工程项目实施跟踪记录资料

1、编号：铁路信号计算机联锁系统工程（室内部分）项目实施记录资料第一册 共一册项目名称：建设单位：施工单位： 上海亨钧科技有限公司上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-10卷内资料目录厅P文件编号资料题名责任人贝码备注1HJ-QC/QA-资料编制说明2HJ-QC/QA-工程中心项目实施流程3HJ-QC/QA-会议纪要14HJ-QC/QA-项目实施计划5HJ-QC/QA-技术要求6HJ-QC/QA-图纸/软件设计记录7HJ-QC/QA-图纸/软件审核报告8HJ-QC/QA-图纸/软件设计修改申请单9HJ-QC/QA-设备调试记录10HJ-QC/QA-信号调试对位表11HJ-QC/QA-道

2、岔调试对位表12HJ-QC/QA-轨道调试对位表13HJ-QC/QA-信号联锁关系检查表14HJ-QC/QA-接口柜、设备制作记录表15HJ-QC/QA-设备质检记录表16HJ-QC/QA-受控文件发放记录171819202122232425262料编制说明上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-3工程中心项目实施流程阶段责任人 参与人 任务成果文档 联系单项目启动项目设计、审核1车间制作、集成车间调试、发货现场施工、交验质目收尾ii公司令导一总工I设计部主管! e质量管理负责人I项目经理II J质量管理负责人IiiIIL项目相关人设计负责人*，士，设计审核人_A工厂负责人制作人Ir

3、ii n 任命项目经理设计图纸、软件! *设计成果的|I设备制造L制作成果的系统集成完整性、正确性等等正确性、美观性等k._&_图纸、软件、!图纸、软件的n i i 设备制造II设备制作设备申领清单;审核报告大Aii系统集成检查记录I审核图纸、软件合同、技术协议等1.图纸审核报告（审核人口质检人）2.软件审核报告（审核人口质检人）1.申领清单（设计人口项目经理&总工）2.联锁关系检查表（设计人、审核人）3.有可能一一变更申请书（设计人口项目经理&总工）设备制作检查记录（质检人）1.设备制作人员安排表（工厂负责人）2.有可能一一变更申请书（制作人口项目经理&总工）1 .项目经理任命书（公司领导）

4、2 .会议纪要3 .进度计划（初步）4 .需求规格说明书（项目经理）项目经理一一任务下达书一一设计主管项目经理1质量管理负责人 项目经理!项目经理:项目经理1 .11工厂负责人 制作人111II；*1现场施工人员现场施工人员1 i!系统出厂前调试系统出厂前验证11 ,1一 , 一一 “ 现场女装、1交工验收刖1开通、父工验收调试自检:合同收尾:工1; 系统满足出厂要求1：;U系统出厂前;系统满足交验要求1交工验收前 检查报告i1 自检记录B111:1.发货清单1 （项目经理4总工）1 2.调试记录（项目经理）JJ! 、一11；1竣工图1系统测试报告11.现场施工日志现场调试记录（设计人口项目2

5、系统合格证22.建设方、监理所需文档（项目经理或:经理4总工）（质检人）*（项目经理或现场负责人）现场负责人）:2.交工资料等（项目经理）1TT项目经理一一任务下达书一一施工负责人项目经理一一任务下达书一一工厂负责人项目经理一一业务联系单一一其他部门（由工程中心主任或总工签字确认）3上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-10会议纪要时 间地点记录人参加人员会议纪要：会议决议：项目计划项目负责人:审核:日期:名称进度要求负责人完成情况备注施工力条、初步设计年 月日施工图设计、审查年 月日设备、材料清单年 月日施工图审核、交底年 月日接口柜制作、安装年 月日软件设计年 月日软件测试、审

6、核年 月日接口柜设备联调年 月日设备到达现场年 月日现场安装调试、开通年 月日竣工图、竣工资料年 月日工程竣工验收年 月日现场设备整改年 月日文档交接、公司存档年 月日技术要求设计范围口室内室外室内外现场基本情况道岔回单动双动复式交分合计数量转辙 机母交流式直流式其他合计一数量轨道 电路制式 25HZ微电子 480轨道其他25HZ二元二位继电器匚带滤波器受端一一送二受一送三受P 合计数量信号 机回调车列车其他合计高柱矮 型三显四显五显七显数量联系 电路方式半自 动场间联系终端照查铁牛脱轨器其他数量说明道口设备道口箱警报机栏木机其他数量计算 机及 PLC 配置联锁 机机型数量显示器型号显示器个数

