04质量方针目标及其分解

1、 中铁十一局集团桥梁有限公司 质量方针、目标及其分解 中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品分公司QB中铁十一局集团桥梁有限公司企业标准 QG/ZT11ZP02.06-2018质量方针、目标及其分解编 制：审 核：批 准：受控标识：发放编号：2018-11-30发布 2018-12-05 实施 中铁十一局集团桥梁有限公司 发布中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司文件铁路制品公司安质201804号 关于颁布质量方针、目标及分解的通知各部室、各工班组： 为使施工现场的作业标准规范化，提高施工过程中的质量和工艺控制，强化作业人员的质量和质量意识，中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司编制了质量方针、目

2、标及分解，经评审，现予发布，请遵照执行。 本标准适用于中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司生产预应力混凝土枕和弹性支承块的施工管理。 由于时间和编写人员水平有限，文中难免有不妥之处，请各部室、作业工班在执行过程中提出意见和建议，以便改进。制品公司经理： 中铁十一局集团桥梁有限公司 铁路制品公司主题词：管理文件 质量方针、目标及其分解 通知抄送：领导，各部室，存档。中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司 2018年11月30日印发 二一八年十一月三十日 文件修改记录表注意事项 ：1、使用文本文件前首先查阅修改记录表及所属文件修改通知单，以保持文件的完整理解；2、文本文件持有人在接到修改通知时，

3、立即在表中作出相应记录。序 号修改通知号修改内容记录人日 期中铁十一局集团桥梁有限公司铁路制品公司质量方针目标及其分解质量方针目标及其分解主要包括下列内容：目录1 目的12 适用范围13 质量管理方针、目标14 对质量目标的要求45 各部门质量目标分解55.1 工程技术部质量目标55.2 质量监督部质量目标55.3 安全监督部质量目标55.4 工程管理部质量目标55.5 物资部质量目标55.6 设备部质量目标65.7 人力资源部质量目标分解65.8 办公室质量目标分解65.9 财务部质量目标65.10铁路制品公司质量目标65.11 制品公司生产部质量目标65.12 制品公司技术部质量目标75.

4、13 制品公司安全质量环保部质量目标75.14 制品公司物资部质量目标75.15 制品公司设备部质量目标75.16 试验室质量目标85.17 制品公司办公室质量目标86 各班组质量目标分解86.1 钢筋班组86.2 模型班组86.3 预应力轨枕张拉班组96.4 混凝土搅拌班组96.5 混凝土灌注96.6 养护班组96.6 弹性支承块套靴安装班组106.7 成品班组106.8 起重班组107 质量目标考核频次108 附件10制品公司质量目标考核记录表10制品公司各部门质量目标分解考核表11班组质量目标考核表141 目的为强化制品公司内工程质量管理工作，不断提高工程质量，实现制品公司质量管理目标，

5、根据业主（建设单位）、集团公司和有限公司有关规定，特制定本制度。2 适用范围适用于公司机关相关职能部门及制品公司各部门、各工序的质量目标分解。3 质量管理方针、目标3.1 质量方针：以人为本，守法诚信、关爱环境、建造精品。公司要围绕产品的生产销售和服务过程，实施以人为本的管理，关心职工健康与安全，构筑可靠的安全管理体系；实施对社会和相关方负责任的环境管理，保护我们的生态环境；认真细致的生产产品，追求产品件件精品；遵守国家法律法规，以顾客和相关方满意为目的，不断追求管理体系过程和活动的改进，加快公司的发展，提升公司的价值。3.2质量目标：a).轨枕产品一次合格率不低于97%。b).轨枕产品废品率

6、不超过0.5%。c).顾客满意度不低于90%。3.3 质量方针和质量目标的作用3.3.1 指出组织在质量方面的方向和追求的目标，使组织的各项质量活动都能围绕这个方针和目标来进行，让全体员工都来关注它的实施和实现。3.3.2 质量方针指出了组织满足顾客要求的意图和策略，而质量目标则是实现这些意图和策略的具体要求。两者都确定了要想达到的预期结果，使组织利用其资源来实现这些结果。3.4质量方针和质量目标之间的关系质量方针为建立和评审质量目标提供了框架。质量目标在此框架内确立、展开和细化。质量方针还要具体体现组织对持续改进的承诺。质量目标应与质量方针保持一致，不能脱节和偏离。3.5 对质量目标的要求3

7、.5.1 质量目标应适当展开。除了有一个总目标外，有关部门和适当层次还应根据总目标确定自己的分目标。3.5.2 质量目标的实现程度应是可测量的。可测量并不意味目标必须定量，有时定性地表示（如提高员工的“以顾客为关注焦点”的认识）也是可以的。4 对质量目标的要求4.1 公司机关相关职能部门应根据公司的质量目标，结合本部门的实际情况，进行分解，并经审批之后实施。4.2 制品公司应根据分解的质量目标，对质量相关部门、班组进行逐层分解、量化。5 各部门质量目标分解5.1 工程技术部质量目标5.1.1 持续改进公司技术管理体系。5.1.2 组织检查方案评审，保证临建与施工合格率98%。负责人：工程技术部

