新版QHSE所有过程分析图

1、责任部门：工程管理部、维护事业部产品/过程变更控制配合部门：质安技术部、经营管理部、打印机、施工设备、变更材料用什么资源设备、材料等？施工员、采购员、方案员变更要求、变更对象谁来做?输入变更跟踪单、变更后的产品、变 输出 更记录、变更评价报告变更单的合规完整性100%变更与时性100%用何指标衡量？用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更管理控制程序喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装用什么资源设备、材料等？谁来做?外表除锈控制流程施工方案报批施工主管、方案主管、设备管理 员、质检员、资料员、防腐作业 工合同订单要求、施工委托单、质量人员平安培训满足要求的除锈质量、施工记录要求

2、、工期输入/设备准备、进场除锈施工质量检查；/除锈等级、无环境污染、无平安事 故、用户满意施工资料报验;用何程序、方法?用何指标衡量?生产和效劳控制程序、检验与试 验控制程序、不合格品控制程序、 防腐作业指导书责任部门：工程管理部外表除锈控制配合部门：质安技术部货架、放置场所、标识牌、记录表用什么资源设备、材料等？谁来做？维护事业部、仓管员、操作员、 班长、资料员格V斗!顾客财产管理过程顾客财产包括资料、客供材料、接收到顾客财产交付清单、检验报告委托合同、财产清单输入一顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收输出 严责任部门：维护事业部顾客财产管理配合部门：材料设备部顾客财产完好性、检验结果无

3、过失用何指标衡量？用何程序、方法？文件控制程序、不合格品控制程 序、压力试验控制程序责任部门：经营管理部售后效劳过程配合部门：维护事业部、工程管理部、手经营管理部、施工员、维护人员电脑、互联网、交通工具、机机、资金、办公用品等客户信息谁来做?售后效劳过程用何指标衡量?谁来做?效果确认 结果反应顾客满意度、顾客投诉处理率涂料防腐过程配合部门：质安技术部、材料设备部责任部门：工程管理部4 / 30工程施工员、质检员、平安员、材料员 设备员、资料员用什么资源设备、材料等？用什么资源设备、材料等？喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀 释剂客户效劳要求、顾客抱怨、效劳要客户意见和投诉处理报告、客户求、满意度调

4、查要求、法律法规要输入/原因分析、输出满意度调查评价报告求-入制定纠止预防措施措施实施1不合格品控制程序、生产和效劳提供用何程序、方法？控制程序合同订单要求、施工委托单、质量 要求、工期输入涂料防腐过程满足要求的防腐涂刷质量、施工 记录施工方案报批 人员平安培训 涂料检验进场 涂刷施工施工 质量检查 施工资料报验工程交付合格率、顾客满意率用何指标衡量?用何程序、方法?生产和效劳控制程序、检验与试 验控制程序、不合格品控制程序、 防腐作业指导书责任部门：工程管理部工程交付/收款过程配合部门：经营管理部、财务部工程主管、经营主管、财务主管、 资料员行、工票等通讯工具、互联网、银用什么资源设备、材料

5、等？谁来做?输入输出工程完工自检合格 资料收集整理 交付申请 业主验收 问题整改 办理结算 财务收款准时交付符合合同要求的工程、 按合同要求收回应得款项、客户 回签的对帐单合同订单要求、施工委托单、质量 呆证要求工程交付/收款过程隹时交付率、结算准确率、货款回相关方管理程序、结算制度、财笼率用何指标衡量？用何程序、方法？务管理制度、发票管理制度责任部门：经营管理部合同评审配合部门：经营经理、各部门工程合同、评审记录方案主管接受客户丁单责任部门：质安技术部记录控制管理配合部门：所有部门电脑、打印机、复印机、打孔机、 订书机、装订夹、文件柜用什么资源设备、材料等？谁来做？部门管理人员、记录人员记录

