常见部门关键业绩指标

1、常见部门关键业绩指标序号指标权重指标解释办公室1大型会议、活动及庆典组织情况%活动中出现失误的次数及影响程度2对外公关与策划（主要指对政府部门公关）%有两个指标考核：公司与政府部门的友好关系；策划领导参加的公共社交活动的重要性、影响程度（定性指标）3重要文件起草情况%重要文件起草的质量（定性指标）4公司档案、印章管理、收发文情况%档案遗失次数，泄密次数，印章使用违反公司印章使用管理规定次数，收发文及时性，负连带责任5协调部门关系状况%通过问卷调查或部门投诉次数考核，上级主管和周边部门一起考核6车辆管理情况%不能满足公司正常公务车需求次数；车辆事故次数、违反交规受罚次数及程度7部门计划的完成情况

2、%部门计划的完成率、完成的质量8部门费用控制%实际费用/预算费用的偏差文秘主管1公司公文及文件起草情况%通过公文质量（包括格式、文字）、出现差错基数或次数来考核2重要会议安排、资料准备完善性及会议纪要总结情况%主要指会议时间、地点及与会人员的安排是否合适（定性指标）；会议资料准备不足、遗漏次数；通过会议纪要质量考核，内部是否准确、完整、提交是否及时3档案管理%档案是否规范、完整，无遗失。编制的目录是否规范，是否易于查找等。由档案泄密次数、档案是否完好，未及时对文件资料进行归档的次数，漏归、错归的次数来考核4印章保管情况（否决项指标）%公司印章不能遗失，印章使用严格依照公司规定，通过印章使用违反

3、公司印章使用管理规定次数来考核；（单项否决）5收发文情况收发文及时性、准确性行政后勤主管1车辆保养、维修情况%因保养、维修不及时赞成车辆使用中出现故障的次数2车辆行使安全%通过两个指标考核：车辆安全行使里程数；车辆事故次数、违反交规受罚次数及程度3出车准时性、及时性%延误出车次数4办公用品管理%供应及时性、账务准确性、领用登记严格性、准确性人力资源部1人力资源需求满足情况%了解公司人力资源需求、变动状况并及时向上级反馈，并通过招聘来满足人员需求2党务活动管理情况%月度党务工作计划的完成情况，或党的活动落实情况（定性指标）3监察工作效果%对所属部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检查力

4、度，检查效果，行政效能监察的效果（定性指标）4工会工作开展情况%年度组织的工会活动次数，职工对工会工作的满意程度，职代会制度执行效果，通过员工满意度调查进行考核5人力资源管理情况%通过员工满意度调查进行考核6部门计划的完成情况%部门计划的完成率、完成的质量7部门费用控制%实际费用/预算费用的偏差组织党务主管1党组织相关文件起草情况%通过公文质量（包括格式、文字）、出现差错次数来考核2党委相关会议的准备%会议资料准备不足、遗漏次数；通过会议纪要质量考核，是否涵盖会议主要内容及决议事项，各决议事项责任人、完成日期是否明确列出3党组织活动落实%月度党务工作计划的完成情况，或党的活动落实情况（定性指标

5、）4信访管理%及时了解员工的思想动态和群众关心热点，并及时反馈（定性指标）人力资源主管1招聘管理%员工招聘完成及时性、新员工试用期考核不合格率、招聘费用控制情况、新员工试用期合格人数与人员需求数量的差距2考核有效性%是否能够按计划组织考核，是否能够准确、及时统计考核结果，并做出分析报告3培训效果%员工培训满意度，年度培训经费的使用情况4完成领导交办的工作%完成工作的及时、有效情况（定性指标）劳资主管1薪酬核算%指工资核算应准确，工资单制作应准时。通过工资核算出现差错次数，员工投诉次数，及工资表制作是否及时来考核2人事档案的完整性%公司人事档案办理的及时性、准确性，内容是否完整、是否及时更新及人

