市桥西区劳动就业服务局2019年部门预算信息公开

1、个人资料整理，仅供个人学习使用1 / 7石家庄市桥西区劳动就业服务局2019 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：石家庄市桥西区劳动就业服务局的部门职责是为辖区的流动人员和失业人员，按照国家规定提供人事代理服务，提供失业保险管理，免费培训，创 业担保贷款贴息，保障社区就业服务等。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区劳动就业服务局机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管

2、理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区劳动就业服务局2019 年收入预算 1369.29 万元。按照收入来源划分：桥西区劳动就业服务局2019 年部门预算收入安排1369.29 万元，其中一般公共预算收入1369.29 万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。按照功能科目划分：社会保障和就业支出561.86 万元，占 41.03%，医疗卫生与计划生育支出23.43 万元，占 1.71

3、%，农林水支出（普惠金融发展支出）784 万元，占 57.26%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区劳动就业个人资料整理，仅供个人学习使用2 / 7服务局 2019 年支出预算 1369.29 万元。其中：基本支出 559.29 万元，人员经费 522.48 万元，占总支出的 38.16%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 36.81

4、万元，占总支 出的 2.69%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出等。项目支出 784 万元，占 57.26%。，主要包括：就业服务大厅办公补助、招聘活动、档案保管和整理，石财社【2018】 136 号关于提前下达省级 2019 年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息） ，创业担保贷款贴息，石财社【 2018】 135 号关于提前下达中央 2019 年普惠金融发展专项资金 （创业担保贷款贴息） 。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。3、比上年增减情况2019 年预算收支安排 1369

5、.29 万元，较 2018 年预算减少 203.29 万元，主要原因为项目支出 “农林水支出 -普惠金融发展支出 -创业担保贷款贴息 ”笔 上年减少 221 万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。三、机关运行经费安排情况桥西区劳动就业服务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 36.81 万元，较 2018 年预算增加 0.05 万元。主要原因是人员虽减少，但是我部门属独 立办公用房单位，电费有所增加。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。四、财政拨款 “三公 ”经费预算情况及增减变化原因桥西区劳动就业服务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.08 万元，与上年

6、相比减少 0.12 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主 要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置和运行费 7.2 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 7.2 万元，与上年持平，主要原 因为车辆使用得当；公务接待费 0.88 万元与上年相比减少 0.12 万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。五、绩效预算信息总体绩效目标：石家庄市桥西区就业局 2019 年度单位发展规划目标是做好本辖区内流动人员和存档人员的代理工作，保证失业保险费的征缴率和扩面率，失业金个人资料整理，仅供个人学习使

7、用3 / 7的及时足额发放到位；努力开展多项培训，促进充分就业。为此我单位单位职责绩效目标是以群众满意度为主，满意度90% （含）以上可评优，满意度80% （含）以上可评良，满意度 60% （含）以上可评中，满意度低于10%为差。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。石家庄市桥西区就业局为实现本年度发展规划目标的保障措施：我单位将职能科室全年计划任务按季度分解，每月财务科负责监督执行情况，每季 度总结上报主管局长进行督促。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标321 石家庄市桥西区劳动就业服务局单位：万元职责活动年度预算数

8、内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r 良中差一、人力资源管理16.00办证、人事代理、职业介绍按照政策办理各项手续，无人 为拖延，充分发挥代理服务功 能1、办证办理就业创业证，旧证换新、 就业率统计报表按国家政策办理各项手续，完 善办事程序，提高办事效率办证数量90%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%80%60%480%60%80%

9、60%480%60%80%60%80%60%80%60%80%60%60%优良中差六、政府采购预算情况2019 年，我部门本年度计划安排政府采购预算0 万元。七、国有资产信息石家庄市桥西区劳动就业服务局上年末固定资产金额为675.94 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：321 石家庄市桥西区劳动就业服务局截 止 时 间 ： 2 0 1 8年1 2月3 1日项目数量价值（金额单位：万兀）资产总额675.941、房屋（平方米）3325.46551.61其中：办公用房21635.832、车辆（台、辆）229.053、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产95.28个人资料整理，仅供个人学习

10、使用7 / 7八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。籟丛妈羥为贍债蛏练淨。籟丛妈羥为 贍债蛏练淨槠。3、 其他收入：是指除上述 财政拨款收入”事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲 龈讶骅籴買。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。6、 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、 三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