QMS-CX34 油品计量管理程序

1、中国石油东北销售公司油品质量管理程序 17/121 目的和范围为有效、规范地开展公司各部门和所属单位的油品计量管理工作，特制定本程序。本程序规定了转运成品油及炼厂直发成品油业务中的计量管理的内容与要求,适用于公司各部门和所属单位。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1 中华人民共和国计量法（1985年第28号主席令）2.2 中国石油天然气股份有限公司计量管理办法（石油质字2000162号）2.3 中国石油天然气股份有限公司计量人员管理规定（石油质字20

2、00162号）2.4 中国石油天然气股份有限公司计量纠纷调解规定（石油质字2000162号）2.5 中国石油天然气股份有限公司油气交接计量管理规定（石油质2009432号）2.6 中国石油天然气股份有限公司销售分公司成品油损溢管理规范（油销2010334号）2.7 销售公司成品油计量管理手册（油销2011153号）2.8 通用计量术语及定义（JJF1001）2.9 石油计量表（GB/T1885）2.10 石油和液体石油产品取样法（手工法）（GB/T4756）2.11 石油和液体石油产品液位测量法（手工法）（GB13894）2.12 石油和液体石油产品温度测量法（GB/T8927）2.13 原油

3、和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)（GB/T1884）3 术语及定义采用GB/T 19001-2008中规定的术语和定义。4 职责4.1 质量安全处是计量工作的归口管理部门，负责贯彻落实国家、股份公司、销售分公司有关计量的法律、法规、制度和规定；负责制定公司计量工作发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责制定公司计量管理制度，并对所属单位计量工作进行检查、指导、考核等；负责组织开展公司系统内计量纠纷调查处理，对涉外计量纠纷提出处理意见，报销售分公司；负责配合人事处组织开展系统内计量管理人员、计量操作人员、大容器检定人员的培训、考核、发证工作，定期组织开展系统内计量技术竞赛活动；负责组织

4、做好公司计量数据汇总、分析和总结工作。4.2 油品监督检测中心接受质量安全处计量工作指导，负责做好系统内计量器具统一配置管理工作，包括计量器具采购、检定、发放等，协助质量安全处开展计量器具使用情况检查；负责做好系统内油库的油罐检定工作；负责按计划开展计量管理人员、计量操作人员、大容器检定人员的培训、考核、发证工作，协助人事处、质量安全处开展计量工技术竞赛活动；负责参与系统内、系统外计量纠纷的调查处理，形成调查报告报质量安全处；负责做好所属单位计量报表、计量月报的汇总与分析工作和上报，并完成质量安全处安排的其它工作。4.3 所属单位计量主管部门接受质量安全处领导，配合油品监督检测中心完成公司计量

5、管理工作，结合上级公司计量管理文件，制定本单位计量管理规定；负责做好本单位计量器具管理工作，包括及时提报计量器具需求与检定计划，定期开展计量器具使用情况检查等；负责组织本单位相关人员参加计量管理人员、计量操作人员的培训和计量技术竞赛；负责组织开展本单位计量纠纷的调查处理工作，包括组织调查、提出处理意见、组织实施等；负责按时完成本单位月度、年度计量报表、工作总结等，并报质量安全处和油品监督检测中心。5 程序5.1 计量人员5.1.1 计量人员构成公司计量人员包括计量管理人员、计量主考员、交接计量员、计量检定员等。5.1.2 计量人员资质a)公司计量人员应符合中国石油天然气股份有限公司计量人员管理

6、规定和销售公司成品油计量管理手册要求。b)油品监督检测中心负责建立公司系统计量员档案，及时将所属单位新增和注销的计量员名单上报质量安全处。质量安全处审批后报销售分公司。5.1.3 计量人员培训 a)培训分类公司计量人员培训分为计量管理人员和计量操作人员培训。公司对计量员进行上岗前取证培训，每两年对计量员进行一次计量员证书审验培训。b)培训内容公司计量员培训内容按中国石油天然气股份有限公司计量人员管理规定执行。 c)系统内培训组织实施1)质量安全处根据所属单位提报的计量人员培训计划，制定全年培训计划及日程安排，报人事处，并执行培训教育管理程序。2)油品监督检测中心根据质量安全处制定的培训计划，组

