物流行业质量管理手册范本

1、 声 明作为夏晖物流中国区营运副总裁，我强烈地关注我们公司在保障服务质量方面所做的努力，并且将带领我们的各级管理人员：各分发中心经理，各部门经理和主管，致力于向我们的客户麦当劳提供高质量的增值服务。众所周知，服务质量是我们的生存之本，高质量的服务需要每一个员工的参与。因此，我要求每一位夏晖物流的员工，要时时刻刻地把为客户提供高品质的增值服务的理念扎根于你们的心中，并在你们的日常工作中切实贯彻我们的操作规。手册明确了HAVI质量管理体系覆盖的各过程与其相互关系。规定为了满足客户需求所展开的各过程主要活动的基本方法与要求，充分反映了公司质量保证策划和要求。同时，质量手册是HAVI全体员工为实现质量

2、方针、目标各持续改进而需要遵循的一切质量活动的准则。夏晖物流公司中国区营运副总裁： 日期：夏晖物流（）质量管理手册校对核准日期：2009年1月一、 总则8二、 引用标准.8三、 术语和定义.8四、 质量管理体系要求.9五、 管理职责11六、 资源管理.22七、 服务的实施.25八、 测量、分析和改进.31九、 附录.33批准质量手册是夏晖物流（）针对公司服务活动的全过程编制的质量管理体系纲领性文件。手册明确了夏晖物流（）质量管理体系覆盖的各过程与其相互关系。规定了为满足客户需求所开展的各过程主要活动的基本方法与要求，充分反映了公司质量保证策划和要求。同时，质量手册是夏晖物流（）全体员工为实现质

3、量方针、目标各持续改进而需要遵循的一切质量活动的准则。本手册由分发中心经理给予批准即实施。分发中心经理：日期：前言夏晖物流（）为中北地区麦当劳餐厅提供高效、优质的存货控制、储运管理与配送服务。夏晖物流（）已经形成为200多家麦当劳餐厅提供服务的能力。夏晖物流（）是：拥有杰出人才，为注重质量的顾客提供与其发展策略相一致的高品质服务，力争成为在中国的物流服务和食品服务领域成为具有领导地位的公司。夏晖物流（）拥有适用于多温度环境、具有严格卫生防护条件的仓储设施和多辆可用于多种温度条件的货品运输的车辆。公司的操作系统完全由电脑实行管理。夏晖物流（）的价值理念是：能-以人为本，人尽其材。乐-创造一个积极

4、的工作环境。誉-令客户满意。腾-扩展业务。诚-实践道德行为。质量手册的管理1. 质量手册由质量管理小组负责编制,分发中心经理批准。2. 本手册由质量管理小组负责编号、登记、发放和统一管理。3. 当质量手册发生更改时，版本号和更新日期将会在手册中体现并在DQMP有效文件一览表中记录跟踪更换。4. 本手册发放根据分发中心经理的规定的围发放，发放给分发中心经理、管理者代表、有关部门负责人与规定的其他对象且均为受控版本。其它要用的均为非受控本。公司手册的持有者负责妥善保存，工作调离时主动办理移交手续。质量方针和目标1. 质量方针满足麦当劳的需本公司的追求。实现持续可靠的满足麦当劳的需求。公司的质量理念

5、是:持续改进,为客户提供最优质的服务。2. 质量目标A. 准时送货率达到99%B. 仓库生产效率达到475箱/工作小时C. 服务水平达到99.7%D. 库存天数达到6天F. 达到麦当劳DQMP标准要求一、 总则质量管理手册使用过程方法，通过建立和实施质量体系有效运行，并不断完善和改进体系；勾画了公司实现服务的过程图，确定了本公司的服务全过程的活动容以与相互之间的联系；开展持续改进活动以确保公司不断满足麦当劳公司的需求。针对公司为满足麦当劳公司的需求所开展的各项过程活动，确定对其管理、控制的方法和要求。并研究和确定对各过程的控制和管理所需要的组织结构、职责，配置开展过程活动与对其过程控制管理所需

