iatf16949职能分配与过程关系表

1、IATF16949职能分配与过程关系表条款标准内容过 程总 经 理管 理 者 代 表品质保障部技 术 中 心营 销 公 司生产制造部综合管理部物资采购部财 务 部物资管理部生 产 分 厂4组织的环境4.1理解组织及具环境000000004.2理解相美方的需求和期望000000004.3确7E质里官理体系氾围000000004.3.1确定质量管埋体系的范围一补充000000004.3.2顾客特定要求004.4质量管理体系及其过程4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和 改进管理体系000000004.4.1.1产品和过程的符合性00000004.4.1.2产品安全0QQQQQQ4.4.2成文信息

2、000000005领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则0000000005.1.1.1公司责任0000000005.1.1.2过程后效性和效率0000000005.1.1.3过程拥后力0000000005.1.2以顾客为关注焦点0000000005.2方针5.2.1建立质量方针0000000005.2.2沟通质量方针0000000005.3组织的作用、职责和权限0000000005.3.1组织的作用、职责和权限-补充0000000005.3.2产品要求和纠正措施的职责和权 限0000000006策划6.1风险和机遇的应对措施M16.1.1确定需应对的风险和机遇0000000006.1.2

3、策划和处理方案0000000006.1.2.1风险分析0000000006.1.2.2预防措施0000000006.1.2.3应急计划0000000006.2质量目标及其实施的策划M26.2.1质量目标0000000006.2.2策划和实施0000000006.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充0000000006.3交更的策划0000000007支持7.1资源7.1.1总则00000000007.1.2人员7.1.3基础设施S100000007.1.3.1工厂、设施及设备策划007.1.4过程操作的环境S200000000007.1.4.1过程操作的环境-补充00000000007.1.

4、5监视和测量资源S300007.1.5.1总则007.1.5.1.1测量系统分析007.1.5.2测量可追溯性007.1.5.2.1校准/验证记录007.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室007.1.5.3.外部实验室0027.1.6组织知识S4000000007.2能力S5000000007.2.1能力-补充000000007.2.2能力-在职培训000000007.2.3内部审核员能力00000007.2.4第二方审核员能力00000007.3意识S6000000007.3.1意识-补充000000007.3.2员工激励和授权000000007.4沟通S7000000007.

5、5形成文件的信息S87.5.1总则000000007.5.2编制和更新000000007.5.3形成文件的信息的控制000000007.5.3.1以确保000000007.5.3.2进行的活动000000007.5.3.2.1记录的保存000000007.5.3.2.2工程规范000000008运行8.1运行策划和控制S90QQQQQQQ8.1.1运行策划和控制-补充000000008.1.2保密00000008.2产品和服务要求C1000000008.2.1顾客沟通000000008.2.1.1顾客沟通-补充000000008.2.2产品和服务有关要求的确定000000008.2.2.1产品

6、和服务要求的确定-补充000000008.2.3产品和服务有关要求的评审000000008.2.3.1评审内容000000008.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充000000008.2.3.1.2顾客指定的特殊特性0000008.2.3.1.3组织制造可行性000000008.2.3.2成文信息8.2.4产品和服务有美要求的更改000000008.3产品和服务的设计和开发C28.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发策划000008.3.2.1设计和开发策划一一补充Q0QQQ8.3.2.2产品设计技能08.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3

7、设计和开发输入08.3.3.1产品设计输入Q8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性000008.3.4设计和开发控制000000008.3.4.1监视QQQQQQQQ8.3.4.2设计和开发确认000000008.3.4.3原型样件方案QQQQQQ8.3.4.4产品批准过程000008.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改0000008.3.6.1设计和开发更改-补充QQ00008.4外部提供的过程、产品和服务的控 制S108.4.1总则00000008.4.1.1总则-补充00000008.4.1.2供应商

8、选择过程00008.4.1.3顾客指定的货源（亦称“指向 性购买”）08.4.2控制的类型和程度08.4.2.1控制的类型和程序-补充008.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发08.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式 软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视000008.4.2.4.1第一方审核08.2.4.5供应商开发8.4.3外部供方的信息000008.4.3.1外部供方的信息-补充000008.5生产服务提供8.5.1生产和服务提供的控制C3000000008.5.1.1控制计划00008.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标 准0008.5.1.3作业

9、准备的验证0008.5.1.4停机后的验证0008.5.1.5全面生产维护00008.5.1.6生产工装和制造、试验、检验工装 和设备的管理00008.5.1.7生产排程QQQQ08.5.2标识和可追溯性S110008.5.2.1标识和可追溯性-补充00Q8.5.3顾客或外部供方的财产S1208.5.4防护C48.5.4.1防护-补充8.5.5交付后的活动C5000000008.5.5.1服务信息反馈000000008.5.5.2与顾客的服务协议000000008.5.6义更的控制000000008.5.6.1更改控制-补充0000008.5.6.1.1过程控制的临时更改0000008.6产品

10、和服务的放行S13000008.6.1产品和服务放行-补充000008.6.2全尺寸检验和功能试验000008.6.3外观项目000008.6.4外部提供产品和服务的符合性验 证和接收00008.6.5法律法规的符合性00008.6.6接收准则000008.7不符合输出的控制S148.7.1总则000008.7.1.1顾客的让步授权00008.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程000008.7.1.3可疑产品的控制0QQQQQ8.7.1.4返工产品的控制000008.7.1.5返修产品的控制,000008.7.1.6顾客通知00008.7.1.7不合格品的处置000008.7.2组织应保留形

11、成文件的信息0000009绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则000000Q009.1.1.1制造过程的监视和测量00000009.1.1.2统计工具的确定00000009.1.1.3统计概念的应用00000009.1.2顾客满意M3000000009.1.2.1顾客满后-补充000000009.1.3分析与评价M4000000009.1.3.1优先级000000009.2内部审核M59.2.1提供质量管理体系信息000000009.2.2组织应：000000009.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核000000009.2.2.3制造过程审核00009.2.2.4产品审核000009.3管理评审M69.3.1总则000000009.3.1.1管理评审-补充000000009.3.2管理评审输入000000009.3.2.1管理评审输入-补充000000009.3.3管理评审输出000000009.3.3.1管理评审输出-补充0000000010改进10.1总则0,000000010.