8、部长 检查人：总工程师5.2 质量监督部质量目标5.2.1 持续改进公司质量管理体系。5.2.2 按工艺文件要求组织实施生产，严格施工质量的检验、试验，确保施工生产一次交验合格率99%。5.2.3 质量管理台账齐全，隐患整改及时率100%。5.3 安全监督部质量目标5.3.1 工伤死亡事故为零。5.3.2 轻工伤0.18人/亿元产值。5.3.3 中国铁路总公司安全管理评价不良行为为零。5.3.4 安全机构健全及管理人员配备达标率100%。5.3.5 安全生产四级责任监控执行率100%。5.3.6 安全管理台账齐全，隐患整改及时率100%。负责人：安全监督部部长 检查人：副经理 5.4 工程管理

9、部质量目标5.4.1 省部级以上通报批评为零。5.4.2 100%按照国家规定对施工项目进行检查。5.4.3 中国铁路总公司施工管理评价不良行为为零。5.4.4 管理人员配备达标率100%。5.4.5 施工管理日志及台账齐全。5.5 物资部质量目标5.5.1 建立合格供方名录，100%进行供应商评价和再评价。5.5.2 全年采购导致智力损失5万元。负责人：物资部部长 检查人：副经理 5.6 设备部质量目标5.6.1 100%按照国家规定对机械设备进行检查鉴定。5.6.2 特种人员，100%进行培训且取得职业资格证。5.6.3 一次损失5万元以上的机械设备事故为零。负责人：设备部部长 检查人：副

10、经理 5.7 人力资源部质量目标5.7.1 全员培训率达到100%。5.7.2 全员健康体检安排率100%。5.7.3 社保、医保、工伤保险全员覆盖率100%。负责人：人力资源部部长 检查人：副经理5.8 办公室质量目标5.8.1 运行文件100%有效，过期或作废文件及时回收处理。5.8.2 接、发、印各种质量管理文件等，满意率达到100%。5.8.3 交通肇事轻重工伤死亡为零。负责人：办公室主任 检查人：副经理 5.9 财务部质量目标5.9.1 社保、医保、工伤保险资金提供及时率100%。5.9.2 生产施工资金提供及时率100%。负责人：财务部长 检查人：总会计师5.10铁路制品公司质量目

11、标（1）每批轨枕静载、混凝土强度、混凝土弹模、预埋扣件抗拔合格率100%。（2）产品外形外观A类超标项点率一次不大于3%，B类超标项点率一次不大于6%，C类超标项点率一次不大于8%。（3）出厂合格率100%。（4）对于顾客提出的要求，100%及时进行整改落实。责任人：祝光午 检查人：宓皓5.11 制品公司生产部质量目标 （1）生产计划、调度差错率小于5%； （2）生产计划完成率大于95%； （3）配合安全质量环保部抓好生产全过程的质量控制，按月提交完整、详细的施工日志，及时上报进度。按周、月提交详细的周计划、月计划及总结。（4）严格控制设备选型、安装、维修、保养，确保设备的正常运转。负责人：制

12、品公司生产部部长 检查人:制品公司生产副经理5.12 制品公司技术部质量目标 （1）按设计图纸和施工方案组织施工，技术交底100%； （2）技术、测量数据准确率100%； （3）杜绝技术、测量事故； （4）及时做好交底、报表、计量、变更工作；负责人：制品公司技术部部长 检查人：制品公司总工程师5.13 制品公司安全质量环保部质量目标 （1）全员质量培训率100%，工序检查100%； （2）持证上岗率100%，劳动保护用品发放率100%； （3）分项分部合格率100%； （4）杜绝重大质量事故发生；（5）特殊工序监控率100%。（6）同一质量事故在同一工序重复发生的重复率不得超过1%。（7）成品

13、的检验保证产品交付合格率100%。（8）成品的检验保证产品交付合格率100%。负责人：安全质量环保部部长 检查人：制品公司总工程师5.14 制品公司物资部质量目标 （1）供货合同签定率100%； （2）材料供应及时，质量、数量能满足施工需要； （3）物资台帐健全； （4）严格执行物资管理规定，遵守物资纪律，不徇私舞弊。负责人：物质部部长 检查人：制品公司经理5.15 制品公司设备部质量目标 （1）保证设备完好率100%，满足现场要求； （2）设备重大事故率控制在1.5以内,设备事故死亡率控制为0；（3）设备操作司机持证上岗率100%。负责人：制品公司设备部部长 检查人：制品公司经理5.16 试

