工贸企业安全风险分级管控实施手册(威海兴海源网具)

1、威海兴海源网具有限公司安全生产风险分级管控实施手册编制： 审核： 批准： 2016年09月12日 威海兴海源网具有限公司安全生产风险分级管控实施手册目录附表1：生产经营单位基本信息2附表2：威海兴海源网具有限公司风险点排查清单4附表3：兴海源网具有限公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表5附表4：威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表8附表5：威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）9威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）10附表6：生产经营单位安全生产风险点登记表11附表7：威海兴海源网具有限风险点公告警

2、示牌13标杆企业、按计划本年度开展两个体系建设的企业填写附表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（附表7）；其他企业填写附表1、附表2、附表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（附表7）。附表1：生产经营单位基本信息单位名称威海兴海源网具有限公司法定代表人联系电话组织机构代码（或工商营业执照注册号）详细地址邮政编码行业类别轻工业生产经营活动类型生产储存主要产品主要原料PE、PA固定资产总值（万元）3000年销售收入（万元）3000占地面积（m2）16000职工人数（人）120备  注填表人：_  _联系电话：_   _填表日期：_  

3、  _ 备注：1.行业类别，按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）的通知（安监总厅管四201429号）要求，分为“冶金行业”、“有色行业”、“建材行业”、“机械行业”、“轻工行业”、“纺织行业”、“烟草行业”、“商贸行业”。2.生产经营活动类型，按照“生产”或“生产储存”或“仓储经营”三种类型之一选择填写。20附表2：威海兴海源网具有限公司风险点排查清单序号区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点）详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级初步判定备注1小型梁式起重

4、机操作经编车间起重吊物伤害轻伤五级2T以内2变压器室院内消防水池旁触电火灾轻伤五级3配电柜、配电箱、线路接点处原料库卷帘门旁、拉丝工序首道、经编工序北角、织网工序门口、捻线工序门口、定型工序门口、后整工序西边通道口触电火灾风险点一旦发生事故，可能导致不损失工作日伤害四级4整经机操作整经工序盘头砸伤机械伤害轻伤五级5经编机操作经编工序针头刺伤机械伤害轻伤五级6织网机操作织网工序针头刺伤机械伤害轻伤五级7氧气瓶、乙炔瓶使用维修车间火灾爆炸风险点一旦发生事故，可能导致轻伤事故或轻微经济损失三级备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随

5、风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；3.诱发事故类型，按照企业职工伤亡事故分类（GB644186）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型；4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；5.风险等

6、级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。附表3：威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表序号 风险点工作任务（

7、工作岗位）作业步骤（根据需要填写）辨识对象危险源(危险因素)事故类型 典型控制措施 现有控制措施风险评价 分级管控LE C D 管控层级责任部门责任人联系方式1一、经编车间小型梁式起重机操作人的不安全行为非岗位操作人员操作机械伤害作业人员培训上岗作业人员培训上岗313五班组级经编车间刘青松2误操作机械伤害加强培训、监督、规范操作定期培训，监督361五班组级经编车间刘青松3物的不安全状态起重机吊带磨损机械伤害定期对起重机进行检查每月对起重机进行安全检查361五公司级动力设备部/安管办刘树国4二、院内消防水池旁变压器室物的不安全状态维护不到位触电火灾定期委外维护定期委外维护1115五公司级动力设备

8、部/安管办刘树国5原料库卷帘门旁、拉丝工序首道、经编工序北角、织网工序门口、捻线工序门口、定型工序门口、后整工序西边通道口配电柜、配电箱、线路接点处人的不安全行为非电工人员操作触电作业人员持证上岗电工必须持证上岗0.2615五公司级动力设备部/安管办刘树国6未佩戴防护用品触电监督佩戴监督佩戴1315四车间级动力设备部/安管办刘树国7物的不安全状态线路老化失修火灾定期检测维护定期检测维护1140四公司级动力设备部/安管办刘树国8安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品触电购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放0.5115五公司级动力设备部/安管办刘树国9整经工

9、序整经机操作人的不安全行为误操作盘头砸伤机械伤害加强培训、监督、规范操作定期培训，监督，严格安全操作规程作业361五车间级经编车间刘青松10经编工序经编机操作人的不安全行为误操作盘头砸伤机械伤害加强培训、监督、规范操作定期培训，监督，严格安全操作规程作业361五车间级经编车间刘青松11织网工序织网机操作人的不安全行为误操作盘头砸伤机械伤害加强培训、监督、规范操作定期培训，监督，严格安全操作规程作业361五车间级织网车间徐美燕12维修车间氧气瓶、乙炔瓶使用人的不安全行为火灾爆炸禁止明火周围禁止明火1240三公司级动力设备部/安管办刘树国13物的不安全状态两瓶间距在5m以上两瓶间距在5m以上并粘贴

10、警示标识137四公司级动力设备部/安管办刘树国备注：1.风险点名称，按照表2内容确定；2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认；4.辨识对象，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因

11、素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照企业职工伤亡事故分类（GB644186）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册所列的主要防范措施

12、。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业风险分析法（TRA）或作业条件风险程度评价法（MES），企业根据自身实际情况确定；10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落

13、实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。附表4：威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表一级二级三级四级总计数量比例数量比例数量比例数量比例经编车间9织网车间2后整车间4维修车间1总计11516备注： *区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。附表5：威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）序号 风险点名称工作任务（作业岗位）危险源(危险因素)事故类型 典型控制措施现有控制措施分级管控计划增加或增强的控制措施

