商厦商品验收管理规章制度

1、1 / 49 太平洋商厦商品验收治理方法 一、厂商送货时，须将物资送到订单指定仓库，送错地点不得收 货。 二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不 得收货、订单未经商品 部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收 三、验收时、个不商品数量不得超过订购量之 5%、否则不得收 四、验收人员在商品入库前、 对待验收商品进行以下几方面核对 与检查： 1 、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。 2 、商品是否按照规定之验收。 3 、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理） 。 4 、包装形态是否完整。 5 、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、 铂包是否起泡、 真

2、空食品是否有空气等） 。 6 、是否有其他同业退货品、假如有以上所列瑕疵或不良品、 应直接给厂商带回、本 2 / 49 公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。 五、订单为幸免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一 次、不得分批交货、如有 厂商多送时、 除非商品人员于当天立即补办采购单、 否则不 收。 六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、 假如没有找到订单、除 非商品人员立即补单外、不得收货，假如商品有国际条码， 应检查是否和订单一致。 七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资 料，供其他仓库或卖场人 员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。 八、验收

3、输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。 九、仓管单位在办完验收手续后， 无国际条码的商品需列印店内 码张贴、依各商品储位 将商品入库保存。 十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票 依表上之顺序整理送 至财务部结算。 十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。 十二、为加强商品验收治理、防止弊端产生、一般商品验收设二 道复查关卡： 3 / 49 1 、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。 2 、进入卖场陈列之商品、由商场治理人员复点。 另外、验收人员确实检查厂商进货人员携出的退货商品、其 数量与退货单是否相符严格检查空箱以防进货人员夹带商品。 太平洋商厦

4、总值星治理方法 一、为使公司总值星的工作有章可循，特制定本治理方法。 二、公司安排总值星每日一名，以公司课级（含代）以上干部每 月轮值，人事课在每月 月底前将值班名单排定，并转交相关人员一份。 三、总值星值班时刻为每日 8:00 至夜晚逐楼清馆完毕为止。 四、总值星的工作职责如下 : 1 、对当天商厦突发事件的协调、指挥和处理。 （包括：停水、 停电、失火、闹事、政 府机构突然来访等） 2 、 执行定时、定点的巡视，依公司各项治理方法及各单位不 同人员的职责，监督并记 录工作是否完成。 4 / 49 3 、关于阻碍商厦正常营运和安全的一切事项，进行本部门或 跨部门的协调。 五、总值星当日值勤范

5、围，除专门情况下，均应留守在商厦中待 命，若遇急事外出，须 经最高主管核准后寻得代理人，才的离开值勤区域。 六、总值星的职权范围不得超越其本身职务所定的职权权限， 若 遇上级主管外出，则由 总值星代为处理， 事后须向当事主管或上级主管汇报， 并取 得同意。 七、值班当日发生的各类事件若须跨日完成， 总值星须详细将事 由填写在清馆日志上， 并交办次日总值星完成。 八、当日总值星须详细了解前一日值勤情况， 检查前一日工作是 否完成或接着跟催。 九、清馆日志在每晚清馆结束后须放置在保安室， 方便次日总值 星领取，当日总值星须 检查前日情况并随时预备总经理抽查。 十、上述治理方法若有遗漏之处将随时补充

6、。 5 / 49 太平洋商厦 交际费治理方法 一、公司治理干部因业务需要使用交际费，应事先填写“交际费 申请单”，经主管核准后 方可使用，若主管外出，则须用电话或向更上一级主管申请。 二、公司的交际费使用原则上是针对一些会涉及营运的国家机关 （如：公安、税务、物 价、工商、审计等） ，前来公司预备设柜或调查的新厂商， 一些已在公司设柜的重要 厂商，以及公司邀约的一些协助人员、顾问级人员。 三、交际费的核决权限为：6 / 49 1）、副总经理级以上由副董事长核决。 （2）、经理级以上由副总经理核决。 （3）、经理级以下由部门经理核决。 四、交际费的使用标准为： （1）、一般厂商的宴请，无须经理级

7、以上人员参加，每人每餐 30 元。 （2）、一般厂商的宴请，需要经理级以上人员参加，每人每餐 50 元。 （3）、重要厂商的宴请，必须由经理级以上人员参加，原则上每 餐操纵在 150 元。 （4）、公司邀约的协助人员、顾问级人员，必须由经理级以上人 员参加，原则上每餐控 制在 200 元。 （5）、国家机关人员的宴请，必须由副总级以上人员参加，宴请 事先须经副董事长核准 并确定宴请金额。 五、宴请厂商的人员一般为公司的单位主管或由单位主管委派的 本单位人员。一般厂商 的宴请仅限于相关单位一人参加， 其他宴请原则上为相关单 位的两人参加，有须超 过两人以上的宴请须有副总经理以上核准。 六、 宴请厂商的地点一般为公司职员食堂、太平洋大酒店内的餐 厅，专门情况须在上述 地点以外的场所就餐，须经部门主管核准。 七、