7、织进行授课及考核，办理交接计量员证书，报质量安全处并备案。3)所属单位计量主管部门负责做好参训人员的组织管理工作。d)系统外培训组织实施油品监督检测中心负责接收其它地区销售分公司提出的计量员培训计划，组织开展培训工作。5.2 计量器具5.2.1 计量器具范围公司系统内使用的油品计量器具包括测深钢卷尺（量油尺）、检水尺、密度计、温度计及其它辅助器具等。5.2.2 计量器具管理原则a)公司系统内计量器具实施统一配置管理，油品监督检测中心负责组织实施。b)计量器具配备、检定、使用、报废按销售公司成品油计量管理手册要求执行。5.2.3 计量器具采购a)所属单位计量主管部门根据工作需要，每半年提报一次计

8、量器具需求计划，经部门负责人审核和主管经理审批后，报油品监督检测中心。b)油品监督检测中心对所属单位计量主管部门提报的计量器具需求计划进行汇总，编制公司计量器具采购计划及费用预算，经油品监督检测中心负责人审核后，报质量安全处。质量安全处审批后，上传企业管理处和财务资产处。质量安全处负责对计量器具采购计划进行审批，并监督检查计划执行情况。c)油品监督检测中心根据质量安全处的要求，选择有资质的计量器具生产单位。计量器具采购执行物资采购管理程序。5.2.4 计量器具检定a)油品监督检测中心统一组织计量器具检定工作。b)所属单位计量主管部门根据计量器具检定周期，根据工作需要，每年6月和12月分两次提报

9、当年下半年和次年上半年计量器具需求计划，填写计量器具需求计划表经部门负责人审核和主管经理审批后，报油品监督检测中心。c)油品监督检测中心对所属单位计量主管部门提报的计量器具检定计划进行汇总，编制东北销售公司计量器具检定计划表及费用预算，经油品监督检测中心负责人审核后，报质量安全处。质量安全处审批后上传企业管理处和财务资产处。质量安全处负责监督检查计量器具采购计划执行情况。d)油品监督检测中心统一组织计量器具检定。检定周期：量油尺半年；密度计1年；温度计1年；立式金属罐4年；新建油罐2年。e)首次检定不合格的计量器具应退回生产厂家。5.2.5 计量器具发放a)油品监督检测中心负责将检定合格的计量

10、器具及检定证书发放到所属单位计量主管部门。b)所属单位计量主管部门在接收计量器具时，负责验收计量器具，核查计量器具检定证书与“器号”是否一致；建立计量器具台账，保管好计量器具及检定证书。c)所属单位计量人员在领取计量器具时，要填写计量器具领用、报废审批表。5.2.6 计量器具使用和维护a)所属单位计量人员要规范使用计量器具，并做好计量器具的维护和保养工作。b)质量安全处每6个月对所属单位计量器具使用情况进行检查，或委托油品监督检测中心定期进行检查，并填写计量器具检查记录。c)所属单位计量主管部门定期对计量器具使用情况进行检查，填写计量器具月检查台账。5.2.7 计量器具报废a)对于不能正常使用

11、的计量器具，所属单位计量主管部门核实后，统一进行报废处理，填制计量器具领用、报废审批表，报油品监督检测中心。b)油品监督检测中心对检定不合格的复检计量器具进行报废处理。5.3 计量操作5.3.1 液位测量油品液位计量操作应符合石油和液体石油产品液位测量法（手工法）规定。5.3.2 温度测量油品温度测量操作应符合石油和液体石油产品温度测量法规定。5.3.3 密度测量油品密度测量操作应符合原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）规定。5.4 计量交接5.4.1 罐车计量交接汽车罐车、铁路罐车计量交接应按销售公司成品油计量管理手册要求执行。5.4.2 油罐计量交接油罐计量交接应按销售公司成品油

