设计过程控制程序张勤

1、Q/ANDL上海艾能电力工程有限公司企业标准Q/XXX G02 02022008代替QB/ZB702-2002质量、职业健康安全和环境整合管理体系设计过程控制程序（版本号） 2008-06-15发布 2008-06-15实施上海艾能电力工程有限公司发布目 次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语或定语4 职责5 工作程序5.1 总则5.2.1 设计策划5.2.2 设计输入5.2.3 设计输出5.2.4 设计评审5.2.5 设计验证5.2.6 设计确认5.2.7 设计更改6 报告和记录附录A(规范性附录)：设计任务通知单（G02 0202A2008）附录B(规范性附录)：卷册设计任务（G02 0

2、202B2008）附录C(规范性附录)：假定资料认定及跟踪单（G02 0202C2008）附录D(规范性附录)：计算书封面（G02 0202D2008）附录E(规范性附录)：设计评审记录表（G02 0202E2008）附录F(规范性附录)：修改(补充)图纸说明表（G02 0202F2008）前 言设计过程控制程序是我公司质量、职业健康安全和环境整合管理体系管理手册Q/XXX G01 01012008的支撑文件。为进一步提高设计过程控制程序的可操作性，编制以下作业文件为其提供支撑，即设计计划编制办法Q/XXX G03 02012008、电力设计专业间联系配合制度Q/XXX G03 0202200

3、8、电力设计图纸会签制度Q/XXX G03 02032008、电力设计成品校审制度Q/XXX G03 02042008、电力设计成品质量评定办法Q/XXX G03 02052008。本程序文件附录A、B、C、D、E、F为规范性附录。本程序文件由总工办归口管理并负责解释。本程序文件主要编制人：张勤本程序文件审 核 人：顾松鹤本程序文件批 准 人：郑君华本程序第一次发布。设计过程控制程序1 范围本程序适用于工程设计包括初步设计、施工图设计（以及相当于上述各阶段的投标文件）和竣工图设计等；工程咨询过程中可行性研究按照本程序实施控制，其他技术经济咨询等参照执行。具体使用范围为：a) 发电工程：单机容量

4、50MW及以上的火力发电厂、25MW及以上的热电厂的新、扩、改建工程；b) 输电工程：电压等级35kV及以上，长度5km及以上的输电工程；变电工程：电压等级35kV及以上变电所新建、扩建、改造工程。以上单机容量、电压等级、线路长度以下的工程，发电项目的单项改扩建工程、变电所改扩建工程、所有接入系统、竣工图设计等可参照本程序简化执行。各生产部门、项目部可自行制定简化办法、报总工办批准备案。2 规范性引用文件管理手册Q/XXX G01 01012008；文件控制程序Q/XXX G02 01012008；记录控制程序Q/XXX G02 01022008；与顾客有关的过程控制程序Q/XXX G02 0

5、2012008；设计计划编制办法Q/XXX G03 02012008电力设计专业间联系配合制度Q/XXX G03 0202-2008电力设计图纸会签制度Q/XXX G03 0203-2008顾客财产控制程序Q/XXX G02 02072008；服务过程控制程序Q/XXX G02 02052008；环境因素识别、风险评价和控制程序Q/XXX G02 01032008；危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/XXX G02 01042008。3 术语或定义4 职责a)发电室、设计项目部、送电室为设计过程控制的责任部门，设计总工程师（设总）为工程项目设计过程控制的责任人；b)送电室是送电工程设计终勘定

6、位现场职业健康安全、环境管理的责任部门，送电工程设计总工程师是终勘定位现场职业健康安全、环境管理的责任人。5 工作程序5.1 总则5.1.1设计、咨询产品实现过程控制流程见图1，其包括：设计、咨询产品质量控制，以及按照质量管理要求实施控制的设计、咨询产品本身涉及的环境保护、职业健康安全法律法规和其他要求的控制。具体控制要求见5.2与顾客有关的过程控制程序设计策划5.2.1设计输入5.2.2设计输出4.2.3设计确认4.2.6设计更改4.2.7设计评审4.2.4采购控制程序设计验证4.2.5服务过程控制程序交付过程控制程序顾客财产控制程序图1：设计过程流程5.1.2 送电工程设计中进行终勘定位时

