安全管理示范矿井(65--83)

1、“安全管理示范矿井”达标标准及考核评分办法（安全部分）项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（85分）1安全管理制度建设1.安全管理基本制度全面完善基本制度：各级安全责任制。安全办公会议制度。安全监督检查制度。安全隐患排查治理制度。安全绩效检查考核奖罚制度。重大危险源监控管理制度。职工安全教育与培训制度。安全生产隐患和事故举报奖励制度。安全质量标准化管理制度。安全费用使用管理制度。干部下井及带班管理制度。安全技术审批制度。人员入井考勤管理制度。事故应急救援制度。安全操作管理制度。事故调查、处理制度。矿用设备器材使用管理制度。安全问责和约谈制度。矿井灾害预防处理计

2、划。矿井其它制度。2.严格执行集团公司事故追究处理制度和安全管理特别规定等制度，并有完整记录。3.干部作风建设考核到位，各级干部下井及跟班数量、质量符合规定，定期通报。4.有详细的安全管理示范矿井建设实施方案。5.队组安全管理制度完善精细，印制成册。6.职工安全行为规范，制定编印矿井职工安全行为规范手册。10缺一项制度扣5分，执行制度每有一处不符合规定扣0.5分安监局项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目2隐患排查及治理隐患排查制度化、常态化，做到隐患排查、四定、建帐、上报、整改、复查、验收、销号闭环管理，有效遏制同类隐患重复出现。不存在国务院446号令及安监总

3、煤矿字2005133号文所列15项76类重大隐患。151、无隐患排查制度不得分，由于措施、管理不到位，造成隐患升级、同类隐患重复发生的，每发现一次扣5分，隐患排查整改未形成闭合管理体系本项不得分，一处执行不符合要求扣2分。2、列入集团公司安全专项整治的重大隐患问题，未按时完成整改的每有一项扣5分。3、存在重大隐患未能及时发现而被上级部门查出或重大隐患未能及时制定专项措施和应急预案的，每有一项扣5分。4、集团公司和上级部门检查出现责令停产、停掘情况的扣10分。5、未按规定定期召开隐患排查专题会议，缺一次扣5分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目3员工安全培训1

4、.安全培训制度健全完善，A、B类安全生产管理人员、特殊工种作业人员、其它从业人员的安全培训符合有关规定，全员教育培训率达到100%，安全生产管理人员、特殊工种作业人员持证上岗率达到100%。2.每日一题、每周一课、每月一考等基层培训制度完善，考核严格。3.无代考、缺考、违规判卷、培训成绩与工资考核脱节等问题。4.安全培训管理工作符合汾煤办发2009第55号文的规定。10每缺一项制度扣3分，执行不好每处扣0.5分，发现一人不持证上岗扣0.5分,培训及持证上岗率不合格扣2分。4安监系统建设安监系统管理工作符合汾煤办发第55号文件规定。5有一项达不到要求扣0.3分。5应急救援系统建设组织机构健全，预

5、案编制规范，应急装备和材料配备到位，年度按计划组织应急救援演练。5无应急预案不得分，有预案不演练扣3分，一处不合格扣1分。6班组安全建设班组安全建设符合山西焦煤发2009172号文件和集团公司要求，队组安全管理评价符合集团公司汾煤办发200955号文件规定,队组安全管理评价扎实有效。5有一处不符合要求扣1分。7安全绩效考核有以安全为责任，安全绩效占较大权重的各级干部任用、奖惩、分配制度和区队、班组、员工个人工资分配制度。有完善的区队、班组精细化管理制度。5每缺一项制度扣5分，一处不合格扣1分。8安全奖罚有完善的安全奖惩条例并严格执行，有行之有效的规范管理干部、技术人员、作业人员的管理行为、技术

6、行为、操作行为的具体实施办法，并严格执行，效果显著。5每缺一项扣5分，每有一处不合格扣1分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目9安全动态班评估动态班评估工作认真、严格、有效，班评估原始表格存在问题、台帐、登记、安排处理、整改落实、复查验收实现闭合管理，现场无直接“三违”行为。5一处不合格扣1分。10设备设施安全设备、设施、仪器仪表符合国家、行业标准要求，有“MA”标志和合格证。淘汰使用国家明令禁止使用的一、二批设备。5一件不合格扣1分。11特殊地点作业井下特殊地点和特殊作业严格执行汾煤安发2009447号文件规定，地面各生产作业场所作业，严格执行汾煤安发20