6、的设备、设施、工作环境、人力资源、生产技术条件等。同时为对各过程实施有效控制，共建立了各项管理性程序。通过编制各类操作性文件，实施规有效的作业活动。为有效的开展各项质量保证活动，建立了质量记录。在充分反映公司质量体系运行状况同时为研究持续改进提供信息和依据。二、 引用标准2.1 HACCP 标准2.2 AIB DISTRIBUTION CENTER 标准2.3 DQMP标准三、 术语和定义本公司采用HACCP、AIB、DQMP给出的术语四、 质量管理体系要求4 1质量管理体系总要求A. 能够持续有效的满足麦当劳的要求。B. 使公司的各项经营活动符合法律、法规要求。C. 使公司的各项质量管理和质

7、量保证活动能规、有效的运行，并得到持续改善。D. 使质量体系覆盖本公司的服务质量的相关所有过程、并使这些过程均能收到控制和管理。42 文件要求421 本公司建立文件化体系，以文件的形式明确质量方针和目标，编制质量手册和支持性的管理程序与相关的作业规、管理标准等文件；同时建立应有的质量记录。本公司的文件可以有：电子文件、书面文件、图示等形式。422 质量管理手册编制质量手册，明确质量方针和目标与组织结构、管理职责，充分覆盖于服务质量相关的所有过程的控制要求与明确个过程之间的联系、可控制活动间的协调要求。423 建立和实施文件控制程序，已达到：A. 文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的。B

8、. 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准。C. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。D. 确保文件清晰，易于识别。E. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。F. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，应进行适当的标示。424 质量记录的控制建立并实施DQMP有效文件一览表，以确保提供符合DQMP、和质量管理体系有效运行的证据。质量记录保持清晰，由质量小组按照DQMP自我评估表要求组织对质量记录的统一处置并指导各部门做好对质量记录保管、储存。五、 管理职责51 管理承诺分发中心经理承诺建立、实施质量管理体系并不断改进其有效性，为此通过以下活动以确保承诺实施：A. 组织各种活动

9、，向公司各级员工贯彻以顾客为中心的概念，既要满足客户需求，同时遵守法律、法规。B. 制定质量方针和质量目标，实施对其的管理。C. 运用过程方法，实施对公司各过程活动的有效控制。D. 开展管理评审活动，研究并实现体系持续改进，确保体系的适宜性和有效性。E. 通过开展对人力资源、服务活动所需的服务设施、办公设备，服务活动所需的环境的研究，确保质量体系所必要的资源。52 以顾客为关注焦点建立并实施顾客服务手册，与时识别顾客需求，做好相应服务过程的策划活动，将顾客的需求和期望与时转化为公司服务规，确保顾客满意。53 质量方针531 分发中心经理确定质量方针。5311质量方针的制定依据：A. 公司的发展

10、的战略需求；B. 对客户需求的预测和客户对服务的期望；C. 公司上一年度的质量方针、目标的完成情况；D. 国家的法律、法规的规定；E. 实施质量方针对资源的需求；F. 持续改进的需求信息；G. 在相关行业中新技术的使用情况和新的发展方向；5312 质量方针的编制和实施A. 分发中心经理根据质量方针的制定依据与标准要求，并结合企业的实际情况和有关信息来制订公司的质量方针。B. 在年度管理评审会议上对质量方针的适宜性进行评审。C. 管理者代表负责组织各部门学习、理解，将质量方针成为企业质量体系各项工作的宗旨。D. 管理者代表负责监督公司质量方针的落实。532 公司已各种方式，在公司部宣传质量方针、

11、组织员工学习、理解、贯彻公司质量方针。54 质量策划541 质量目标 公司按照质量方针和麦当劳确定相应的规定目标。5411质量目标的制定A. 质量目标制定以质量方针为要求，结合企业质量体系的实际需要，每年度制定年度的质量目标。B. 各部门负责人根据质量方针，分解并制订本部门的质量目标，各部门的编制的质量目标要重点突出。C. 各部门根据企业总体质量目标，结合本部门的质量职能，制订本部门的目标。5412 质量目标的实施A. 各部门负责人组织落实到相关人员。B. 各部门负责人根据目标的未完成情况进行整改，由管理者代表负责对结果进行跟踪。C. 各部门负责人每年的质量目标完成情况进行分析，书面上交给管理