7、联锁控制台尺寸（L*W*H）PLC口 S7-300口S7-400监 测、 督机机型数量显示器型号1显示器个数监测控制台尺寸（L*W*H）操作 机机型数量显示器型号显示器个数操作控制台尺寸（L*W*H）其他 机机型数量显示器型号显示器个数其他控制台尺寸（L*W*H）监?则系统2006 版环境监测设备室内 设备 状况基本 情况室内尺寸门的位置|电缆井位置防静电地板高度（cmj）见图接 口 柜回主机柜道岔柜轨道柜信号柜综合柜合计数量回监测柜分线柜防雷柜其他柜UPS巨数量执行单兀类型口继电器组合全电子模块电源 屏利旧改造口购置新屏口 普通屏口智能屏厂家规格型号机 柜走线形式口上走线口 下走线厂家柜腿高

8、度颜色尺寸其他 补充 说明图纸/号1件设计记录设计人：开始日期完成日期主要任务:尚待解决的问题:1.2.3.解决的问题情况:1.2.3.图纸/软件设计记录设计人开始日期完成日期主要任务：尚待解决的问题：1.2.3.解决的问题情况：1.2.3.图纸/软件设计修改申请单修改要求叙述：申请人：要求完成日期：年 月日申请日期：年 月日审核意见（设计主管、项目负责人）：总工确认修改人下达日期测试人修改力泵及技木要求：37软件/设计审核报告审核内容资料源审核时间审核报告:改进措施：1.2.3.4.改进跟踪记录:1.2.3.4.设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作

9、耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊

10、点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计

11、提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的TW生情况：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：自检内容及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备调试记录表调试条件：（调试前的准备）调试环境:单元电

12、路调试:主备转换调试:系统模拟调试:系统老化试验:调试问题处理情况:调试人日期会议纪要时 间地点记录人参加人员会议纪要：会议决议：现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人

13、参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人

14、参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人

15、参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场施工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内容工时主要负责人参与人员现场施工安全、进度、质量等情况：施工质量指标：铁路TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003电源屏测试记录厅P测试项目标准值实测值备注1一路信号电源AC220V2二路信号电源AC220V3一路轨道电源AC220V4一路轨道局部电源AC110V5二路轨道电源AC220V6二路轨道局部电源AC110V7微机电源AC220V8监测电源AC220V9道岔表示电源AC2

16、20V10交流控制电源36VAC36V11交流控制电源24VAC24V12继电器控制电源DC24V13道岔动作电源DC220V14故障报警测试15无负荷运转测试测试人：日期:接口机测试记录厅P测试项目自检结果记录备注1接配线抽查测试2各路电压测试3继电器/电子模块动作测试4联锁关系测试5主备机转换测试6上下位机通讯测试7故障报警测试8半自动闭塞测试9道口报警测试1011测试人：日期:轨道调试对位表厅P设备名称室内外设备对应情况备注占用空闲1234567891011121314151617181920212223242526测试人：日期:信号调试对位表厅P设备名称室内外设备对应情况备注白灯蓝灯绿

17、灯一黄一蓄 /、引白红灯1234567891011121314151617181920212223242526测试人：日期:道岔调试对位表厅P设备名称室内外设备对应情况备注定位反位1234567891011121314151617181920212223242526测试人：日期:监测系统测试记录厅P测试项目自检结果记录备注1电源屏电压实时测试2轨道电压测试3操作记录查询4故障信息查询5道岔电流曲线测试6信号机开放时间记录查询7轨道区段锁闭查询8910测试人：日期:上海亨钧科技有限公司工程中心资料HJ-QC/QA-38车站信号联锁试验记录表站序号信号名称(始端)信号名称(终端)信号(进路)变更正

18、常开放信号信号灯光显示正确道岔位置正确道岔位置不正确信号不能 开放道岔无表示关闭信号区段占用不能开放信号侵限区段检查带动道岔防护道岔信号开放后锁闭道岔敌对信号敌对照查红灯断丝不能开放信号灯光转移随时关闭信号取消进路解锁进路正常解锁接近锁闭人工限时解锁区段故障解锁调车中途返回解锁开放引导信号弓导总锁闭防止重复开放信号半自动闭塞机务段同意非进路调车股道中间出岔6 %。 下 坡 道道口报警道口通知备注1234567891011121314151617181920212223242526272829注：表格内检查项目用代号填写。记录结果用表示正确，“X”表示不对,表示无此条件。测试人：日期：第 页 共 页序号信号名称(始端)信号名称(终端)信号(进路)变更正常开放信号信号灯光显示正确道岔位置正确道岔位置不正确信号 不能开放道岔无表示关闭 信号区段占用不能开放信 号侵限区段检查带动道岔防护道岔信号开放后锁闭道岔敌对信号敌对照查红灯断丝不能开放信 号灯光转移随时关闭信号取消进路解锁进路正常解锁接近锁闭人工限时解锁区段故障解锁调车中途返回解锁开放引导信号弓导总锁闭防止重复开放信号半自动闭塞机务段同意非进路调车股道中间出岔6%。 下 坡 道道口报警道口通知备注303132333435363738393132333435363738394041424344444546474849