14、验室质量目标 （1）主控试验项目（参数）结论出错率为零，一般试验项目（参数）结论出错率小于5%； （2）关键仪器设备项目计量漏检率为零，一般仪器设备计量周检漏检率小于5%；（3）关键材料漏检率为零，一般工程材料抽样检验项目漏检率小于5%。负责人：试验室主任 检查人：总工程师5.17 制品公司办公室质量目标 （1）积极做好与质量有关的各种宣传工作； （2） 接、发、印各种质量管理文件等，满意率达到100%。 负责人：办公室主任 检查人：制品公司书记 6 各班组质量目标分解6.1 钢筋班组 （1）钢筋使用必须按批使用、先进场先使用。（2）钢筋及钢丝下料长度符合要求。（3）钢筋加工尺寸符合设计要求。

15、（4）钢筋骨架绑扎牢固且安装符合要求。（5）IIIa、IIIqa等轨枕预应力筋、螺旋筋安装符合设计图纸要求。负责人：质检工程师 检查部门：安质环保部6.2 模型班组（1）模型清理要干净整洁，。（2）模型组装符合设计要求。（3）脱模剂喷涂均匀。（4）IIIqc、IIIc型枕套管选用出错率为零，预应力轨枕成孔棒安装要牢固（5） 预应力轨枕混凝土强度脱模强度不得低于45MPa，放张值控制在张拉值的95%(岔枕为90%)，放张速度不得超过80KN/s。（6）预应力轨枕张拉杆与预应力筋连接连接紧固、无错位。（7）弹性支承块混凝土脱模强度不得低于35MPa。（8）其他预埋件安装，位置准确、与模板连接牢固。

16、（9）脱模前必须由试验室出具强度报告，生产部出具脱模通知单，且支承块表面温度与环境温度温差在15内后方可进行脱模作业。负责人：质检工程师 检查部门：安质环保部6.3 预应力轨枕张拉班组（1）张拉应力应保持100%合格。（2）张拉速度不得超过80KN/s。（3）钢丝位置应符合图纸要求。负责人：质检工程师 检查部门：安全质量环保部6.4 混凝土搅拌班组（1）严格按照试验室配料单配料。（2）投料、上料顺序满足工艺要求。（3）混凝土净搅拌时间不得低于2min。（4）原材料严格按照施工配合比要求进行称量，水、水泥、矿物掺合料、外加剂的称量必须准确到±1，粗、细骨料的称量必须准确到±2

17、（均以质量计）。（5）搅拌机、下料斗的必须清洗。（6）弹性支承块混凝土拌和物增实因数1.051.40，含气量2.04.0%。负责人：质检工程师 检查部门：安全质量环保部6.5 混凝土灌注（1）模板温度应在535。混凝土拌和物入模温度控制在530。（2）振动时间不少于3min。（3）混凝土下料充足、均匀。负责人：质检工程师 检查部门：安质环保部6.6 养护班组 （1）在535的环境中静停时间不少于3h。（2）蒸汽养护时升温速率不大于15/h。（3）蒸汽养护时降温速率不大于15/h。（4）轨枕芯部温度与表面的温差不大于15。（5）养护结束时，轨枕表面与环境温差不大于15。（6）弹性支承块脱模后，应

18、继续湿润养护7d以上，当环境温度低于5时，应在室内保温保湿7d以上，确保表面温度不低于5。负责人：质检工程师 检查部门：安质环保部6.6 弹性支承块套靴安装班组（1）支承块、橡胶套靴和微孔橡胶垫板的组装前，对弹性支承块底面进行打磨处理，使其底面平面度1mm。（2）橡胶套靴和微孔橡胶垫板组装前应检查外形尺寸和外观质量，不合格品不得进行组装（3）套靴组装顺序应符合规范要求。（4）套靴组装方法应符合规范要求。（5）套靴组装后检查应符合设计规范。6.7 成品班组（1）按要求存放成品。（2）按要求进行成品检验。（3）按要求顺序发运、无磕碰破损。6.8 起重班组（1）起吊操作符合规范要求。（2）轨枕吊运过

19、程中，避免损伤轨枕，完好率控制在99%以上。7 质量目标考核频次每季度由公司质量主管部门工程技术部对制品公司质量目标进行一次考核，制品公司内部每月组织一次部门、班组质量目标分解的考核。满足考核要求为合格，若不合格，按照岗位经济责任制相应条款进行处罚。8 附件 制品公司质量目标考核记录表编号： 日期： 年 月 日 序号考核对象质量目标考核结果考核单位/人1制品公司每批轨枕静载、混凝土强度、混凝土弹模、预埋扣件抗拔合格率100%。符合不符合公司工程技术部长产品外形外观A类超标项点率一次不大于3%，B类超标项点率一次不大于6%，C类超标项点率一次不大于8%。符合不符合出厂合格率100%。符合不符合对