12、计量管理手册要求执行。5.4.3 油船计量交接油船计量交接应按销售公司成品油计量管理手册要求执行。5.4.4 流量计计量交接流量计计量交接应按销售公司成品油计量管理手册要求执行。5.5 转运油品计量管理转运油品计量管理是指公司所属单位油库（或转运油库）接收炼厂成品油，直接或贮存后销售至下游销售分公司业务中的计量管理。5.5.1 油品入库计量管理收油前，计量员对收、发油罐（或铁路罐车）进行计量，其他计量员或计量班长对计量结果进行复核。财务部门根据计量管理人员填制的损耗与溢余情况，对存货入库损耗予以确认,并进行相应的账务处理。保管部门负责人对记载存货入库质量、数量、规格、型号和材质的入库单进行审核

13、并签字；保管员记录散装油品计量保管账后，计量负责人进行审核确认。保管员进行实物数量分类核算，及时将入库成品油登记散装油品计量保管账， 每月月末保管员将成品油收发存数量与财务、业务部门相关岗位进行核对，登记库存商品购、销、存数量核对表，三方在库存商品购、销、存数量核对表上签字确认，对存在的差异进行清查处理。流量表计量。收油前后分公司计量员与炼厂共同抄流量计表数。收油后，保管部门具有资质的计量员对收油罐进行计量。财务资产科根据保管部门填制的进货凭证上记录的损耗与溢余情况，区分入库定额损耗和超定额损耗，对存货入库损耗予以确认并进行相应的账务处理。收油前，计量员核对品名、规格是否正确。保管员记录散装油

14、品计量保管账后，保管部门主任进行审核确认。保管部门计量员出具进货凭证，并将不同联次传至相关部门。保管部门主任对记载存货入库质量、数量、规格、型号的进货凭证进行审核并签字。每次记录散装油品计量保管台账后，保管部门负责人进行审核。保管员进行实物数量分类核算，及时将入库成品油登记散装油品计量保管账。a)油品入库方式公司转运油品入库包括铁路运输入库、管道运输入库、水路运输入库。b)油品入库计量方式1) 油品铁路运输入库时应采用罐车计量验收方式。因业务量大或无法满足铁路罐车计量时，可采用油罐计量验收方式，但在直取作业时应进行铁路罐车计量。2) 油品管道运输入库时应采用油罐计量及流量计计量验收方式。3)油

15、品水路运输入库时应采用油罐计量验收方式，但应同时开展油船计量用于参考。c)铁路运输入库计量流程1)油品入库前，计量员对油罐进行计量，计算油品数量，录入油罐计量单和相应的管理台账后，签字确认，并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)铁路罐车对好车位后，计量员对计量单、货物运单、车体车号及油品规格进行核对，发现问题及时与发货方联系解决。3)计量员对铁路罐车进行计量，计算油品数量，并生成铁路罐车收发油品计量单。4)计量班长核对原发量与罐车计量数据，若油品发生超耗，则按5.5.5条款执行；若损耗在合理范围内，则通知现场进行卸车。5)卸车结束后，计量员进行车底检查，发现罐车未卸净时，要求现

16、场重新进行接卸。6)收油后，计量员对油罐进行计量，计算收油数量，填写油罐计量单和相应台账。7) 保管或计量部门相关人员对油罐实收数量进行审核，发现油品超耗时组织进行调查，并按5.5.5条款执行。d)管道运输入库计量流程1)油品入库前，计量员对油罐进行计量，计算油品数量，录入油罐计量单和相应台账后签字确认，检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)计量员对作业计划单的品种、数量、收油罐号等相关内容核对无误后，通知发油方可以输油。3)管输结束后，计量员对收油油罐进行计量，计算收油数量，填写油罐计量单和相应台账，出具相关凭证。管输油品变号输送时，通知化验室对变号油品进行质量监控。4)计量人