14、L S R 级别 管控层级责任部门责任人联系方式12备注：1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。威海兴海源网具有限公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）序号 风险点名称工作任务（作业岗位）违规项目法规要求整改措施分级管控管控层级责任部门责任人联系方式12备注：企业涉及违反法律法规规定的项目直接判定为重大风险，不需要再进行风险评价。附表6：生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 001 填报时间：2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称小型梁式起重

15、机（2T以内）风险点详细位置经编车间诱发事故类型起重吊物机械伤害伤亡/财产损失预测轻伤风险等级五级风险管控责任部门动力设备部/安管办责任人刘树国手机号码采取管控措施情况1.设备部每月对梁式起重机的安全部件进行检查。2.车间主任每日对吊带、锁扣等相关部位进行检查，如有破损，立即更换。3.未经允许，非岗位操作人员禁止操作 4.使用过程中必须严格按照操作规程进行作业存在隐患情况无应急处置主要措施配备应急药箱以及相关应急药物属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 002 填报时间： 2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称变压器室风险点详细位置院

16、内消防水池旁诱发事故类型触电火灾伤亡/财产损失预测财产损失风险等级五级风险管控责任部门动力设备部/安管办责任人刘树国手机号码采取管控措施情况1.每年定期委外检测2.在变压器附件设置防护栏以及警示标识。存在隐患情况无应急处置主要措施1.制定并落实液氨泄漏现场处置方案， 每年不少于两次的应急演练。2.配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 003 填报时间：2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称配电柜、配电箱、线路接点处风险点详细位置原料库卷帘门旁、拉丝工序首

17、道、经编工序北角、织网工序门口、捻线工序门口、定型工序门口、后整工序西边通道口诱发事故类型触电火灾伤亡/财产损失预测风险点一旦发生事故，可能导致不损失工作日伤害风险等级四级风险管控责任部门动力设备部/安管办责任人刘树国手机号码采取管控措施情况1.动力设备部/安管办负责人每季度对工厂所有线路管道进行巡视检查2.电工没月对所有线路、配电箱、配电柜等进行检查维护。3.在配电柜、配电箱处悬挂警示标识 4. 配电柜、配电箱一律上锁 5.临时用电需签订临时用电许可证批准后方可使用存在隐患情况无应急处置主要措施1.每年组织一到两次消防火灾安全培训工作 属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安

18、全生产风险点登记表风险点编号： 004 填报时间：2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称整经机操作风险点详细位置经编车间诱发事故类型盘头砸伤机械伤害伤亡/财产损失预测轻伤风险等级五级风险管控责任部门经编车间责任人刘青松手机号码采取管控措施情况1.设备部每月对整经机的设备部件进行检查维护。2.车间主任每日对整经机的运转情况进行监督检查。3.未经允许，非岗位操作人员禁止操作 4.设备过程中必须严格按照操作规程进行作业存在隐患情况无应急处置主要措施配备应急药箱以及相关应急药物属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 005 填报时间：2016年

19、09月12日风风险点基本情况风险点名称经编机操作风险点详细位置经编车间诱发事故类型盘头砸伤机械伤害伤亡/财产损失预测轻伤风险等级五级风险管控责任部门经编车间责任人刘树国手机号码采取管控措施情况1.设备部每月对经编机的设备部件进行检查维护。2.车间主任每日对经编机的运转情况进行监督检查。3.未经允许，非岗位操作人员禁止操作 4.设备过程中必须严格按照操作规程进行作业存在隐患情况无应急处置主要措施配备应急药箱以及相关应急药物属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 006 填报时间：2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称织网机操作风险点详细位

20、置织网车间诱发事故类型盘头砸伤机械伤害伤亡/财产损失预测轻伤风险等级五级风险管控责任部门织网车间责任人徐美燕手机号码采取管控措施情况1.设备部每月对织网机的设备部件进行检查维护。2.车间主任每日对织网机的运转情况进行监督检查。3.未经允许，非岗位操作人员禁止操作 4.设备过程中必须严格按照操作规程进行作业存在隐患情况无应急处置主要措施配备应急药箱以及相关应急药物属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 007 填报时间：2016年09月12日风风险点基本情况风险点名称氧气瓶、乙炔瓶使用风险点详细位置维修车间诱发事故类型火灾爆炸伤亡/财产损失预测风险

21、点一旦发生事故，可能导致轻伤事故或轻微经济损失风险等级三级风险管控责任部门动力设备部/安管办责任人刘树国手机号码采取管控措施情况1.动力设备部每月对氧气瓶与乙炔瓶的安全部件进行检查。2.两瓶的存放位置间距大于5m，悬挂警示标识 3.非岗位操作人员禁止使用 4.禁止在周围明火作业存在隐患情况无应急处置主要措施每年组织一到两次火灾消防培训属地监管政府初村安监办主管部门专业监管部门备注：1. 风险点编号，是指企业为管理方便自行编制的风险点顺序号；2.风险点名称、风险点详细位置、伤亡/财产损失预测、风险等级等栏目内容参照表3填写，其中，风险等级待风险点评价方法公布后在做调整； 3.风险管控责任部门、责任人、手机号码按企业实际填写。 4.采取管控措施情况，该栏的填写要体现“措施系统、完整、可靠”。可对照工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册所列的主要防范措施，以及相关法律法规的要求，根据实际采取情况填写； 5.存在隐患情况，根据实际情况填写；6.应急处置主要措施针对的是异常紧急情况或事故状态，应当针对该风险点涉及的潜在异常紧急情况或事故状态逐一填写。包括预案制定、应急队伍以及应急物资准备等情况； 7.属地监管政府、