环保进料管制与检验作业程序

1、环保进料管制与检验作业程序管理编号：FUJI/EP-B-002 第 次改订： 年 月 日第 B0 版： 2017 年 03 月 15 日制 订： 20017 年 03 月 15 日 核 准审 查制 作苏州富士端子有限公司环保进料管制与检验作业程序1 目 的：有效管理环保材料的环境质量，确保环保材料在公司各环节之环保问题。2 范 围：2.1 所有的包装材料及零部件物料等绿色部品；2.2 相关辅助材料，如油性笔.3. 术语和定义：4.1 环境（因素）管理物质-公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境（因素）和人体有明显的环境（因素）影响(侧面影响)的物质。4.2 管理级别：按

2、照以下3种管理级别和适用对象外进行管理。a) 1级：对于该物质及其用途立即禁止使用。b) 2级：对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止，超过Delta禁止供货时期规定的日期之后，不能在部件和材料中使用，到达期限时指定为1级。 c) 3级： 目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及用 途。把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。4.3 适用对象外：法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位。4.4 包装材料：指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者，而由用于“装入” “保护”、 “使用”、“运送”、“交

3、付”的所有种类的全部材料所构成的产品。4.5 辅助材料：泛指制造中使用油性笔、助焊济等材料。4. 职 责：3.1 品保：负责环保材料检验判定及判定结果的标示。3.2 资材：负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存。3.3 采购单位：负责供货商协调、沟通、联络与相关数据的索取。3.4 生产：负责对环保材料使用及制程进行管制，对成品包装区分及标识进行管制。5. 程 序：5.1 进料检验5.1-1 当仓库验收合格后将进料理验收单及厂商出货检验报告转至IQC，IQC依检验基准及相关基准进行常规检验。5.1-2 确认其是否环保合格供应商，判定该批材料是否已经过工程承认的环保合格材料。5.1-3

4、确认其是否有相关检测报告，检测报告是否合格，若为金属类是否出具材质证及相关<环境关联物质不使用证明书>。5.1-4 经确认合格的材料将其检验记录登记于<检验历史表>及<进料检验记录>中，同时将原材料LOT NO及相关检测报告编号登记在<检验历史表>上，同时在电脑帐上进行登记。5.1-5对于进料检验不合格的材料或无以上相关记录的材料均视为不良，贴不合格标签通知仓库人员将材料转移至不合格品放置区，并通知厂商及时处理。5.1-6 同时将不合格内容在<进料检验履历表>上进行记录。5.2 制程检验5.2-1 仓库发料人员在发料时须将材料的LOT

5、 NO登记在发料单上，同时各组别将材料投入使用时须将LOT NO在流程单上进行注明。5.2-2 IPQC巡检时确认材料是否经过承认并有相关证明，确认其是否环保合格材料。5.2-3 制程不合格品须立即由品管人员贴附红色不合格品标签，并注明不合格内容，由生产转移不合格品放置区或退回仓库进行处理。5.2-4 IPQC人员在制程或因客户端报怨环保不合格材料时，须立即对应LOT NO进行水平展开，所有半成品及成品进行标识与区分隔离。5.2-5同时将不良成品半成品原材料相关数量报告单位主管，并于检验记录中进行登记开立<品质异常联络单>，限定责任单位在二个工作日内回复。5.2-6 接收责任单位回

6、复的异常单后则根据其内容进行追踪，后续追踪过程中无再次发生则于异常单上进行结案，并注明追踪批的数量及LOT NO。5.3 成品管制5.3-1 最终纪品经QC全检合格后，随货附流程单，并注明相关LOT NO，交至FQC进行检验，FQC检验时核对LOT NO及所使用原材料是否经过承认的环保合格材料，并具有第三方检测报告，同时在IQC登陆的LOT NO管制表中查证其追踪管制流水号；5.3-2 以上经过确认无误后判定合格并填定出货检验报告，同时将原材料管制编号按厂商别附于出货检验报告上，并按原材料第三方检测报告中检测出有害物质含量实际值(选最大值)登陆于出货检验报告上；5.3-3 包装完毕后由QE进行

7、最终检查，确认外箱标签及追踪编号是否正确，客户要求相关标识是否具备，确认无误后方可贴PASS标签，附出货检验报告出库。5.4 不合格品管制5.4-1 在公司内部各制程(含仓库)发现环保不合格品应立即贴红色不合格品标签，并进行隔离，再由相关单位人员转至不合格品放置区。5.4-2 发现不合格品后责任单位品管应立即开立<品质异常联络单>，要求责任单位立即执行临时对策，并水平展开至其它料号或原材料或同厂商的材料进行调查是否受污染，并立即进行标识区分。 5.4-3 客户端回环境不合格批，则按LOT 别对公司内部所材料及成品半成品进行清查隔离并知会到厂商处进行清查。5.4-4 品管人员按对策书执行追踪结案