6、事档案遗失项数、次数3工会工作落实情况%公司员工对工会工作的满意程度，职代会制度执行效果4员工福利管理%指各类社会保险的办理、扣缴、终止应及时、准确财务部1财务数据、财务报表的准确性和及时性%由两个指标考核：核算错误项目的条数；报送及时性2财务预算编制的正规性、有效性、及时性%财务预算是否在规定时间编制完成；财务预算编制未严格按照规定和集团实际情况的项目数量，财务预算准确性3财会工作的规范性%违反财务制度的次数或项数4财务费用控制%实际费用/预算费用的偏差5对权属公司的财务管理%未及时发现的问题次数，未及时发现的问题所造成的损失6现金管理规范性%违反公司现金管理规范次数7部门计划的完成情况%部

7、门计划的完成率、完成的质量8部门费用控制%实际费用/预算费用的偏差财务主管1财务预算编制的正规性、有效性、及时性%财务预算是否在规定时间编制完成；财务预算编制未严格按照规定和公司实际情况的项目数量，财务预算准确性2财务分析报告%财务分析报告的及时性和质量（对领导决策的有效程度，定性）3税务管理%数额计算出现差错次数，为公司合法避税额度4资产管理%公司的资产统计、核算等工作出现差错的次数会计主管1财务数据、财务报表的准确性和及时性%由两个指标考核：核算错误项目的条数；报送及时性2项目、部门费用控制情况、监督力度%实际开支与预算、控制指标的分析比较；是否因监督不力使控制指标发生不合理偏差；是否因监

8、督不力致使项目或经费指标超实际任务期限使用3档案管理的规范性%财务档案出现差错次数出纳1现金收支准确性%现金收支差错次数2现金管理规范性%是否出现现金账实不符否决性指标；审核发现的违规现金支付行为及金额否决性指标3资金与银行账、会计账的核对工作%核对的及时性，错漏的及时纠正率4现金、有价证券等的保管安全性%现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金、有价证券等，不得有丢失（否决性指标）稽核审计部1审计质量%内部审计报告是否达到预期目标、是否准确指出存在的问题、是否提出有效的改进建议等多个检查项的符合程度2审计计划完成情况%审计任务是否按要求完成3审计报告的准确、规范性%内部审计报告内容的准确、规范

9、情况：出现遗漏、错误、不规范次数4审计档案资料保管的完整性%文件、资料等档案的完整：文件、资料等档案的缺失件数5审计的公正性、客观性%指对审计过程的不公正、不客观而产生的投诉次数考核6部门计划的完成情况%部门计划的完成率、完成的质量7部门费用控制%实际费用/预算费用的偏差审计主管1审计报告的准确、规范性%内部审计报告内容的准确、规范情况：出现遗漏、错误、不规范次数2审计档案资料保管的完整性%保证文件、资料等档案的完整：文件、资料等档案的缺失件数3审计质量%内部审计报告是否达到预期目标、是否准确指出存在的问题、是否提出有效的改进建议等多个检查项的符合程度4审计任务完成的及时性%能否在规定时间完成

10、审计任务规划发展部1计划管理情况%年度经营计划的编制是否及时、准确；子公司的计划管理情况监督是否及时、有效2战略研究报告质量%报告完成的可行性、实用性、完备性、及时性（定性指标）3投资可行性报告质量%报告完成的可行性、实用性、完备性、及时性（定性指标）4重大经济合同起草审核质量%前期合同谈判、起草质量（定性指标）；合同审核的及时性，因审核不善给公司造成的损失金额5公司资产重组、并购、改制方案的实施情况%方案实施工作的及时性、完整性6投资项目的管理情况%因对投资项目管理不善给集团带来的损失金额7部门计划的完成情况%部门计划的完成率、完成的质量8部门费用控制%实际费用/预算费用的偏差企业管理主管1

11、经营计划的编制%年度经营计划的编制是否及时、准确以及经营计划编制的质量（定性指标）2对权属公司的监督%对权属公司的监督是否到位：统计信息及分析的及时性和准确性3企业管理情况%公司的登记、变更、年审、有关资格证审验的及时性、准确性战略投资主管1信息的收集、整理和分析信息，定期或不定期向公司提供相关研究报告质量%信息收集数量，分析报告的质量（定性指标）和提交及时性2战略研究报告质量%报告完成的可行性、实用性、完备性、及时性（定性指标）3投资可行性报告质量%报告完成的可行性、实用性、完备性、及时性，（定性指标）4投资项目管理工作质量%因对投资项目管理不善给集团带来的损失金额资本运营主管1公司资产重组、并购