12、评审。D. 分发中心经理根据管理评审程序规定，对每年的质量目标完成情况与持续适宜性进行评审，制订计划，限期整改。542 质量体系的策划为实现以顾客为中心的质量管理和持续改进，由总经理负责制定质量方针并策划各阶段的质量目标。公司部管理层针对质量方针和目标开展各过程的质量策划活动（包括对过程控制和保证措施的策划）。以程序文件和作业规明确各过程的控制要求。做到：A. 识别质量管理体系所有的过程。B. 通过识别不同阶段的质量特征，确定所需的实现过程和资源，已达到所预见的结果。C. 安排所需要的验证活动，明确验收准则与质量记录方式。当体系结果调整时有管理者代表为确保公司质量管理体系在调整期仍在受控状态下

13、保持有效运行做出安排。55 职责权限与沟通551 职责与权限A. 由分发中心经理确定组织结构与其职能，明确各部门职责权限与互相关系，并确保相互间的沟通。B. 管理机构与管理职能的分配：分发中心经理管理者代表（质量小组）财务部人事部仓储部运输部MISIC/CS运输服务车辆维护客户服务存货控制C. 按照HACCP、AIB、DQMP要求，公司质量管理体系组织结构职能分配如下表所示：标题分发中心经力理管理者代表质量小组人事行政部仓储部运输部IC/CS财务部MIS4.1管理的总要求4.2文件的总要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4质量策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源

14、的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1服务策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5服务控制7.5.1服务提供的控制7.5.2服务提供过程的确认7.5.3标示和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置8.1策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 负责部门 相关部门5511各级人员主要职责分发中心经理：A. 负责按照国家的各项法律法规、行业规定、组织各项经营活动。负责开展各项识别和满足顾客要求的策划活动，并为其提供保证措施。B. 负责公司质量方针、目标的制定，并根据措施使质量方针、目标成为每个员工开展一切活动的宗旨。确

15、定夏晖物流（）各部门质量职责权限与其相互的联系，确定公司的服务过程和质量保证过程与对这些过程控制的要求，确定并实施部沟通网络和措施。负责开展管理评审活动，不断组织策划对质量体系的新的要求和持续改进的策略。C. 确定夏晖物流（）各部门的高层管理人员的要求，并组织保证措施确保人力资源满足公司质量保证需要，并确保各部门对于公司运营所需要的资源和环境条件。D. 负责各部门经理等高级管理人员的任免，奖励与处罚等。向公司有关部门与人员传达上级部门的重大决策、联系麦当劳业务总经理，参与领导、规划、管理所有华北区的麦当劳分发业务。E. 全面控制公司的营运质量，完成质量目标。联络沟通各麦当劳主要供应商的高层领导

16、部门、麦当劳华北区高层管理部门和麦当劳中国发展。5512 运输部经理A. 负责对整个服务过程的控制，确保服务提供在受控条件下进行。B. 负责监督本部门的操作，并完成公司规定的各项目标。C. 负责调整运输方案，以满足顾客对运输的要求。D. 负责收集顾客对运输方面的要求，提出对运输的改进方案。E. 负责新店运输路线的设计工作。F. 负责运输设备更新、更换、调整方案的批准和实施。G. 监督并确保达到DQMP、AIB和HACCP要求。H. 负责对部门人员的考核和评定。I. 负责对运输过程改进和不合格的控制。J. 负责运输设备的管理。5513 仓储部经理A. 负责监督本部门的操作，并完成公司规定的各项目

17、标。B. 负责仓储设备更新、更换、调整方案的批准和实施。C. 负责收集最新的仓储技术，并根据公司的实际情况进行改进。D. 实施监督并确保达到DQMP、AIB和HACCP要求。E. 负责对部门人员的考核和评定。F. 负责收集顾客关于仓储方面的需求，提出对仓储的改进方案。G. 负责对特殊过程的控制。H. 负责对回收的顾客财产的控制。I. 负责产品防护活动、过程监控活动的控制，并满足麦当劳提出的要求。J. 负责本公司服务活动所需要的各种测量设备、仓储设备、设施和环境的管理。5514A. 负责存货控制和客户服务个过程的质量控制，并规操作程序。B. 负责监督本部门的操作，并完成公司的各项指标。C. 负责