17、员对油罐实收油数量进行审核，发现油品超耗时组织进行调查，并按5.5.5条款执行。e)水运运输入库计量流程1)油品入库前，计量员对收油油罐进行前尺计量，录入油罐计量单和相应台账后签字确认，并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)油船靠泊后，计量员对计划单的品种、数量等相关内容进行核对，发现问题及时与发货方联系解决。3)计量员对油船（货舱及非货舱油柜）进行计量，计算油品数量，并填写油轮装船测量记录，双方签字确认。4)计量班长核对原发量与船舱量，若油品发生超耗，则按5.5.5条款执行；若损耗在合理范围内，则通知现场进行卸船。5)卸船结束后，计量员进行油船干舱检验，发现船未卸净时，必须要

18、求船方重新进行接卸。6)收油后，计量员对油罐进行计量，计算收油数量，填写油罐计量单和相应台账，并由计量人员或保管人员开具凭证。7)保管或计量部门损耗员对收油油罐实收数量进行审核，发现油品超耗时组织进行调查，并按5.5.5条款执行。f)油品入库账务处理1)计量人员根据铁路罐车收发油品计量单或相关凭证，登记散装油品计量保管账，并出具入库单，经部门负责人审核后，传业务部门相关岗位。2)业务部门相关岗位审核入库单，并生成进货通知单，连同入库单一并传财务部门相关岗位。3)财务部门相关岗位根据入库单和进货通知单，进行入库成本核算。5.5.2 油品出库计量管理油品铁路运输和水运运输出库。出库计量由两名有资质

19、的计量员共同进行计量，并对计量单签字确认。计量人员保存油罐计量单、铁路罐车收发油品计量单或油轮装船测量记录。保管员出具出库单据，经保管部门负责人对出库单据审核后，传至相关部门。由出库单据生成销货通知单，财务部门根据销货通知单和内部销售凭证进行账务处理，并由相关岗位负责人进行审核。装油前计量员对付油储罐进行计量、对受载油船进行非货舱内油品进行计量并与相关方签字确认。装油后计量员计量油罐和油船,与承运方确认计量数据。保管负责人对出库单和散装油品计量保管账进行审核。散装油品计量保管账更改需经保管负责人审批。油品汽车运输出库。每日早晚，两位计量员同时对当日付油油罐进行前、后尺计量，登记相关台账。计量员

20、与相关方使用流量计或电子汽车衡，共同确认油品出库数量，生成相关凭证。计量班长复核相关记录。计量负责人对出库单进行审核。业务部门根据出库单录入销货通知单。财务部门根据销货通知单进行账务处理，并进行审核。散装油品计量保管账更改需经保管负责人审核。调度岗依据审批后的发货指令，开具公路地付运输计划单。从系统中打印出根据销售指令产生的出库单，保管员根据出库单执行出库后，与出库的计量单进行比对，确认无误后，签字归档保存。a)油品出库方式油品出库包括汽车运输、铁路运输、油船运输、管道运输等方式。b)油品出库计量方式1) 油品汽车运输出库时应采用衡器秤重交接方式或流量计计量交接方式，同时开展每日油罐计量，用于

21、参考。2) 油品铁路运输出库时应采用罐车计量交接方式或流量计计量交接方式，同时开展油罐计量，用于参考。3) 油品管道运输出库时可采用油罐计量交接方式或流量计计量交接方式。4) 油品水路运输出库时可采用油罐计量交接方式或流量计计量交接方式，同时应开展船舱计量，用于参考。c)汽车运输出库计量流程1)每日油品出库前，计量员对付油油罐进行计量，并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)计量员对装车计划中的品名、车号、数量、付油罐号等相关内容核对无误后，通知现场可以装车。3)装车结束后，计量员确认油品数量。计量人员编制付货凭证，相关人员复核签字确认。4)计量员将付货凭证传递保管员，保管员填制

