合检测工作的发生，建立和健全公司质量管理体系自我评价和自我完善的机制，确保公司检测工作质量，制定了* -208不

45、符合检测工作的控制程序。2 职责 2.1本公司各级负责人与监督员均有责任识别不符合工作,并负责向质量负责人报告。 2.2 各部门监督员负责各自所辖区的不符合检测工作的控制。3 控制要求不符合检测工作表现在管理体系活动、技术工作活动中其结果不符合程序规定或客户要求等方面。各级负责人与监督人员均有识别的责任和义务。一经发现某项活动可能是属于不符合检测工作时，需采取相应的措施。质量控制室负责不符合工作的最终识别和确认。1概述本公司制定了质量方针和质量目标，对管理体系等出现的问题，应用部或外部审核结果、数据分析以与* -209 纠正和预防措施控制程序、* -212 质量体系管理评审程序进行改正。2职责

46、2.1质量控制室负责管理体系、检测服务持续改进的策划，监督措施的实施，并跟踪验证实施效果。2.2各部门参与改进策划并负责实施与其相关的改进、纠正和预防措施。2.3质量负责人负责一般改进、纠正和预防措施的批准。2.4总经理负责重大改进、纠正和预防措施的批准。1概述1.1 本公司对确认了的不符合工作、偏离质量管理体系或技术运作中的政策和程序实施纠正措施。1.2 质量管理体系或技术运作中的问题可以通过不符合工作的控制、检测结果的质量检控、期间核查、部或外部审核、管理评审、客户反馈等各种活动加以确认。2职责2.1质量负责人根据不合格工作的严重性决定是否采取纠正措施。2.2质量控制室负责纠正措施实施结果

47、的监控。2.3责任部门负责对不合格工作或偏离问题的原因进行调查分析，并制定纠正措施。2.4责任部门主任负责本部门纠正措施的实施。3 原因分析3.1 质控室应组织责任部门认真查找造成不符合的根本原因，并采取纠正措施，具体执行* -209 纠正和预防措施控制程序。3.2 质控室和质量监督员负责对日常检测工作进行监督和判定，对发生的不符合项提出纠正要求。3.3 质量负责人和技术负责人对部或外部审核、管理评审中出现的问题与客户反馈的问题进行原因分析，提出纠正措施与要求。1 概述1.1 公司应确定不符合的潜在原因和所需的改进，无论是技术方面的还是质量体系方面的，如需采取预防措施，应制订、执行和监控这些措

48、施计划，以减小类似不符合情况发生的可能性并借机改进。2 职责2.1质量负责人负责确定是否采取预防措施。2.2责任部门负责制定预防措施，并实施预防措施。2.3各部门监督员负责获取潜在不符合信息、分析潜在的不合格原因。2.4部门主任负责预防措施的实施。3 实施3.1 预防措施的启动包括调查研究、分析信息和资料以与在此基础上制订预防措施。本公司应从部质量体系审核记录和报告、管理人员和质量监督员记录和报告、检测结果质量保证的相关结果分析或趋势分析（如期间核查、能力验证结果分析）、风险分析、客户调查和反馈的信息以与员工建议等方面寻求质量改进的机会。3.2 相关责任部门需要从客户要求的变化、样品和样品规格

49、、检测方法和程序、员工技能和培训、环境设施、消耗品、仪器设备与其校准状况等方面仔细分析可能产生不符合的潜在原因，并制订预防措施。3.3对预防措施实施情况进行监督，以确保预防措施实施结果的有效性，并评价预防措施的完成情况与其结果达到预期要求的程度。1概述记录是质量体系有效运行和检测工作符合规定要求的证据，同时又是检测工作改进的依据，必须真实、完整，并应与时归档保存和注意。2职责2.1本公司质量活动和技术活动的参与者负责记录的规填写；2.2各部门负责本部门的质量记录、技术记录的收集、汇总；业务管理室档案管理员负责记录的收集、编目、建档、保存、处理。3 记录的分类记录按其性质可分为两类：质量记录和技

50、术记录。质量管理记录包括：机构设置、人员任命、人员培训记录；质量体系文件、质量体系部审核、管理评审记录、报告与纠正和预防措施记录；检测分包单位能力调查记录；实验室务管理与实验事故分析、处理记录与申诉处理记录；仪器设备档案；标准物质购买与使用记录；新项目评审记录等。技术记录包括：采（送）样记录、检测记录、仪器自动采集的电子记录等。1 概述为确认质量体系各要素是否得到有效控制，各项质量活动的运作是否持续符合质量体系要求，质量要素实施的效果是否达到预期的目标与检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则和食品检验机构资质认定评审准则的要求，以便采取纠正措施，保证质量体系运行持续符合认可准则要

51、求，必须规本公司部质量体系审核活动，定期进行审核。公司制定了*- 211质量体系部审核程序，对开展部审核的频次、方法和要求做出了规定。2 职责2.1 质量负责人负责组织领导本公司的部审核。2.2 质量控制室负责制定审计划，并具体组织实施。3 质量负责人在每年年初制定年度审计划，经总经理批准后，列入年度工作计划。每年至少全面审核一次，覆盖管理体系的全部要素和检测活动，对某些关键要素或附加审核可不定期进行。3.1 不定期审核可以有针对性地审核检测工作的某个环节或有关责任者，不定期审核通常在下列情况下安排：3.1.1 发生重大质量事故或客户申诉；3.1.2 质量体系发生重大变化，如机构调整、隶属关系改变、重大