18、考察客户的需求和本部门的操作情况，确保客户货物供应的保障。D. 负责确定采购活动所需要的信息的控制，并负责组织开展采购活动，按管理者代表要求，在需要时开展对采购物资的验证活动。E. 负责组织开展各项与顾客有关的过程活动，并对其实施控制和管理，包括组织实施与顾客的沟通活动。5515人事部经理按照分发中心经理对人力资源的要求，组织落实培训措施，确保各类人员的文化、技能、经历和接受培训活动满足质量保证综合能力要求和岗位要求。A. 负责协助各部门负责人制定人力资源需求方案，完成人员需求策划。B. 负责制定培训计划，安排培训工作。C. 负责新人员的招募工作，提供公司足够的人力资源。D. 负责质量记录与文

19、件的管理工作。5516 IT主管负责公司电脑软硬件系统的维护和升级。A. 负责公司人员电脑操作的培训。B. 负责公司软件项目的实施。5517 客户服务人员A. 审核并确保餐厅订单的正确性，并输入电脑。B. 负责短保质期货品的订货。C. 负责接受和处理客户投诉。5518 存货控制人员A. 分析将来各种货品的消耗情况，向供应商提供订单，并安排到货时间。B. 与供应商联系，确保货物供应。C. 处理所有索赔事项。D. 协助麦当劳完成促销工作。E. 收集供应商的供货信息。5519 仓储部当班主任A. 负责仓库的日常管理、检察、仓库工人的操作安排。B. 负责仓库各操作过程的控制和验证。C. 负责挑货、装车

20、、盘点、整库、收货、库房清洁操作的控制。D. 负责仓库卫生环境的控制和监督。55110 运输部当班主任A. 负责车辆与运输使用的辅助工具的使用管理和控制。B. 负责运输路线、车辆和司机的安排工作。C. 负责处理运输发生的紧急事件。D. 负责货品运输质量控制和货品安全控制。55111 质量小组A. 负责对顾客满意度测定和审活动的管理。负责对产品过程的监视和测量，对服务实现的监视和测量。B. 服务不合格的控制，负责各项数据的分析和管理，负责持续改进活动，纠正措施，预防措施的实施。55112 财务经理A. 负责公司财务系统的管理B. 配合分发中心经理制定年度的预算计划，并控制计划的执行。C. 收集和

21、管理各项营运数据。552 管理者代表为确保公司质量管理体系的有效运行，分发中心经理担任管理者代表。主要职责为：A. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。B. 向分发中心经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。C. 确保全公司各级人员都建立并保持对满足客户需求重要性的意识。D. 负责公司部各部门之间的协调工作，和涉与质量管理体系方面的有关事宜的外部沟通。553 部沟通 分发中心经理确定并组织实施有效的部沟通，确保公司各层次和部门自荐保持质量管理体系运行中相互联系、协调运作，促使质量体系有效运作。56 管理评审5.6.1 总则分发中心经理按DQMP自我评估表规定每年召开一次管理评审

22、会议，评审公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性。实施管理评审时注意因、外环境变化而导致公司质量体系需求的变化，包括公司质量方针和目标的变化。管理评审应保持记录。562 评审输入管理评审的输入应该包括以下容：A. 上一次质量体系审结果。B. 餐厅走访和餐厅调查的结果。C. 公司的年度业绩和总体服务水平。D. 预防和纠正措施的实施状况。E. 上一次管理评审的结果跟踪。F. 可能影响质量体系的变更情况。G. 改进的建议。563 评审输出管理评审的输出以书面形式，应该包括以下方面的决定和措施A. 质量管理体系与其过程的有效性的改进。B. 以顾客要求的服务方式的改进。C. 资源需求。六、 资源管理61

