新供应商保证能力调查表

1、编号:新供给商保证能力调查表产销型供方供方 填写供方名称填表日期需方 填写供方编码供方简称编码日期是否A/B类关键物料部门审核供给链管理部品质部核价模块意见/资料审核资料评审意见：签名：资料评审意见：是否安排现场评审：签名：审批意见供方填表承诺我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿承当法律责任法定代表人签字加盖公章：1.供方需完成以下调查工程的填写和证实性材料的提供工程序号内容资料提父情况检 查供方填写， 需方核对提交份数综合能力调查 供给链管 理部所需P 1.1经营资格及规模调查电子版1份； 加盖公章书 面纸版2份1.2领导能力调查1.3人力资源能力调查1.4生产配套能力调查P 1.5

2、财务管理能力调查1.6信息系统运用调查1.7物流保证能力调查品质保证能 力调查品 质部所需2.1体系认证情况2.2产品认证情况2.3供给商检验能力调查2.4IS09000质量保证能力调查2.5RoHF品保证能力调查需要提交的 证实性资料复印件3.1营业执照复印件复印件2 份，加盖公章:3.2税务登记证复印件3.3供方主要荣誉复印件：如企业获得省级以上荣誉证书、家电著名企业优秀供给商荣誉证书等复印件3.4体系认证复印件3.5产品认证复印件美的所需产品的认证:3.6美的产品生产流程图:3.7生产设备总清单及美的产品生产设备清单3.8生产线瓶颈工序分析3.9供给商检验设备清单包括：进货、过程、成品、

3、ROHS3.10关键零部件及原材料检验清单3.11过程检验流程图、 QC工程图3.12成品检验作业指导书3.13成品型式试验寿命、环境、冲击试验说明3.14最新组织架构图3.15产地证明按附件格式3.16零部件和原材料官方ROH验测报告3.17公司宣传册包括供给商厂区照片和产品介绍，没有宣传册那么提供厂区正面照片及美的产品照片3.18质量手册3.19美的产品本钱构成清单/物料本钱计算方法3.20上年度财务报表，含资产负债、损益及现金流量表2.本文件供方需提供书面纸版两份，封面加盖供给商公章；电子版一份。3.此文件内容包含了需要调查的供方的根本情况，是资料评估的主要依据。要求供方填报的内容必须真

4、实、完整、字迹易于区分，否那么资料评审不能通过。4.需方相关联络人员及联系方式:部门姓名办公 E-mail邮寄地址1、经营资格及规模调查工程供给商名称详细地址供给物料名称批准时间: 营业执照公司面积占地面积供给商自我简介与主要产品介绍美的同类产品现有主要客户情况除美的产品外，其他产品现有主要客户情况供给商主要荣综合能力调查评审内容或填写内容是否真实合法：是 否/是否在有效经营期内：是否是否能包含美的产品在内：是否，建筑面积企业名称联系人/联系 客户行业去年供货万元所占比例产品型号占公司销售比例：主要客户荣誉名称颁发单位颁发时间2、领导能力调查工程评审内容或填写内容主要股东股份 及具体持股情 况

5、大股东名称超过20%股东或法人代表姓名股份比例是否曾经或现在为 美的员工主要领导根本情 况职务姓名联系 学历年龄本行业工作时间年法人代表人总经理管理者代表销售负责人质里负责人技术负责人1生产负责人财务负责人1组织结构提交公司组织架构图加盖公章3、人力资源管理调查工程评审内容或填写内容1、总人数：人：管理人员数量：人：工人数量：人：2、工人：本地人员人，外地人员人。人员结构3、管理人员平均工资水平：元/月，工人平均工资水平：元/月。4、管理人员学历构成：博士人，研究生人，本科人，大专及以下人。绩效考核提交管理人员绩效考核体系/管理文件员工培训有无年度、月度培训方案及记录有无岗位说明书有无管理人员