7、09475号文件规定。5不执行每处扣2分，执行不到位每处扣1分。12安全费用提取使用安全费用按规定足额提取使用，按期完成费用计划。5有一处不符合规定要求扣2分。13现场安全设施建设现场防治瓦斯、煤尘、水、火、顶板、运输等安全设施和构筑物齐全有效。5一处不合格扣2分。（二）奋斗项目(15分)1职工操作安全职工操作行为安全，“三违率”（千人违章率）逐月环比下降。“三违”人员按有关规定进行追究处罚，并全部进行封闭式军训，领导干部无违章指挥。5三违率未实现环比下降每次扣2分，其它每一处不合格扣1分，干部违章指挥每发现一次扣3分。2安全生产遏制轻重伤事故及三级以上非伤亡事故。事故率逐季下降。10每发生一

8、起1人重伤事故扣2分，一人轻伤事故扣1分，发生一起一、二、三级非伤亡事故分别扣除5分、3分、2分。事故率逐季不下降每发现一次扣3分。“安全管理示范矿井”达标标准及考核评分办法（基建部分）项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（85分）1项目建设程序及相关手续项目符合国家产业政策，基本建设程序及相关手续齐全。20（1）新建项目无项目建议书及批复文件扣1分。（2）规划选址、用地预审和环境影响评价、安全评价、矿山地质环境影响评价等审批手续每缺一项扣1分。（3）按照程序应该有项目可行性报告批准文件而未实施的扣1分。（4）无项目立项批准文件扣1分。（5）新增建设用地而没有

9、取得国土资源部门批准的建设用地文件的扣2分。（6）无初步设计（含初设相关专篇）及批复文件的扣2分。（7）无项目施工组织设计及批准文件的扣2分。（8）主要单位工程未履行招投标程序的每有一项扣0.5分。基建处安监局项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（9）无项目开工报告批复文件的扣1分。（10）项目生产系统及安全设施未经工程质量认证即投入运行的扣2分。（11）项目建成投用未按照项目“三同时”规定取得安全专篇和安全设施竣工验收合格的批准文件的扣1分。（12）在规定的期限内未取得项目联合试运转批复文件的扣1分。（13）项目投产没有项目竣工验收相关文件的扣2分。2项目建

10、设组织机构及相关制度按照项目建设要求，建立相应的项目管理制度及机构。5（1）未建立健全项目法人责任制的扣0.5分。（2）未履行工程招投标制度的扣0.5分。（3）未建立工程合同管理制度的扣1分。（4）未履行工程监理制度的扣1分。（5）未履行工程质量监督制度的扣1分。（6）未建立健全项目管理机构扣1分，未配备与项目相适应的项目班组或工程技术管理人员不能满足项目管理需要的扣1分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目3施工现场安全管理及安全保证（1）建立健全项目部各职能部门及各类人员的安全生产责任制，各工种安全技术操作规程齐全，装订成册。（2）实行安全生产目标管理，项

11、目部与施工管理人员和班组，班组与职工必须签订安全目标责任书，以责任书形式把工地 总的安全管理目标按照各自职责逐级分解。（3）建立现场职工安全教育卡。新进场工人须进行“三级”安全教育，经考核合格后才能进入操作岗位。待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训。（4）编制施工组织设计(施工方案)时，必须根据工程的施工工艺和施工方法，编写较全面、具体、针对性强的安全技术措施。10（1）现场未按规定建立安全生产管理台帐和各项安全生产责任制的扣1分，责任制落实不到位的扣1分，分包队伍安全生产责任不落实的扣1分，直至得分为0。（2）未制定安全管理目标扣1分，未分解目标(伤亡控制指标和安全达标

12、、文明施工目标)的扣0.5分，直至得分为0。（3）未能认真开展对进入工地的民工安全三级教育和法制宣传教育活动扣0.5分，经抽查有一人不懂得安全生产基本知识或本工种操作规程的扣0.5分，直至得分为0。（4）施工组织设计中无安全措施扣1分，未经审批的扣0.5分，专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计的扣0.5分，安全措施未得到落实的扣0.5分，直至得分为0。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（5）建立安全技术交底制度，交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程、安全注意事项等，安全技术交底必须以书面形式进行，双方履行签字手续。（6）项目经理、专职