22、出库单和散装油品计量保管账，并经审核后传递业务部门。5)调度岗复核出库单，录入销货通知单。6)财务进行账务处理。d)铁路运输出库计量流程1)油品出库前，计量员对付油油罐进行计量，录入油罐计量单和相关台账，签字确认，并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)计量员对装车计划中的品名、数量、付油罐号等相关内容核对无误后，通知现场可以装车。3)装车作业结束后，计量员对铁路罐车进行计量，并生成铁路罐车收发油品计量单。4)铁路罐车计量结束后，计量员与现场人员共同对铁路罐车施加铅封，并登记铅封号。5)计量员对付油油罐进行计量，填写油罐计量单和相关台账，并签字确认。6)铁路罐车出库前，计量员将铁

23、路罐车计量数据与油罐计量数据进行核对，若油品发生超耗，及时安排调查。7)油品计量结束后，计量人员出具付货凭证经审核后传递保管员，保管员填制出库单和散装油品计量保管账，并经审核后将相关单据传递业务部门。e)管道运输出库计量程序1)油品出库前，计量员对油罐进行计量，填制油罐计量单和相关台账，签字确认。并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)计量员对管输计划中的品名、数量、付油罐号等相关内容核对无误后，通知现场可以输转。3)油罐付油后，计量员对油罐进行后尺计量，填写油罐计量单和相关台账，签字确认。4)计量员核对油罐付油量和收货方实收量，若发生油品超耗，则按5.5.5条款执行。5)油品计

24、量结束后，计量员出具付货凭证，经仓储部门负责人审核后传相关部门。f)水路运输出库计量程序1)油品出库前，计量员对付油油罐进行计量，填写油罐计量单和相关台账，签字确认。并检查相关作业管线必要时对无关阀门及管线进行施封。2)油船出库时，在装载柴油品种时，计量员应对油船燃油柜及非载油舱进行计量、检查，填写油轮装船测量记录，双方签字确认。3)计量员对装船计划中的品名、数量、付油罐号等相关内容核对无误后，通知现场可以装船。4)油品装船结束后，计量员与船方人员共同进行船舱计量，填写油轮装船测量记录，双方签字确认。5)油罐付油后，计量员对油罐进行计量，填写油罐计量单和相关台账，并签字确认。6)油船出库时，计

25、量班长将岸罐计量数据（或流量计计量数据）与船舱计量数据进行核对。若发生油品超耗，应及时安排油罐及油船复测，并按5.5.5条款执行。7)油品计量结束后，计量人员出具付货凭证经审核后传递保管员，保管员填制出库单和散装油品计量保管台账，并经审核后将相关单据传递业务部门。g)油品出库账务处理1)保管岗位根据铁路罐车收发油品计量单（含交货单号和车船确认编号）和付货凭证登记散装油品计量保管台账，开具出库单，经保管部门负责人审核后，传业务部门相关岗位。2)业务部门相关岗位根据出库单录入ERP系统，并生成销货通知单，连同出库单一并传财务部门相关岗位。3)财务部门相关岗位根据出库单和销货通知单，进行账务处理。5

26、.5.3 计量数据与票据审核a)计量班长或保管岗位对铁路罐车收发油品计量单、油罐计量单、油轮装船测量记录进行审核，并签字确认。b)计量管理人员对铁路罐车收发油品计量单、进货凭证、付货凭证进行审核，并签字确认。c)保管或计量部门负责人对每笔入库单、出库单、散装油品计量保管账进行审核，并签字确认。d)业务部门相关岗位对每笔出库单、入库单进行审核确认。e) 财务部门相关岗位对入库单、进货通知单、出库单、销货通知单审核确认，进行账务处理。5.5.3 油品库存保管管理散装油品计量保管账和原始计量单应分别由专人保管，油库管理人员对库存油品进行日常巡检，定额内损耗的补提需经相应审批。a) 公司所属单位保管部