23、资源的提供 为了确保达到顾客满意以与质量管理体系有效运行和实施持续改进的要求，由分发中心经理组织各部门负责人策划体系有效运行的各项资源要求。资源包括：可胜任各种岗位的员工；足够的营运和办公设备；符合要求的工作场地和环境。建立并实施SOP，培训管理程序，DQMP自我评估表确保提供满足要求的资源。总经理落实措施，确保满足各项资源的要求，并最求体系配备资源的先进性和有效性。62人力资源621 总则 公司质量小组根据DQMP自我评估表负责确定各岗位员工所需的能力，包括教育、受过的培训、技能与经历。按照各岗位对员工能力的要求配置人员，并组织各项培训活动。以确保各岗位任职人员能够胜任其在质量管理体系中应尽

24、的职责。622 培训、意识和能力人事部按照培训管理程序规定，在各部门的配合下确定各岗位的培训要求，制定所需的培训计划并组织实施。培训结束后保留应有记录。要对员工不断培养质量意识，以与持续改进的观念。A. 人事部负责确定各岗位的工作人员所需要的能力，包括学历、经历、经验和技能，并且按照以上要求招募符合要求的员工。B. 人事部应制定人员发展计划，并根据计划制定各种培训措施，提高员工的能力水平。C. 人事行政部对培训的结果和有效性必须做出评价。623 培训包括以下容A. DQMP、HACCP、AIB标准质量体系管理知识培训。B. 业务知识培训。C. 特殊工种培训，如车辆和铲车驾驶，QIP操作等。D.

25、 管理知识、技术知识培训。624 通过培训使员工认识到：A. 符合质量方针和质量管理体系要求的重要性。B. 以顾客为中心，顾客满意的重要性，遵循法律、法规的要求。C. 各自的本职工作对公司服务质量的重要影响，包括现实的和潜在的。D. 业绩改进对个人的益处。E. 个人在实现质量方针、目标与符合质量管理体系要求方面的作用和职责。F. 偏离规定程序的潜在后果。624 由人事行政部保存培训记录，作为评价控制人力资源适宜性的重要证据。63 基础设施和工作环境在分发中心经理的统筹安排下，由营运部负责为实现服务符合性所需的基础设施与工作环境的配置和管理工作。631 基础设施包括：A. 仓储设施B. 车辆与配

26、套服务设施C. 计算机软硬件系统建立规管理文件，如计算机系统管理规定等，实施管理工作。64 控制环境的人和物理因素包括：A. 公司规定的各项管理制度和操作规。B. 确保车辆安全和仓库的卫生。C. 通过与各政府管理部门进行沟通和联系。七、 服务的实施71 服务过程的策划 有管理者代表分析策划服务过程（见附录图示），同时按照质量方针、目标要求策划文件化质量体系基本结构（见附表）。 所有的质量文件分别明确了服务的质量要求和公司的质量管理保证要求，以与对服务检查、验证要求和质量管理的符合性要求。72 与顾客有关的过程721 需求的识别公司IC/CS部门通过顾客服务手册规定，开展识别顾客需求的活动，并确

27、定顾客需求。向各有关部门明确：A. 麦当劳对整个配送服务的要求，包括对仓储、运输与存货控制的要求。B. 麦当劳的潜在要求。C. 与公司服务有关的责任，包括法律和法规的要求。D. 公司规定的任何附加要求。722 顾客要求的评审 由IC/CS在向顾客做出具体的服务承诺前，按照餐厅订单管理操作规定，对麦当劳餐厅的服务要求进行评审。A. 确保餐厅对订货和运输服务已有明确要求。B. 确保餐厅的要求在公司接受前已得到确认。C. 本公司有能力满足餐厅要求，特别是餐厅的额外要求。评审结果与评审所引发的措施的记录由客户服务人员保存。如顾客的订单有变更，应确保订单得到再次评审后与时通知相关部门人员。723 与顾客

28、的沟通分发中心经理要求各部门按照顾客服务手册，与客户保持经常性的沟通，以确保有关信息得到正确传达。沟通方法和容有：A. 向餐厅提购订货规则和服务指南。B. 参加与麦当劳公司定期召开三方会议，沟通双方在经营合作过程中需要协调的问题。C. 直接走访餐厅，和餐厅加强协调。D. 受理餐厅对公司服务的投诉处理，与时开展调查取证工作。73 设计与开发731 设计和开发的策划由运输部对麦当劳在新城市开出的第一家餐厅的送货需求进行设计策划，在进行策划时，运输部应该确定：A. 设计和开发的各个阶段。B. 适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。C. 设计和开发的职责。732 设计输入当麦当劳在新城市开出的