13、安全员必须持证上岗，企业进行年度培训考核，不合格者不得上岗。（7）特种作业人员必须经有关部门培训考试合格后持证上岗，操作证应按规定年限复审，不得超期使用。（8）各种安全检查(包括被检)做到每次有记录，对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。被检项目必须如期整改并上报检查部门，现场应有整改回执单。（5）无书面安全技术交底的每发现一处扣0.5分，直至得分为0。（6）项目经理、专职安全员管理不到位的扣0.5分，直至得分为0。（7）特殊工种无证或持无效证件上岗的（只要发现一人）扣1分，直至得分为0。（8）安全检查无记录扣0.5分，安全隐患未履行“四定”处理的扣0.5分，重

14、大安全隐患整改通知书所列项目未如期完成扣1分，直至得分为0。4文明施工与环境保护（1）施工现场围挡符合建筑工地文明施工管理规定。总平面布置合理，设施设备、材料等按总平面布置图规定设置堆放。（2）工地应设置大门，“五牌一图”设置规范，工程名称及建设、监理、施工单位名称用大号字体标注在醒目位置。（3）工地出入口及主要通道必须进行硬化处理，排水沟按规定设置，场内不积水，道路畅通，门卫值班人员到位。12（1）未围挡扣2分，围挡不完整、不整洁、高度不够扣0.5分，未按照施工总平面布置堆放各种设施和材料扣0.5分，未悬挂标识牌扣0.5分，材料堆放不符合规范要求扣0.5分，直至得分为0分。项 目序 号项目内

15、容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（4）易燃易爆物品应按规范要求分类存放，消防器材配置合理，符合消防要求。（5）现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。（6）食堂操作间、售卖间、储藏间应分设，设置机械排风措施。（7）宿舍搭设材质符合要求，墙面设置可开启式窗户，宿舍内人数不超过12人且为不超过2层单人铁架床，配备生活柜。（8）施工现场必须修建符合卫生标准的水冲式厕所，并设专人管理，地面应采用砼或地砖硬化，墙面1.8米以下贴瓷砖。（9）生活垃圾必须按卫生要求随时清运或按卫生要求妥善处理。（10）严禁在厨房、作业区内住人。（2）未设置工地大门扣1分，无“五牌一图”扣0.5分，“五

16、牌一图”不规范扣0.5分，未在醒目位置用规定大小的字体标注工程名称及建设、监理、施工单位名称的扣0.5分，直至得分为0分。（3）出入口及主要通道未硬化扣1分，无排水沟扣0.5分，场内积水或不通畅扣0.5分，无门卫值班扣0.5分，直至得分为0分。（4）易燃易爆物品未分类存放的扣1分，建筑物每层未配备灭火器等消防设施，发现一处扣0.5分，高层建筑随层无消防水源管道扣0.5分，灭火器放置位置不正确或过期，发现一处扣0.5分，直至得分为0。（5）没有审批手续扣0.5分，未指定动火监护人员扣0.5分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（6）食堂无卫生许可证扣1分，炊事

17、人员未持有健康合格证扣0.5分，食堂三大间未分设扣0.5分，无排风措施扣0.5分，直至得分为0。（7）宿舍搭设材质不符合要求扣1分，未设置可开启窗户扣0.5分，搭设通铺扣1分，直至得分为0。（8）厕所未采用水冲式扣1分，墙面未贴地砖或地面未硬化扣1分，无保洁人员扣1分，厕所有异味扣0.5分，直至得分为0。（9）生活垃圾未采用封盖密闭容器扣0.5分，生活垃圾未及时清运扣1分，直至得分为0。（10）在建工程兼作住宿的扣1分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目5基坑或沟槽（1）按规定编制施工方案并通过审批。（2）基坑或沟槽临边应采取临边防护措施。坑槽开挖设置安全边