7、，对过程中的职业健康安全危险源和环境因素实施控制。5.2 设计过程控制5.2.1 设计策划5.2.1.1编制设计任务通知单综合部负责组织总工办、工程部对工程设计项目进行策划。策划的结果由综合部负责编制、下达设计任务通知单（见附录A）。设计总工程师依据设计任务通知单制订卷册任务书（见附录B）等，必要时可单独编制质量计划。设计任务通知单应明确以下要求：a) 设计总工程师、工程项目的名称和编号，以及内容和阶段；b) 项目要达到的质量目标和要求；c) 项目所需要的人力、设施等资源的配置；d) 完成项目需要开展设计评审、验证、确认活动。设计任务通知单由总工程师或分管副总批准。5.2.1.2卷册任务书的编

8、制设计总工程师按照设计计划编制办法Q/XXX G03 02012008的要求，编制卷册任务书（见附录B）。卷册任务书一般应明确以下要求：a)工程名称和编号；b)设计依据、工程概况和范围；c)主要设计原则；d)设计输入(见5.2.2)；e)组织和技术接口，包括专业间互提资料及其进度安排；f)工作进度；g)质量目标；h)设计评审、验证、确认的安排。卷册任务书由分管副总批准。5.2.1.3 组织和技术接口a)组织接口。包括人员组织、明确各专业审核人、校核人、设计人。b)内部技术接口。主要指按照电力设计专业间联系配合制度Q/XXX G03 0202-2008及电力设计图纸会签制度Q/XXX G03 0

9、203-2008的要求实施专业间互提资料和图纸会签。5.2.2 设计输入设计输入是设计的主要依据，输入应完整、清楚，且不自相矛盾，项目负责人应对工程设计输入组织评审，以确保输入是充分与适宜的。工程设计输入应包括：a) 设计工程的功能和性能要求，包括技术和经济要求；b) 适用的法律和法规要求，重点是强制性标准（包括环境保护和职业健康安全“三同时”要求）；c) 合同规定的要求(设计范围、工期要求、特殊要求)，以前类似工程提供的信息，包括以往工程的质量信息反馈、质量事故的信息等；d) 专业间互提资料单以及上阶段设计成果等；e) 顾客资料、采购产品及相关资料。特殊情况时，可以根据经验等对输入条件进行假

10、设，主设人、设计人必须及时填写假定资料认定及跟踪单(见附录C)，对与假设有关的成品和工作进行跟踪和处理，以确保最终的输出符合真实的输入。5.2.3 设计输出设计输出就是通过设计过程相关资源和活动所产生的设计成果，设计输出的主要形式是成品（如图纸、报告书、计算书、说明书、预算书、设备清册等）。成品文件应满足：a) 合同、输入或规定的要求；b) 为工程项目采购、施工、运行和服务提供适当的信息；c) 包含或引用接收准则；d) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性，满足有关的规定、规范和法规，包括强制性标准。并为施工、安装和运行提供必要的信息（包括施工验收规定和运行导则）。当采用新工艺、新产品、

11、新设备、新材料时，应提供其所必须采取的安全措施，并计列安全措施费。为了确保输出满足输入的要求，应在设计成果输出前，得到授权人批准。设计产品标识和可追溯性。成品文件采用编号、工程名和签名相结合的办法进行标识，编号、工程名和专业名的组合具有唯一性，使其具有可追溯性，图标格式见文件控制程序的支撑文件电力工程设计图纸管理办法Q/XXX G03 01012008，计算书封面格式见附录D；通过签名反映产品所处的监视状态，其控制见电力设计成品校审制度Q/XXX G03 02042008。5.2.4设计评审为了评价设计满足质量要求的能力，找出存在的问题并提出解决的方法，设计总工程师应对设计输入按照工程的规模和

12、性质，按照卷册任务书的安排进行设计评审，并保持设计评审记录表(见附录E)。评审一般在以下阶段进行：a) 可行性研究在成品交分管总工程师之前；b) 初步设计在方案初定后；c) 大型工程开展施工图总图时，完成总图设计后对其进行评审；小型工程视具体情况在设计计划中明确是否做设计评审。设计评审由设计总工程师组织，参加人员应包括设计组主要成员，有关职能部门的代表，必要时邀请专家或顾客参加。5.2.5 设计验证5.2.5.1为了确保设计输出满足设计输入的要求，应按照卷册任务书的安排进行验证，并应予记录。5.2.5.2设计文件校、审为验证的主要形式，保持四级校审的完整性，即按照电力设计成品校审制度Q/XXX