20、于顾客提出的要求，100%及时进行整改落实。符合不符合制品公司各部门质量目标分解考核表编号： 考核日期：序号岗位质 量 目 标考核结果考核人1经理决策本制品公司质量工作，主持和决策处理重大质量事故；符合不符合公司技术部部长审批本制品公司的质量方针、质量目标及质量保证体系文件；符合不符合认真履行工程合同，强化制品公司管理的“工期控制、质量控制、成本控制”,确保合同的承诺兑现，对制品公司的全面建设负责。符合不符合强化安全和质量管理，定期组织制品公司进行安全、质量检查、评审和改进。符合不符合2生产副经理牢固树立“质量第一”的思想，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，保证进度；符合不符合公司

21、技术部部长组织好均衡生产，为保证和提高产品质量创造良好条件；符合不符合掌握生产进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题要及与安全质量部门联系，对重大质量问题改进措施的落实负责；符合不符合负责施工现场的质量、安全管理和环境保护工作，对生产过程中出现的问题及时协调，搞好均衡生产。符合不符合3总工程师组建和管理质量管理工作机构，确定其人员职责；符合不符合公司技术部部长主管制品公司的技术工作、质量管理、质量检验、试验、工程管理等管理工作；符合不符合拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不符合以及超期存放的材料；符合不符合对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改；符合不符合如实制品公司报告施

22、工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理；符合不符合落实原材料、半成品和成品保护措施。符合不符合4生产部生产计划、调度差错率小于5%；符合不符合生产副经理生产计划完成率大于95%；符合不符合配合安全质量环保部抓好生产全过程的质量控制，按月提交完整、详细的施工日志，及时上报进度。按周、月提交详细的周计划、月计划及总结。符合不符合严格控制设备选型、安装、维修、保养，确保设备的正常运转。符合不符合5安全质量环保保部全员质量培训率100%，工序检查100%；符合不符合£总工程师持证上岗率100%，劳动保护用品发放率100%；符合不符合杜绝重大质量事故发生符合

23、3;不符合£特殊工序监控率100%。符合不符合同一质量事故在同一工序重复发生的重复率不得超过1%。符合不符合成品的检验保证产品交付合格率100%。符合不符合成品的检验保证产品交付合格率100%。符合不符合6技术部按设计图纸和施工方案组织施工，技术交底100%；符合不符合总工程师技术、测量数据准确率100%；符合不符合杜绝技术、测量事故；符合不符合文件发放接收标识率100%。符合不符合7物资部供货合同签定率100%；符合不符合制品公司经理材料供应及时，质量、数量能满足施工需要符合不符合物资台帐健全符合不符合严格执行物资管理规定，遵守物资纪律，不徇私舞弊。符合不符合8设备部保证设备完好率

24、100%，满足现场要求；符合不符合经理设备重大事故率控制在1.5以内,设备事故死亡率控制为0；符合不符合设备操作司机持证上岗率100%。符合不符合9试验室主控试验项目（参数）结论出错率为零，一般试验项目（参数）结论出错率小于5%；符合不符合总工程师关键仪器设备项目计量漏检率为零，一般仪器设备计量周检漏检率小于5%；符合不符合关键材料漏检率为零，一般工程材料抽样检验项目漏检率小于5%符合不符合10办 公 室积极做好与质量有关的各种宣传工作符合不符合书记接、发、印各种质量管理文件等，满意率达到100%符合不符合班组质量目标考核表编号： 日期： 年 月 日序号考核对象质量目标考核结果考核部门1钢筋班

25、组钢筋使用必须按批使用、先进场先使用。符合不符合安全质量环保部钢筋加工尺寸符合设计要求。符合不符合钢筋骨架绑扎牢固且安装符合要求。符合不符合钢筋及钢丝下料长度符合要求符合不符合IIIa、IIIqa等轨枕预应力筋、螺旋筋安装符合设计图纸要求。符合不符合2模型班组模型清理要干净整洁，。符合不符合安全质量环保部模型组装符合设计要求。符合不符合脱模剂喷涂均匀。符合不符合IIIqc、IIIc型枕套管选用出错率为零，预应力轨枕成孔棒安装要牢固符合不符合预应力轨枕混凝土强度脱模强度不得低于45MPa，放张值控制在张拉值的95%(岔枕为90%)，放张速度不得超过80KN/s。符合不符合预应力轨枕张拉杆与预应力筋连接连接紧固、无错位。符合不符合弹性支承块混凝土脱模强度不得低于35MPa。符合不符合其他预埋件安装，位置准确、与模板连接牢固。符合不符合脱模前必须由试验室出具强度报告，生产部出具脱模通知单，且支承块表面温度与环境温度温差在15内后方可进行脱模作业