6、岗位说明书有无4、生产配套能力调查针对美的产品工程内容主要产品结构产品名称/型号单班产能生产线数量月最大产量占公司销售量比例美的产品名称/使用生产使用关键设单班最大每日最大最多员工数量可以提供给规格线数量备数量曰.曰.产量产量美的的日产量及人员数可以保证美 的产品的月 峰值产能评估时间最低/最高时间最低/ 最高时间最低/最高1月5月9月2月6月10月3月7月11月4月8月12月美的产品主要生产设备清单不够可附页设备名称规格型号数量制造厂家精度级数出厂日期单班产能是否关键工序美的产品关键/特殊工序控制情况工序名称控制要求/要点检测或检验手段备注生产流程提交美的产品生产流程图/工艺流程图生产线瓶颈

7、工序说明提交生产线瓶颈工序分析说明主要分供给商结构零部件名称分供给商名称地址联系人联系 去年供货金额万元1、委外加工零部件分供给商原材料名称分供给商名称地址联系人联系 去年供货金额 万元2、原材料分供给商5、财务管理能力调查工程评审内容或填写内容税务登记证真伪提交复印件总资产力兀净资产力兀上年营业总额力兀流动资金力兀销售收入调查去年主要客户销售金额列出前3家：1. ,万元2. ,万元3. ,万元开户银行及帐号银行承兑是否可以接受6个月的银行承兑？是否付款是否接受3个月付款条件？是否财务报表提交公司上年度财务表加盖公章，包含以下：1、资产负债表2、损益表3、现金流量表美的产品本钱构成提交公司供给

8、美的产品本钱构成清单/物料本钱计算方法6、信息系统能力调查工程评审内容或填写内容办公电脑公司用于办公的电脑数量：台互联网是否联结互联网对外进行信息交流是否内部网公司内部所有部门是否联网办公？是否企业网站是否有企业网站？企业 1、技术、设计软件：软件供给商2、财务使用软件：软件供给商使用软件3、生产使用软件：软件供给商4、相关软件数据是否可以对接共享?是否7、物流能力调查工程评审内容或填写内容供货半径公司距离美的： < 15KM < 50KM < 100KM 广东省内且?100KM 广东省外送货运输时间 < 1小时口 < 4小时1天2天3天口 一周以上仓储面积1、

9、公司总仓储面积：mJ其中原材料仓面积：m2,成品仓面积：m22、 公司可提供给美的产品仓储面积：m,其中原材料仓面积：m2,成品仓面积：m2主要运输方式及设备数 量美的产品的主要送货方式：可满足送货的设备与车辆的数量：，台；，台：品质保证能力调查1、体系认证情况工程评审内容或填写内容供方自评IS09000是否通过IS09000质量管理体系认证并在有效期内关键物料供给商必须通过ISO9000认证是否IS014000是否通过ISO14000质量环境体系认证并在有效期内是否OHSAS18000是否通过OHSAS18OO0只业平安健康体系认证并在有效期内是否实验室认证实验室是否通过认证，具体说明如下：

10、提供证书复印件是否单项评审结论：通过不通过2、产品认证、产地证明单项评审结论：通过不通过工程评审内容或填写内容产品认证情况供给商产品通过哪些认证：产地证明请按附件一模版，提交产品产地证明供给商检验能力调查针对美的所需产品工程评审内容或填写内容进货检验设备提交进货检验设备清单明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间关键零部件及原材料提交关键零部件及原材料检验清单明确检验工程、 检验方式全检、抽样关键零部件型式试验是否对一些物料进行型式试验寿命、环境试验，在上一项检验清单中明确检验频次过程检验流程提交过程检验流程图，QC工程图明确工程、明确全检或抽检过程检验设备提父过程检验设备清单明确设