29、第一家餐厅前，由客户服务人员接受， 或电子传递的新店信息，包括：新店的地址、库房情况、预计的销售情况、开业日期，做好记录并经过运输部经理评审确认后，通过电脑系统通知相关部门。733 设计输出运输部编制新店送货方案作为设计输出，由运输部组织麦当劳新店的负责人和IC/CS经理在新店会议上对新店送货方案进行评审。并当场和餐厅经理确认新店的送货方案。输出容必须明确：新店的送货方案（给餐厅和公司部人员）；订货周期表（给餐厅订货人员）；路线图（明确送货搭配路线河道或时间）。设计输出必须满足设计输入。734 设计评审设计的输入和输出均由运输部经理负责评审，评审要做好记录，在评审中如有特别要求应各与记录，评审

30、时间、方式、评审人员有运输部经理确定。735 设计和开发验证由运输部经理对新店供货方案组织运输部当班主任对该方案试运行。验证时主要考虑是否可以与时满足餐厅的营运需要，并且能否提高满载率，降低的公里数。736 设计和开发确认麦当劳的新店再开业一个月对试运行情况进行确认，如麦当劳餐厅不提出其他意见，则视为该设计方案以被确认。736 设计更改的控制如餐厅对送货设计方案有意见，由运输部负责更改，将更改后的方案和餐厅确认后，交运输部经理批准。然后将更改的路线图和订货周期表发给公司部执行人员和餐厅，按照设计要求运作。74 采购741 本公司采购物资的供应商由麦当劳决定，由存货控制人员负责对供应商的进行监控

31、，建立供应商档案，实施有效的控制。本公司的采购运作在麦当劳的指定供应商处实施。在采购中发现的问题与时和麦当劳取得协调和联系。公司存货控制人员通过对餐厅需求量的准确预测和库存量的适当管理，按采购控制程序规定实施并控制客户营运所需的物品的数量并保持适当的库存量，杜绝餐厅缺货现象发生，以与货品质量不合格情况。公司营运部门按照采购控制程序实施并控制对公司本身所需的服务的采购过程，以确保公司营运的质量。742 采购信息A. 由麦当劳采购部确定本公司服务中需配送的货品所附的质量要求，包括进货检查标准，运输要求，接受标准等。B. 由麦当劳提供所有的供应商清单。C. 存货控制人员通过订单明确对采购物资的数量和

32、到货日期要求。D. 存货控制人员通过电子（辅助方式为 ）向供应商传递采购信息。743 采购产品的验证 麦当劳确定对采购产品的验证要求，并按照要求组织实施，需要时由仓储部协助实施。75 服务控制751公司通过建立SOP文件，控制整个服务活动。服务活动包括：配送货物的采购，仓库管理（包括食品的保质期管理和食品安全控制），餐厅订单的控制、配送货品运输和交付。公司通过下列措施策划和控制营运服务的操作：A. 公司各部门制定公司各级管理和操作人员的标准操作指南，并贯彻实施，以保证操作符合规定要求。B. 严格按照DQMP、AIB要求，控制环境卫生和食品安全。C. 根据HACCP计划对关键危害控制点进行监控。

33、D. 由运输部和仓储部按照SOP和DQMP、AIB标准配置和管理服务过程总所需要的各类设备、设施、环境等资源。确保为服务过程提供充分的符合要求的资源。E. 严格控制公司服务人员的资格，能力，确保服务质量。752 服务提供过程的确认 公司在仓储过程中，由于堆放原因，可能有的货物在外包装完好的情况下出现渗漏。因此堆放方式为特殊过程。公司应该对堆放高度进行有效性的评估，制定各种货品的有效堆放标准，确保该过程的的能力。753 标示和可追溯性 各部门对服务做好标示，A. 挑货结束后，对挑好的货物按照送货路线和板数进行标示。B. 送货单和改货单根据唯一编号进行标示。 服务标示包括公司车辆标示等，必须清晰、