13、 G03 02042008对成品进行分级校审。当校审发现不合格时，返回编制人进行修改至合格，见不合格品控制程序Q/XXX G02 03042008。5.2.5.3设计人应保持成品校审的结果及相关处理措施的记录。5.2.5.4设计过程流程中进行设计校审外，总工办还应定期组织开展施工图质量检查。5.2.6 设计确认为确保提交的设计产品能满足规定或已知预期用途的要求，应对设计进行确认。设计确认一般采取设计审查的方式。设计审查是由顾客或政府主管部门组织，邀请有关方面的专家参加。根据审查意见，对设计产品进行修改，保存政府主管部门的批复或顾客确认的记录。5.2.7 设计更改设计更改包括：应顾客要求的更改和

14、重要设计资料变化或设计错误引起的设计更改。更改的设计文件仍应按本程序5.2.5要求验证，必要时按照本程序5.2.4要求进行评审。其中：a)当顾客要求进行单项工程设计更改时，应提出书面文件，说明更改范围和内容，必要时需签订补充设计合同。当更改内容涉及初步设计阶段审定的原则性问题时，应报请原审批单位经评审并批准后方可进行更改；b)设计更改涉及其他专业时，更改专业应重新提资，并明确前一次提资单作废。经项目负责人核准后进行更改；c)设计图纸的更改方法如图纸编号、校审签署、会签等程序必须按照电力工程设计图纸管理办法Q/XXX G03 01012008的规定办理，更改完成重新出图后，更改人应填写修改(补充

15、)设计图纸说明表(见附录F)并写明修改原因，送有关人员校审签署。d)工地代表在现场的设计更改，按服务过程控制程序Q/XXX G02 02052008执行。6 报告和记录序号附录名称保存期保存地点1A设计任务通知单长期档案室2B卷册任务书3C假定资料认定及跟踪单4D计算书封面5E设计评审记录表6F修改(补充)图纸说明表附录A(规范性附录)上海艾能电力工程有限公司设计任务通知单(G02 0202A2008)编号：工程名称工程编号设计阶段计划进度设计总工程师工程概况和范围设计依据主要设计原则及要求：组织和技术接口，专业间互提资料及其进度安排设计评审、验证、确认的安排设计总工程师日期各专业负责人日期记

16、事： 注：本任务书由设计总工程师专业室存留（可复印）。附录B(规范性附录)上海艾能电力工程有限公司卷册任务书(G02 0202B2008)编号：工程名称工程编号专业计划进度专业负责人主要设计人参加设计人员全校人工程概况和范围设计依据主要设计原则及要求：组织和技术接口，专业间互提资料及其进度安排设计评审、验证、确认的安排设计总工程师日期专业负责人日期记事： 注：本任务书由卷册负责人随设计成品一起交出运转，成品交付前退设计人。附录C(规范性附录)上海艾能电力工程有限公司假定资料认定及跟踪单(G02 0202C2008)编号工程名称设计阶段提供专业接收专业接 收 人 年 月 日 假定资料原因及内容编

17、制人年 月 日指定跟踪人设计总工程师年 月 日分管副总工年 月 日跟踪记录(填写资料修改情况)：跟踪标识(属于哪种情况，在下列格内中打标识)：假 定 资 料 已 修 改 跟踪人签字： 年 月 日假定资料与正式资料一致 跟踪人签字： 年 月 日正 式 资 料 未 到 跟踪人签字： 年 月 日附录D(规范性附录)上海艾能电力工程有限公司计 算 书 封 面(G02 0202D2008) 编号： 工程 设计阶段 专业 计 算 书批准人/日期： 审核人/日期： 校核人/日期： 计算人/日期： 上海艾能电力工程有限公司 年 月 日附录E(规范性附录)设计评审记录表(G02 0202E2008)年 月 日 编号工程名称设计阶段评审意见：参加评审人员签名：评审会议主持人： 记录人： 批准人：评审意见执行情况记录(仅评审组织者设计总工程师或设计人记录并保