18、坡应符合安全要求。（3）基坑施工应设置有效排水措施。（4）设置的上下专用通道应符合要求。（5）按规定进行沉降观测和基坑支护变形监测。5（1）无方案扣1分，方案针对性不强扣1分，专项方案未经监理审批扣3分，直至得分为0。（2）无防护措施扣1分，临边防护不符合要求扣0.5分，直至得分为0。（3）不符合安全要求扣1分，直至得分为0。无排水措施扣0.5分。（4）无专用通道扣1分，通道不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（5）未按规定执行的扣1分。6起重机械设备和施工机具（1）起重机械设备按规定备案。（2）安全装置齐全，安全防护到位。（3）作业人员持证上岗，设备日常保养有记录。（4）防护棚的设置符合安

19、全要求。5（1）未备案扣2分，直至得分为0。（2）每发现一处不符合要求的扣0.5分。（3）无证上岗扣1分，未进行日常保养扣1分，直至得分为0。（4）不符合要求扣1分。7施工用电（1）外电防护措施有效。配电线路无破损，符合规范规定，线路过道有保护。（2）危险场所、手持照明灯应使用安全电压，线路及灯具安装应符合要求。（3）施工用电应符合三相五线、三级配电、两级保护。8（1）无外电防护措施扣1分。每发现一处不符合要求的扣1分，直至得分为0。（2）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（3）每发现一处不符合要求的扣1分，直至得分为0。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（

20、一）基本项目（4）开关箱、电器元件安装应符合要求（4）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。8脚手架（1）架体稳定，附着式升降脚手架附着支撑、升降装置符合规范要求。施工层脚手板铺设符合要求。（2）剪刀撑、横向斜撑设置应符合要求。脚手架高度、立杆、大横杆、小横杆间距应符合要求。（3）施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭。（4）立杆基础平整、夯实并设置通长木垫板、底座，扫地杆设置完整。脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭。（5）脚手架杆件直径、型钢规格及材质符合要求。10（1）架体与建筑物拉结按规定要求每少一处扣1分，拉结不牢固每处扣0.5分；悬挑式脚手架外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每

21、有一处扣0.5分；附着式升降脚手架无定型的主框架的扣0.5分，相邻两主框架之间的架体无定型的支撑框架的扣0.5分，主框架未与每个楼层设置连接点的扣0.5分，钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣0.5分，钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣0.5分，钢挑架焊接不符合要求的扣0.5分，直至得分为0脚手板绑扎不牢固，每发现一处扣0.5分，作业层脚手板未满铺扣0.5分，直至得分为0（2）剪刀撑设置不符合要求扣1分，高度24M以上的封闭型脚手架未设横向斜撑扣0.5分，直至得分为0。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（3）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分

22、为0。（4）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（5）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（6）未封闭扣1分，封闭不严密扣0.5-1分，直至得分为0。（7）不符合要求扣1分，直至得分为0。9模板工程（1）按规定编制施工方案并经审批。（2）支撑系统应符合设计要求，现浇砼模板的支撑系统应有设计计算，支撑模板的立柱材料应符合设计、规范要求。（3）立柱稳定。（4）在模板上运输砼应设走道垫板，作业面孔洞及临边有防护措施。5（1）无方案或未经审批的扣1分，未制定有针对性安全措施的扣1分，直至得分为0。（2）支撑系统不符合设计要求扣1分，无设计计算扣1分，立柱间距不符合规定的扣0.5

23、分，未设置纵横向支撑的扣0.5分，直至得分为0（3）支撑模板的立柱材料不符合要求扣1分，立杆间距不符合规定扣0.5分，立柱底部无垫板或用砖垫高的扣0.5分，直至得分为0。（4）无走道垫板扣1分，无防护扣0.5分，直至得分为0。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目10“三宝”、“四口”及临边防护（1）正确使用安全帽、安全带 。（2）安全网规格、材质符合要求。（3）水平网支设应符合要求。（4）“四口”应设置工具式防护设施，且防护严密。（5）“临边”应设置防护，且防护严密。5（1）每发现一人未正确使用的扣0.5分，直至得分为0。（2）不符合要求扣1分，直至得分为0。

24、（3）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（4）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（5）每发现一处不符合要求的扣0.5分，直至得分为0。（二）奋斗目标（15分）1安全目标地面建筑工程不得发生重伤以上事故。5发生重伤事故的扣5分，轻伤每发生一起扣2分。2建设安全文明工地建设（1）基建项目程序管理及机构、制度建设。（2）推行地面建筑施工标准化，建立安全文明工地考核办法，力争23年基本实现安全文明工地，推进地面建筑工程质量标准化工作。10（1）基本项目中1、2项09年达到应得分值的80%得5分，否则得0分；考核应得分值比例逐年提高10%，达到考核目标得5分，否则得0分。所有

