各单位安全审计内部检查通报.doc

1、各单位平安审计内部检查通报平安审计内部检查方案表 序号被检查部门检查内容检查结果备注1 综合管理部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，有会议纪要、记录 3.建立机动车维修、保养、使用、检验、报废处置台账 4.建立驾驶员及教育培训和交通违法情况档案 5.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚 6.部门每月开展一次平安检查，检查人要签字。1.未签订平安消费承诺书；2 设备管理部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.

2、设备、设施检修、维护及使用运行台账。制定设备、设施检修、维护及使用运行台账或制定检维修方案，对检修人员进展平安教育和施工现场平安交底 4.施工方案，按照有关要求制定并落实检维修作业施工方案平安措施 5.建立设备、设施检修、维护及使用运行台账或制定检维修方案，检维修完未进展平安验收；检维修方案未包含作业危险分析p 和控制措施的；对检修人员进展平安教育和施工现场平安交底 6.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚。1.局部人员未签订平安消费承诺书和责任书； 2.无 20_ 年平安教育培训记录

3、； 3.职业安康监护档案不完善； 4.未开展部门会议。3 消费运行部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚。无4 质量管理部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施。

4、5.部门每月开展一次平安检查，检查人要签字。无5财务资 金部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚。4.部门每月开展一次平安检查，检查人要签字。1.未签订平安消费承诺书； 2.未按照培训方案开展平安培训。6 物资供给部 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指

5、标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚。4.部门每月开展一次平安检查，检查人要签字。无7 生料工序 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次平安检查、班组每周开展一次平安检查、岗位每日平安检查，检查人要签字。1.无班组平安检查记录； 2.无岗位检查记录； 8 熟料工序 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.工序

6、会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次平安检查、班组每周开展一次平安检查、岗位每日平安检查，检查人要签字。1.无班组平安检查记录； 2.无岗位检查记录； 9 发电工序 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次平安检查、班组每周开展一次平安检查、岗位每日平安检查，检查人要签字。1.无班组平安检查记录； 2.无岗位检查记录； 10 水泥工序 1.平安消费责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训方案要包含平安责任制、平安制度、操作规程教育培训，部门人员对平安消费目的与指标、责任制、主要规章制度、重大危险