6、的标准性要求、记录的有效性 要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅的要求输入记录控制管理记录的产生 记录的审批 记录的装订输出完整的记录表、容易查找的记录、 可利用的记录、受控的记录版本、 公司统一的记录编号、记录保存 期限供给商复评焊接设备、焊材、配电箱用什么资源设备、材料等？谁来做？焊接工程师、焊工、管 员;工、质量1F1r焊接管理过程焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接工艺评定焊接记录、焊接检测报告焊接标准输入焊接作业指导书焊工、焊接设备确认焊接环境确认焊接检测不合格处理培训方案实施完成率 培训考核合格率人力资源管理程序、招聘管理制 度、技能等级标准、资格认定制

7、 度、员工能力评价制度、培训管 理制、责任部门：材料设备部设备管理配合部门：所有部门殳备台帐、易损备件、维修工具、 验收设备、保养方案、保养记录、 维修记录、关键设备备件、外部维 修联络方式等设备主管、设备使用人、设备使 用部门主管、外部维修商用什么资源设备、材料等？谁来做?生产设备管理过程正常施工所需的各类设备输入/设备的申购； 设备的验收； 设备的领用；、输出设备月报、设备维修记录、备件 库存方案设备的使用；厂4设备的维修;设备的报废处置用何指标衡量?责任部门：材料设备部监视与测量装置管理配合部门：质安技术部、工程管理部有校验资质的计量单位、监视和测 量装置台账设备主管、计量员需定期校验的

8、监视和测量装置、购 置申请用什么资源设备、材料等？谁来做?校验报告、报废记录、台账定期校验率用何指标衡量?监视和测量装置控制程序用何程序、方法?责任部门：工程管理部无损检测控制配合部门：质安技术部有资质的无损检测单位、检测设备无损检测责任工程师、无损检测 作业人员、平安员用什么资源设备、材料等？谁来做?无损检测控制过程无损检测单位认定无损检测委托单无损检测委托无损检测报告、输入/无损检测实施输出入审核检测报告J 口 J1不合格处理焊接无损检测合格率用何指标衡量?用何程序、方法？无损检测控制程序、相关方管理 程序责任部门：质安技术部不合格品管理配合部门：质安技术部标签、隔离场所、检验设备与仪器、

9、用什么资源设备、材料等？谁来做？作业人员、质检员、资料员返工作业工具等仃1f不合格品处理速度 返修合格率用何指标衡量?用何程序、方法?不合格品控制程序、返检作业指 导书、返工返修作业指导书不合格品管理过程标识并区分不合格品反应信息佥测出的不合格品输入/一提出处理意见 整改 保存记录丿处理结果、返品处理记录责任部门：质安技术部理化检验管理配合部门：工程管理部责任部门：质安技术部试验室管配合部门：材料设备部试验室场地、试验设备、检测仪器、 办公用品、试验标准与标准式验操作准确性100%待试验材料或产品、试验要求、试 验实施方案输出责任部门：材料设备部材料进场检验控制配合部门：质安技术部、工程管理部

10、检测/测量/试验的仪器设备工具、用什么资源设备、材料等？谁来做?合格的检验员、仓库保管员电脑、等办公用品材料进场检验过程 进货检验通知材料方案、送货清单、合格标准、按要求检验/判断经检验标识的材料、验收记录、抽样方案输入/合格部品入库 不合格品处置 供给商沟通联络 供给商品质管理输出不合格处理联络单4进场材料检验合格率用何指标衡量?用何程序、方法?检验和试验控制程序、材料采购 与供给商管理控制程序、抽样规 范、材料收发管理规定责任部门：材料设备部采购管理配合部门：经营管理部、工程管理部电脑、互联网、电子邮件、机、用什么资源设备、材料等？谁来做?材设部主管、采购员、方案员19 / 30责任部门：