25、项目12年必须全部完善相关手续。（2）基本项目中第3项09年达到应得分值的60%得5分，否则得0分；考核应得分值比例逐年提高5%，达到考核目标得5分，否则得0分。所有项目12年应得分值比例必须达到80%。安全管理示范矿井”达标标准及考核评分办法（环保部分）项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（80分）1基本要求（1）在三年内持续做到遵守环保法规，没有发生环境污染事故；（2）生产符合国家产业政策，不存在国家明令禁止和淘汰工艺；（3）没有发生放射源丢失及污染事故；（4）矿井水及生活污水处理、锅炉脱硫除尘等主要环保设施配备齐全，矸石山不自燃，新产生煤矸石按环保要求处

26、置。10（1）发生地（市）级以上环保部门确认的污染事故或生态破坏事件扣10分；（2） 违反国家产业政策，存在国家明令禁止和淘汰工艺的扣10分；（3）放射源丢失或发生污染事故扣10分；（4）主要环保设施配备齐全，新产生煤矸石按环保要求处置，矸石山不自燃，有一条不具备扣10分。环保处2环境管理（1）新、改、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率100%；（2）进行排污申报登记，领取排污许可证，按期交纳排污费；（3）有健全的环境管理机构和制度，环境保护档案完整，监测数据、资料齐全，报表报送及时准确；（4）辐射源管理制度健全，单位有使用许可证，工作人员有上岗证；20（1）新改扩建项目没有按要求

27、执行环评、水保和竣工环境保护验收，扣5分；（2）没有完成全面达标验收领取排污许可证的扣5分，没有进行排污申报登记，按期交纳排污费的扣3分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得分（一）基本项目（5）建立突发环境事故应急预案制度；（6）企业周边居民和企业员工对企业环保工作满意率达到80%以上。（3）机构健全、制度完善，环境档案及监测资料齐全、报表报送及时准确，有一项没做到扣2分；（4）辐射源制度齐全，手续完善，缺一项扣3分；（5）建立应急预案，每年组织演练，缺一项扣2分；（6）对公众环保工作意见进行调查，低于80%扣2分；3污染防治（1）锅炉脱硫除尘、生活废水及矿井水处理、噪声防

28、治等环保设施稳定运行，各类污染物稳定达到国家有关排放标准；（2）SO2、COD排放总量控制在国家或地方控制指标内；（3）矸石山按环保要求开展治理；（4）煤场配备防尘抑尘设施；（5）排污口符合规范化整治要求，主要排污口安装污染物在线监测装置并能正常运行；（6）安全使用放射源和辐射装置，使用场所安全防护规范。20（1）环保设施达到标准并稳定运行，有一种污染物排放达标率低于80%的扣2分；（2）有SO2、COD总量削减方案，控制在国家或地方控制指标内，一项没完成扣3分；（3）没有按环保要求治理扣3分；（4）煤场建有防风抑尘网或筒仓储存，没有的扣3分；项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单

29、位得分（一）基本项目（5）排污口没有规范化整治的扣3分，在线监测装置没有通过地方环保部分验收的扣3分；（6）安全使用放射源和辐射装置，措施到位，符合安全防护规范，缺一项扣5分。4清洁生产与循环经济（1）矿井水综合利用率达到30%；（2）原煤入洗率达到50%，洗煤水一级闭路循环；（3）开展清洁生产审核和ISO14001认证，采用先进的清洁生产工艺；（4）开展矿井瓦斯综合利用；（5）开展煤矸石综合利用工作；（6）编制循环经济发展规划并已开始实施。20（1）矿井水没有综合利用的扣5分，低于标准10%，扣2分；（2）原煤入洗率达50%，洗煤水一级闭路循环，有一项没完成扣5分；（3）没有开展清洁生产审核和ISO14001认证的扣3分；（4）没有制定矿井瓦斯综合利用计划并实施，扣5分；（5）没有制定煤矸石综合利用规划并实施，扣5分；（6）没有编制循环经济规划并实施，扣5分。项 目序 号项目内容达标标准标准分评分办法检查 单位得