27、门或租赁油库库方人员开展油库巡检，重点检查油库设备、油品安全等。b)公司所属单位保管或计量部门计量人员对长时间未动转油罐按相关规定进行计量，及时掌握油品数量变化情况，并对出现的重大差量开展调查。c)油品在保管期间，经化验分析确定油品质量发生变化，按程序审批后，由保管部门或计量部门调整散装油品计量保管账。d)每月末，保管人员编制油品收、发、存损耗(溢余)统计表，经部门负责人审核后，传相关部门。e)计量人员根据油品收、发、存损耗(溢余)统计表,填制散装油品保管损耗（溢余）处理凭证，对入库定额损耗进行补提。f)计量、业务、财务部门负责人需要对散装油品保管损耗（溢余）处理凭证进行审核，主管经理对散装油

28、品保管损耗（溢余）处理凭证进行审批。g) 计量或保管部门将审批后的散装油品保管损耗（溢余）处理凭证分别传递给财务、业务、保管部门。保管部门据此调整散装油品计量保管账；财务部门进行账务处理。5.5.5 计量纠纷管理a)计量纠纷处理原则收货方负担定额损耗，发货方承受溢余，责任方负担超耗。b)计量纠纷管理权限1)分公司发生的所有计量纠纷必须在24小时内，上报质量安全处。2)铁路运输溢耗超过3吨，水路运输溢耗超过5吨的计量纠纷，分公司处理前必须上报东北公司。3) 铁路运输溢耗超过8吨，水路运输溢耗超过15吨的计量纠纷由东北公司统一组织处理。c)计量纠纷索赔1)油品入库发生超耗后，所属单位计量主管部门计

29、量管理岗位负责收集原始记录，包括铁路罐车收发油品计量单、铁路罐车验收及复测记录、油罐计量单，并填写油品运输超耗（溢余）通知书和超耗情况说明，经计量部门负责人、保管部门负责人审核和主管经理审批后，向发货方提出索赔，同时报质量安全处和油品监督检测中心。2)所属单位计量主管部门应配合发货方进行油品超耗情况调查，并提供全部原始记录和相关资料。3)发货方同意赔付时，若采用退票操作方式，所属单位应重新进行销售结算；若采用退量操作方式，所属单位应进行油品入库验收，并做好相关单据说明的收集、整理、留存。4)发货方不同意赔付时，所属单位计量主管部门向质量安全处汇报，质量安全处与发货方进行协调。5)质量安全处协调

30、后，发货方同意赔付，按5.5.5条款执行。若发货方不同意赔付，质量安全处拟定仲裁请示，经处长审核后，报销售分公司。6)质量安全处获取销售分公司仲裁批复后，通知所属单位计量主管部门。7)所属单位计量主管部门根据仲裁批复结果做相应处理，发货方同意赔付时按5.5.5条款执行；发货方不同意赔付时计入油品损耗在月底盘点后进行账务处理。d)计量纠纷受理1)所属单位计量主管部门收到客户计量索赔时，在确认客户计量索赔资料齐备后，报主管经理审批，传油品监督检测中心。客户计量索赔资料包括油品运输超耗（溢余）通知书、铁路罐车验收及复测记录或罐收测量记录、油轮装船测量记录、超耗情况说明、油罐计量单。2)所属单位计量主

31、管部门组织调查，收集原始计量单据，在对超耗原因进行分析后，确定责任。3)若超耗不是我方原因造成，所属单位计量主管部门向客户说明情况，客户接受后结案；客户不接受时，上报质量安全处，按5.5.5条款执行。4)若超耗是我方原因造成，所属单位计量主管部门提出处理意见，填制油品损溢处理审批表，经计量、保管、财务部门负责人审核和主管经理审批后，报质量安全处，按5.5.5 条款执行。5)质量安全处根据所属单位计量主管部门调查情况决定是否对客户计量索赔进行联合调查。若不进行联合调查时，质量安全处、资源配置处和财务资产处处长对油品损溢处理审批表进行审核，并报主管经理与总会计师审批后，通知所属单位计量主管部门实施