11、经营管理部施工计戈y管理配合部门工程管理部、维护事业部、电脑、EMAIL、用什么资源设备、材料等？谁来做？方案管理人员V和言息传递与交流的需要、与时处理 问题的需要、提高办事效率的需要信息与时传递、沟通窗口明确、 联络书、件、EMAIL记录、会议记录等1与时快捷有效网络故无障用何指标衡量？用何程序、方法？信息交流、内部协商与沟通控制畅通程序、文件控制程序、记录控制程序责任部门：经营管理部顾客满意度管理配合部门：工程管理部、维护事业部电脑、互联网、电子邮件、机、口头、调查表用什么资源设备、材料等？谁来做？经营管理部主管仃7交货信息通知等、客户反应信息, 客户对本公司的评价结果、内部品输入顾客满意

12、管理过程顾客满意的调 调查结果统计顾客满意度调查表、 输出改善冋复报吿责任部门：质安技术部纠正预防措施配合部门：所有部门各种问题改善报告、数据、分析工 具、生产、检测设备、电脑、网 络、 、 等办公用品纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善各部门主管、相关措施实施部门 与其人员纠正预防整改通知单 问题整改报告制定纠正预防措施纠正预防要求单回复与时率 纠正预防有效率用何指标衡量?用何程序、方法？序事故处技与嵋正管理程责任部门：质安技术部部审核配合部门：所有部门会议室、投影仪、电脑、局域网、 办公用品、通讯工具、检查表等管理者代表、审核组长、合格的 内审员、各部门负责人年度

13、审核方案、审核通知、标准要 求、质量体系文件、法规和顾客要 求、以往审核历史信息、检查表用什么资源设备、材料等？谁来做?内审报告、内审问题点一览表、 不符合项报告结果验证0内审方案完成率100%不符合项整改关闭与时率100%用何指标衡量?用何程序、方法?内部审核程序责任部门：质安技术部管理评审配合部门：所有部门会议室、会议记录、投影仪、电脑、管理评审方案、方针目标完成情况、 外部审核结果、客户投诉和客户满意 度、供给商评价、纠正预防措施状况、 内外部环境变化、管理体系的更改、 进建议用什么资源设备、材料等？谁来做?管理评审过程内输出改整改事项跟踪总经理、管理者代表、平安事务 代表、各部门主管、

14、指定参与人 员管理评审通知 评审资料集 评审会议召开管理评审报告 纠正预防要求管理评审报告、管理评审会议记 录、改良建议管理评审输入资料完整率 平审结果的改善要求的完成率用何程序、方法?管理评审程序、风险和机遇控 制程序责任部门：质安技术部持续改良过程配合部门：所有部门PDCA循环、电脑、统计数据资料各部门主管、工程责任人、相关 措施实施人员用什么资源设备、材料等？谁来做?持续改良过程公司开展需要、持续改良需要、持续 提升品质、降低本钱需要、合理化建 议、数据分析结果输入/确定改良工程 制定优先改良方案 对主要工程进行改良输出改良报告 评审结果 改良方案改良效果确认提交评审持续改良工程按方案完

15、成率 持续改良工程完成的有效性用何指标衡量？用何程序、方法？风险与机遇控制程序、管理评审 程序、QHSE绩效监测和测量控 制程序责任部门：质安技术部危险源辨识管理配合部门：所有部门电脑、互联网、办公用品用什么资源设备、材料等？平安主管、部门负责人、有经验 的技术人员存在风险的施工工程、物的不平安 状态、人的不平安行为、管理方面 的缺陷谁来做?危险源辨识管理过程输入用何指标衡量?作业工序分解 危险源分析 风险评估 确定重大危险源 制定消减措施 跟踪落实措施 再评估风险输出.重大危险源、控制措施、管理方 案、应急预案重大风险源识别率 措施落实率tf用何程序、方法？危险源辨识与风险评价控制程序 职业健康管理程序应急准备和响应控制程序隐患治理管理程序 现场作业管理程序 风险和机遇控制程序责任部门：综合办公室管理职责与权限配合部门：所有部门公司组织图 输出部门职能" 岗位职责总经理、畐I总经理、部门负责人部门职能与岗位职责的完整性用何指标衡量?用何程序、方法?QHSE管理手册、责任部门：质安技术部环境因素辨识管理配合部门：所有部门电脑、互联网、办公用