34、规、易于识别。 有仓库的QIP检验员按照麦当劳QIP操作规定，对所有进货货品进行抽样检验，检验合格则贴上QIP检验标签，存放在库指定位置。破损货贴上残次品标签存放于指定的不合格货品存放位置。754 顾客财产在库房中，所有权属于麦当劳的货物为顾客财产，目前为玩具等促销用品。对于顾客的财产，必须在收货时作好记录，在库房做好保管工作，当麦当劳的财产出现丢失、损坏等，应与时在报表反映，在麦当劳的货物被处理时，要保留处理记录。755 防护 根据SOP对产品实施有效的防护：A. 所有的操作员工均具备食品仓储和运输过程中的防护注意事项的基本常识。B. 对各类装卸和搬运设备的选定，均充分考虑到适用性、可靠性和

35、安全性，加强对设备的保养。C. 保持存储区域的清洁，对食品类货物应该确定储藏和交付的温度要求，分别堆放在不同温度的库区。D. 货物的堆放要按照规定执行，特殊情况下做好标示，以方便货物存取。E. 当运送小件货品时，应将货品放在固定的箱子里，避免遗失。F. 货物在库房应该做到防火、防盗、防潮、防污染。对麦当劳提出的特殊要求，应按照规定做好货物的防护工作，防护围应一致保证到货物在交付时。G. 仓储员工应防止野蛮装卸，驾驶员要以整洁的货运车辆承运货物。H. 车辆行使途中，驾驶员应集中精神，尽可能平稳驾驶，并做好自身防护，同时注意不使所载的食品震动、翻滚。I. 运输有温度要求的车辆要有温度控制系统。J.

36、 货物在交付餐厅时，保证货物的完好，并做好交付记录。76 监视和测量装置的控制761 公司根据营运的需要，配备必要的测量设备，如温度计等，并由设备管理员按照温度仪校验记录负责管理。762 测量设备可由国家认可的鉴定单位执行校验和调整，并由仓储部做好记录。763 测量设备与时检察完好性，发现有损坏应停止使用，并要求更换。764 仓储部人员定期对测量设备进行检验，并记录检验结果。765 对于损坏的测量设备，营运部要安排专人去鉴定单位进行维修和校准，并做好相关记录。766 对报废的测量设备应与时撤出现场，如不能与时撤出现场应进行隔离，并做好标示。767 测量设备报废后应做好记录，防止再次流入现场。7

37、68 对于用温度控制软件，由管理者代表确定满足用途要求的能力。769 当发生测量设备不符合要求时，必须对以往的测量结果有效性进行评估，确保对该设备和因此而受影响的产品采取措施，并保存校准和验证记录。八、测量、分析和改进81 总则由管理者代表明确公司对所有质量体系活动检察要求和对服务质量检查要求。包括对统计技术在的实际方法与应用程度的确定。确保服务质量和体系的符合性，确保体系得到持续改进。82 测量和监控821 顾客满意度公司客户服务人员根据顾客服务手册实施对顾客满意度信息的监视和测量。822 部审核 有管理者代表组织质量小组人员按照质量检查表实施质量体系部审核。823 服务过程的测量和监控与最

38、终结果 由管理者代表在各服务过程中明确需检验的过程，并制定检验规，组织实施检验。根据检验结果判断服务过程能力是否满足公司的需要。由仓储部根据DQMP、AIB标准和麦当劳的HACCP要求，对影响食品卫生的情况进行监控，确保食品安全。824 产品的测量和监控本公司提供给麦当劳餐厅的货物，均是已经检验合格的，除此之外需要经麦当劳认可才能放行。公司按照麦当劳的QIP操作规定，实施对进货的检验，并且将此规定作为餐厅最总接受货物的检验标准。在进货检验中，检验人员必须拥有QIP检验员资格，并且在检验结果上签字确认，仓储部当班主任必须对检验情况符合，确保无误。在交付过程中，有餐厅的接货经理对货物按照接受标准进