11、备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间成品检验工程提交成品检验作业指导书、成品检验设备清单明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间成品型式试验成品是否进行型式试验寿命、环境、冲击试验，提交型式试验说明明确试验条件、试验频次、判定方法RoHS佥验设备请提交RoHS设备的规格和型号如有 RoHS佥验设备。4、IS09000质量保证能力根本情况调查需现场评审是否全部切换为RoHS产品：是 否工程评审内容或填写内容自评新产口口开发新产品开发类型：联合开发、委托开发、目主开发提供设计开发流程冬，明确各品质控制节点的输出记录无需采购管理采购方案是电脑网络下单还是手工 下单供给商管理选择新供

12、给商是否进行现场评审，并保存评审报告是否有合格供给商目录是否与供给商签订质量协议进货检验物料是免检还是检验进货检验员是否培训考试上岗采用什么进货检验判定方法全检挑选、抽样判定进货检验是否进行记录，并对不合格信息进行统计分析并形成整改报告不合格品让步使用是否有审批流程过程控制疋否明确关键质量控制点，对关键参数进仃检验控制并保存记录是否有员工上岗培训及考试制度，并保持记录每个工序是否有作业指导书生产过程是否进行检验生产过程是否对不合格品进行标识和隔离是否对生产过程不合格信息进行统计分析并形成整改报告成品检验管理采用什么检验标准请列出标准名称和标准号：无需成品检验员是否培训考试上岗检验的标准、工程是

13、否与我司进货检验标准 致成品不合格的例外放行是否规定流程是否分入库检验和出厂检验出厂成品是否进行全检仓库管理零部件仓库与成品仓库是否分开合格物料/不合格物料/待检物料是否有醒目标识区分计量管理检验检测设备是否进行计量 是自己计量还是送计量所计量每一台仪器上是否有校验记录卡检测设备出现故障后，是否将该检测设备标识并隔离，并停用该检测设备销售顾客订单要经过哪些部门评审：无需售后效劳及整改品质部门是否每月对顾客反应的不合格信息进行统计分析，并逐条形成整改报告是否在顾客周边有常驻售后效劳人员5、RoHS产品监控根本情况调查需现场评审评审内容或填写内容自评*是否为其他企业生产符合RoHS的物料*是否有制

14、定关于 RoHS产品的生产作业管理程序，并有效执行？*是否了解客户RoHS指令的标准，并形成公司内部的标准？*是否有制定RoHS产品清单，其有关禁用物质的内容是否已有效的监控？*是否任命具有资格的内部监控人或部门，发现不符合项是否有纠正措施？*是否有对一次污染或一次材料进行分析，并米取有效应对措施？*供方产品是否有ICP测试报告即SGS报告或其它冋类型报告，证明其能符合ROHS旨令的要求。*是否有对分供方进行审查，确保分供方有能力提供绿色产品，并与供给商签订相关质量保证协议？*是否让分供方提供产品的ICP测试报告，证明没有使用禁用物质，ICP测试报告是否在有效期限内1.5年有效？*是否有向公司

15、内各部门、管理层，宣传贯彻执行并实施公司有关环境物质的规定，是否建立有关环境的培训方案并实施？*对于分供方的产品，是否通过监控确认，并建立绿色分供方产品清单*给分供方的订单是否在绿色供给商产品清单中选择*产品发现环境物质不合格时，应该怎样进行处理，是否形成供方文件制度？*成品各零件的材料记录是否清楚并可追溯？*是否有建立绿色产品专用的生产车间，以免混料。*是否建立产品的标识管理，绿色产品是否有明显标签。产销型供给商产地证明书现证明:一、 公司简称 公司保证向 XXX直接销售的以下产品：，来自以下制造工厂 :工厂名称： 工厂地址： 工厂营业执照注册号： 公司保证在合作期间发生以下变更时会通知美的供给链管理部及品质部 : 变更厂名、厂址、法人代表，包括公司转卖、公司拆分； 建立分公司或者在异地生 产产品销售给美的； 销售给美的的产品发外加工，包括