ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价

1、ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价ISO9001-2015 质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表（QMS2018 ）类别相关方的要求或组织环 境相关的因素风险/机遇风险/机会评价（高 15-25,中 5-15，低 1-5）风险 级别对应措施（可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方案）措施整合至U QMS 过程中措施有效性评价重要度出现可 能性系数级别评价人评价 时间评价结果4.1组 织 环境外部-宏 观环境-PEST分析机 会 与 威胁1、政治 法律因 素1.1、 法律法规：

2、劳动法 保护、环境保护、国家 税收政策、知识产权保 护法；1.2、 税收优惠政策：针 对高新技术企业有税收 优惠，以及市场开拓资 金支持；1.1风险：成本上升， 利润下降428中a、逐步改进生产线，增加自动化 设备，降低人力成本；b、公司财务人员定期接受国家继续教育培训；V、定期组织对中高层人员进行法 律意识培训。M3 :人力 资源控制2018.06.30有效1.2机遇：获得高新技 术企业荣誉和政府财 政补贴。111中建立公司技术团队核心力量， 开发 小组。M1业务计划控制 程序2018.06.30有效2、经济因素2.1、汽车行业经济增速 放缓，市场趋于饱和； 2.2、财务状况稳定。2.1风险

3、：行业利润率下降5315高a、提高内部管理，减少浪费、增加效益；b、提升自动化效率，降低人员成 本。M2业务计划控制 程序2018.06.30有效2.2机遇：资金流充 足，可持续发展326中利用现有资金流，有计划地拓宽新 兴市场，寻求发展机会。M3业务计划控制 程序2018.06.30有效3、社会 和文化 因素3.1、 劳动力在忙季不 足。3.2、 政府部门协助支 持。3.1风险：忙季到来 时，劳动力略显不足， 需加班完成生产任 务。4312中培训人员一人多岗位业务技能，及 时储备生产一线人员。M3 :人力资源控制2018.06.30有效3.2机遇：市劳动保障 部门每周及不定期组 织人才招聘交

4、流会等224低利用优越的外部环境，适时地储备 可预备人才。M3 :人力资源控制2018.06.30有效活动、社保办理及时4、技术因素4.1、 技术人员技术能力 的保障；4.2、 模具开发能力。 技术门槛低？4.1风险：技术人员的 流失，人员不稳定326中a、加强技术人员的内部培养，提 升专业能力；b、建立考核制度，提升薪资水平。M3 :人力资源控制2018.06.30有效4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更 停产可能造成较大的 资金投入风险5420高a、模具开发前开展深入调查和会议评审；b、确保可靠的后备模具供应商名 单。S14服务反馈控制2018.06.30有效5、竞争 对手分 析5.

5、1、 竞争对手报价低；5.2、 产品类型较多；5.3、 设备先进，效率高；5.4、 技术更新快。5.1、风险：恶性竞争， 造成新项目利润大大 下降4312中提高内部质量水平，减少客户抱 怨，成为优质供应商。M1业务 计划控制程序2018.06.30有效5.2、风险：我公司产 品类型多以小型密封 垫片为主，竞争压力 大，利润薄4416高在冲压、焊接领域继续深挖，降低 生产成本提高生产效率。M1业务 计划控制程序2018.06.30有效5.3、风险：我公司设 备自动化程度低，不 利于提高生产效率3412中投资建设新的高水准生产线。M1业务 计划控制程序2018.06.30有效5.4、风险:我公司技

6、术 数据导出较慢，可能 会导致跟不上同行业 步伐339中与同行业先进企业对标交流， 缩短 差距。M1业务 计划控制程序2018.06.30有效有效内部环 境-核心竞 争力分 析优 势 与 劣 势6、优势6.1、 人员稳定；6.2、 与顾客合作时间长；6.3、 地理位置好，服务 方便；6.1、机遇：内部培养 人员稳固，不易流失 重要岗位人员。5315高建立内部人员培养机制。S3人力资 源开发过 程2018.06.306.2、机遇：非常清楚 顾客的特殊要求，与212低增加沟通交流渠道，创建更多合作 机会。S14顾客服务反馈2018.06.30有效（价 值 观、文化、资源、能力、知识、 绩 效）6.