39、行检验，并且在检验通过后，在送货单上签收，并且对于检验的温度情况在出车单上做好纪录。83 由质量小组负责按照不合格货品控制程序对不合格货品进行控制。831 仓储部人员对于发现的不合格必须与时做好标示。832 对于不合格货品的处置必须经过仓储部经理的同意。833 对发生的不合格服务必须采取措施，以确保不影响麦当劳餐厅的营运。834 由于不合格服务而给麦当劳造成的损失，应和客户协商解决，由各部门经理批准给与赔偿。835 各部门经理必须对不合格服务进行控制，做出处理意见。84 数据分析由财务部根据统计报表对公司的营运数据做出分析工作。85 改进851 持续改进为了实现公司的质量方针、目标，促进服务质

40、量的不断提高，由管理者代表开展组织开展对服务过程的改进和管理过程的改进，以适应顾客的需求。主要改进方面如下：A. 对服务过程进行改进，不断跟踪麦当劳的发展动向，不断改进操作方法，对服务过程进行提高，以降低成本。B. 对管理方法进行改进，提高管理效果。改进活动依靠所有员工，通过实施DQMP自我评估表，以多种形式推进持续改进活动。852 纠正措施公司质量小组联系各部门，按照质量检查表组织开展纠正措施活动。以消除不合格的原因，防止不合格项再次发生。纠正措施应对不合格的影响程序相适应。对于不合格应给与评审，确定不合格的原因，评价确保不合格不再发生的措施的需求，确定需要的措施，记录和实施需要的措施，对纠

41、正措施的有效性进行评审。实际和潜在不合格信息获得途径有：不合格记录、部质量审核报告、顾客投诉、市场信息反馈资料等。对相对集中的顾客投诉容，市场信息反馈资料与部质量审核中潜在的有管理者代表组织各部门负责人制定纠正措施，并实施跟踪和效果验证。853 公司质量小组联系各部门按照DQMP自我评估表，组织开展对服务过程的预防措施活动，根据各项监控活动中收集的有关信息，开展必要的预防措施活动，并满足以下要求：A. 确定潜在的不合格与其原因B. 评价防止不合格发生的措施的需求C. 确定并实施所需的措施D. 记录所采取措施的结果E. 评审所采取的预防措施九附录附录一DQMP有效文件一览表编号文件、记录名称版本

42、号发布日期保存期限保管部门AP-1-1质量手册022009.01.013年总经理办公室AP-1-2DQMP自查表012009.01.012年仓储部AP-1-3食品安全委员会012009.06.012年仓储部AP-1-4库房检查单012009.01.011年仓储部AP-1-5每日库房温度记录012009.06.012年仓储部AP-1-6测温仪校验记录012009.01.012年仓储部AP-1-7轮置明晰012009.06.012年仓储部AP-1-8收货记录012009.06.012年仓储部AP-2-1杀虫消毒记录012009.01.011年仓储部AP-2-2虫害检查记录012009.01.011

43、年仓储部AP-2-3鼠笼、鼠胶板、捕鸟网检查记录012009.01.011年仓储部AP-3-1标准操作程序SOP012009.01.012年仓储部AP-3-2玻璃制品操作规程012009.01.012年仓储部AP-4-1保安人员管理制度012009.01.012年人事行政部AP-4-2危险化学品管理制度012009.01.012年人事行政部AP-4-3应急计划012009.01.012年人事行政部AP-4-4新员工培训012009.01.011年人事行政部AP-4-5仓储员工培训012009.01.011年人事行政部AP-4-6运输员工培训012009.01.011年人事行政部AP-4-7安全

44、教育012009.01.011年人事行政部AP-4-8法制法规教育012009.06.011年人事行政部AP-4-9消防培训012009.01.011年仓储部AP-5-1QIP单记录012009.01.012年仓储部AP-5-2产品回收与补充计划012009.01.012年仓储部AP-5-3CS处理客户投诉记录012009.01.012年仓储部AP-6-1外租车招标文件012009.01.012年运输部AP-6-2外租车检查012009.01.011年运输部AP-6-3车辆清洁记录012009.01.011年运输部AP-6-4车辆保养记录012009.01.011年运输部AP-6-5车辆维修检查012009.01.011年运输部AP-6-6小推车、手叉车使用情况012009.01.011年仓储部AP-6-7叉车日常检查012009.01.011年仓储部AP-6-8叉车保养与维护012009.01.011年仓储部AP-7-1卡板清洁记录012009.01.011年仓储