32、。若需要进行联合调查时，质量安全处组成联合调查组进行调查，并提出处理意见，填制油品损溢处理审批表，经质量安全处、资源配置处、财务资产处处长审核和主管经理、总会计师审批后，通知所属单位计量主管部门，并按5.5.5条款实施。6)所属单位计量主管部门将客户计量纠纷处理意见通知客户。若客户认可，所属单位计量主管部门报主管经理审批后，并按5.5.5 条款实施。若客户不认可，则上报质量安全处。质量安全处拟定仲裁请示，经质量安全处处长审核后报销售分公司仲裁。质量安全处获取仲裁结果后，通知财务资产处和所属单位计量主管部门。所属单位计量主管部门通知客户后，按5.5.5 d) 7)实施并结案。7)所属单位计量主管

33、部门下发损耗处理通知，分别传仓储、业务、财务部门。保管岗位录入散装油品计量保管账，开具出库单，传业务部门进行重新结算。8)所属单位计量主管部门登记计量纠纷报表，按月上报质量安全处和油品监督检测中心。e)油品保险商务处理质量安全处对参加保险的油品在运输过程中发生的非正常损耗向保险公司进行索赔。 1)已保险油品在运输途中发生保险责任内的非正常损失，所属单位计量主管部门应及时收集原始资料，报质量安全处，并通知保险公司。2)质量安全处在接到油品损失案件后，应及时与保险公司联系，并出具保险索赔函。3)保险公司根据质量安全处出具的保险索赔函对油品损失案件进行调查。当确认为保险责任时，保险公司将赔付款赔款专

34、用发票交存财务资产处，财务资产处将赔款专用发票复印件传递给质量安全处。4)质量安全处根据财务资产处的赔款专用发票复印件，核对赔付数量及金额，出具油品赔付通知（一式两份），交财务资产处和资源配置处，出具油品调整库存通知，传所属单位计量主管部门。5)油品赔付通知的主要内容包括运输工具、时间、品种、油品损失原因、赔付数量及金额、相关单位等。6)公司与所属单位相关部门做好油品保险索赔的账务处理工作。5.5.4 库存盘点抽查库存盘点抽查执行东北公司库存盘点管理程序QMS-CX355.6 炼厂直发油品计量交接管理5.6.1 炼厂直发油品出厂方式炼厂直发油品出厂方式主要包括铁路运输、管道运输、水路运输等方式

35、。5.6.2 炼厂直发油品计量交接方式炼厂直发油品铁路运输、管道运输、水路运输计量交接方式与5.5.2条款规定相同。5.6.3 炼厂直发油品计量交接管理a)炼厂计量主管部门负责直发油品计量管理，包括确定计量交接方式、数据审核及开展计量纠纷调查处理工作等。b)公司所属单位计量主管部门负责炼厂直发油品计量交接监督管理工作，包括开展验收计量，监督审核结算数据等，组织开展炼厂直发油品计量纠纷调查处理工作。c)炼厂直发油品计量管理必须严格执行国家有关计量法律、法规和上级公司计量管理制度，包括中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范和中国石油炼油与销售分公司下海成品油计量交接管理细则（

36、试行）。5.6.4 炼厂直发油品计量管理要求a)炼厂计量主管部门必须确定直发油品计量交接方式，并通知公司所属单位计量主管部门。需要调整计量交接方式时，炼厂计量主管部门应提前通知公司所属单位计量主管部门。b)在确定计量交接方式下，炼厂直发油品应以该种计量方式检测的计量数据为准，其它计量方式计量数据仅作参考，并确保足量发货。特殊情况下需调整结算量时，炼厂计量主管部门应向公司所属单位计量主管部门说明原因，并对调整后的计量数据负责。c)炼厂计量主管部门应对直发油品计量交接中产生的计量纠纷进行调查，必要时应对车、船进行复测及开展跟踪计量调查，并将调查结果与处理意见通报公司所属单位计量主管部门。d)公司有