7、4、冲压经验丰富。顾客沟通交流较多。6.3、机遇：与顾客沟 通交流，服务方便。313低通过频繁的交流沟通，加强顾客关 怀，提高顾客满意度。S14顾客服务反馈2018.06.30有效6.4、机遇：有利于更 多的承接新车型冲压 件。313低持续冲压行业累积丰富经验，特殊 零件/项目有延续承接可能。S14顾客服务反馈2018.06.30有效7、劣势7.1、 设备自动化低；7.2、 新员工流失大；7.3、 技术瓶颈；7.4、 顾客量少；7.5、 人员成本高；7.6、 生产效率低；7.1、风险：设备不能 满足现代化车间的生 产设施要求4416高a、逐步改造旧设备，引进新自动 化设备；b、加强旧设备的设备

8、保养及维 护。S7设备工 装管理过 程2018.06.30有效7.2、风险：公司员工 结构不均衡，员工缺 乏积极性，惰性较严 重。428中a、建立员工考核制度，奖惩分明， 促进员工积极性；b、建设企业文化，使员工拥有归 属感。M3人力 资源控制 过程2018.06.30有效7.3、风险：不易承接 技术要求高的零件。4416高a、外聘技术顾问，或与客户寻求 技术支持；b、组织技术人员参加专业培训， 提高技术能力。M3人力资源控制 过程2018.06.30有效7.4、风险：产量受顾客产量的波动较大（淡旺季明显）5420高可考虑开发其他客户，减少因客户 原因导致的产量波动。M1经营决策2018.06

9、.30有效7.5、风险：公司内的 利润下降4312中提高设备自动化水平，合理减少人 员。M1经营决策2018.06.30有效7.6、风险：产能不足 或者公司利润降低224低提高设备自动化水平，优化生产工 艺，提升设备OEE综合指标。M1经营决策2018.06.30有效4.2相关方客户1、要求A级供应商报 价；2、年度降价协议；3、顾客特殊要求的不断 提高（技术能力、检测 装备、物流、品质要求、 交付要求）。1、风险：供应商质量 能力评定降级，限制 新品开发或延期付 款；326中a、及时参加顾客供应商培训，了 解顾客要求，不断提升内部质量管 理水平；b、与客户审核员多沟通，及时有 效整改公司内部

10、各项管理工作。S14顾客服务反馈2018.06.30有效2、风险：利润降低甚 至消除；313低a、新项目可行性分析科学合理，有效评估潜在风险；b、内部减少浪费，提升效益；c、精益生产；d、利用先进软硬件设施提升生产 能力和效率。M7风险和机遇控 制2018.06.30有效3、风险：未达到顾客 要求，顾客降低供货 份额。339中各部门提升内部管理和考核机制， 以满足顾客要求为目标。S14顾客服务反馈2018.06.30有效供方与合作伙伴1、付款周期； 2、价格因素； 3、业务量。1、风险：供应商资金 链断裂影响供货。224低与供应商协定付款周期。S5采购和 供方控制 程序2018.06.30有效

11、2、风险：价格高，公 司利润下降4312中持续开发合适的供应商，寻求性价 比更高的供应商。S5采购和 供方控制 程序2018.06.30有效3、风险：业务量高， 存在项目节点拖期， 影响交付准时率；业 务量低，服务质量差224低根据供应商综合能力考评结果，将 供应商进行分级，确定关键供应 商，再分配业务量。S5采购和 供方控制 程序2018.06.30有效员工1、薪资福利； 2、劳动防护； 3、安全。1、机遇：每年有一定 幅度的提高薪资福 禾，员工流动减少224低完善员工激励制度，给予员工晋升 机会。M3人力资源控制 过程2018.06.30有效2、机遇：提高员工的 安全保障，减少及避 免安全事故。326中增加安全帽、工作服、口罩等防护 用具的投入。C3制造过程2018.06.30有效3、风险：可能会发生 生产安全事故。5315高a、组织员工定期进行安全教育； b、对员工的安全防护情况进行检 查并考核。C、组织定期应急演练C3制造过程2018.06.