37、条件的所属单位可参与炼厂直发油品计量交接，开展直发油品的验收计量，包括参与铁路罐车计量、施加铅封和船舱计量等，并将验收计量数据通报炼厂计量主管部门。e)公司所属单位计量主管部门牵头组织开展炼厂直发油品计量纠纷的调查处理工作，并将调查处理意见通报炼厂计量主管部门。对无法达成一致意见的计量纠纷报质量安全处。5.6.5 计量纠纷处理a)炼厂直发油品计量纠纷处理依据中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范和中国石油炼油与销售分公司下海成品油计量交接管理细则（试行）执行。b)计量纠纷处理流程1)炼厂直发油品计量交接中发生油品超耗时，客户向公司所属单位计量主管部门提出索赔，并提供完整的

38、索赔资料，包括油品运输超耗（溢余）通知书、铁路罐车验收及复测记录或油罐计量记录、油轮装船测量记录、超耗情况说明。2)所属单位计量主管部门计量商务岗位接到客户提出索赔后，上报质量安全处和油品监督检测中心，并通知炼厂计量主管部门进行调查。3)炼厂计量主管部门积极组织调查、核对原始数据，向公司所属单位计量主管部门反馈调查信息。4)所属单位计量主管部门对调查结果进行分析，确定责任。若客户原因造成油品超耗，出据计量纠纷处理意见反馈函，经部门负责人审核后通知客户，并结案。若非客户原因造成油品损耗，则提出处理意见，经部门负责人审核和主管经理审批后，通知责任方，责任方实施后结案。5)客户对公司所属单位计量主管

39、部门处理意见不认可时，可以向所属单位计量主管部门重新提供证据，所属单位计量主管部门将客户意见上报质量安全处，由质量安全处调查处理。6)质量安全处对计量纠纷调查情况进行分析，提出处理意见后，通知所属单位计量主管部门。所属单位计量主管部门通知客户，客户认可后实施。7)客户对公司处理意见不认可时，向所属单位计量主管部门反映。所属单位计量主管部门报质量安全处。质量安全处拟定仲裁请示，报销售分公司。质量安全处获取销售分公司处理意见后，通知所属单位计量主管部门。所属单位计量主管部门将处理意见通知客户，实施并结案。8)所属单位计量主管部门将计量纠纷处理意见函通知责任方，责任方实施后结案。若责任方拒不实施，报

40、质量安全处，必要时质量安全处报销售分公司解决。5.7 报表及总结所属单位计量商务岗填制油品发、收、存损耗（溢余）统计表，计量负责人对其进行审核，主管经理对油品发、收、存损耗统计表进行审核。油品监督检测中心对油品发、收、存损耗（溢余）统计表进行审核。 5.7.1 所属单位报表与总结a)所属单位计量员按月度填制油品收、发、存损耗（溢余）统计表、计量纠纷报表、铁路运输成品油计量统计报（表一与表二）及下海成品油计量统计报表,经部门负责人和主管经理审核后，每月2日前以电子文本和文件形式报油品监督检测中心。 b)计量主管部门负责人完成月度工作总结、年度工作总结，经主管经理审核后，每月3日前以电子文本或文件形式报质量安全处。5.7.2 油品监督检测中心报表与总结油品监督检测中心对公司所属单位的计量报表进行汇总、审核、分析，编制月、季、年度计、质量数据分析报告，每月5日前报质量安全处，并存档。5.7.3 质量安全处报表与总结质量安全处负责将油品监督检测中心汇总的计量数据存档，同时上报销售分公司。负责编写计量质量月报，每月10日前以文件形式报公司领导及相关业务处室，同时下发所属单位。5.7.4 质量安全处、油品监督检测中心及所属单位计量主管部门必须确保上报计量数据准确，并严格执行保密管理程序相关要求。5.7.5 质量安全处每年年底开展报表、总结