0采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

1、部 分 采 购 管 理 表 格 范 本CGBG-00采购计划表NO序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门： 批准：CGBG-002用料计划表用料计划表材材材三月底四月五月六月七月料料料库存编号名称一规 格仓库验收.、八 刖已够未入量总存量计划 用 量本月底结存已够未入量总存量计划 用 量本月底结存已够未入量总存量计划 用 量本月底结存已够未入量总存量计划 用 量本月底结存注：(1)安全存量为半个月之计划用量。(2) 七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。CGBG-00采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量供应商本日存货本日存货订购I /

2、 LL/ C装船船到入耐目举44谨举44谨目枷谑零酣 坐丄書酣坐44谟半目丁tB44半仆書宙聲4韦W冯寅WW艸觥卫：寅：回晡直娠：口混峯磚書勒晡口 間晡口晡口用丑晡口里由晡口刨晡宙聲書滋晡口格存量采购资金货款货款审批：制表人:CGBG-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料品名规格请购库存需求需求数单位技术协议编号数量数量日期量及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。CGBG-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批

3、表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人：电话:CGBG-007采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门：编制日期：项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产口口采购周期最少采购数量备注说 明 事 项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，

4、此项新产品须 依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：审核：批准：表单编号:CGBG-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。CGBG-009缶时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名：日期：CGBG-010采购订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税额经理税后金额CGBG-01采购进度控制表米购进度控制表年 月 日序号采购单号

5、品名型号/规格订货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备注CGBG-01濟购电话记录表采购电话记录表序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门采购人备注CGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类： 跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123CGBG-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查CGBG-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序号物料订单状态物 料 入 库 数 量 总

6、和备注供应商一供应商一物 料 编 码名称型号/描述年需 求 量单位开 始 日 期宀 完成日期订单 计 划 编 号订单 经 办 人 员选择订单 合 同跟踪检验接收 入 库付款选择订单 合 同跟踪检验接收 入 库付款CGBG-01睬购追踪记录表采购追踪记录表编号请购单报 价 供 应 商 及 价 格订购单验收请购 总 号发 出 日 期收 到 日 期品 名 / 规 格数量需 要 日 期日期编号数量单价金额交 货 日 期供应商日期数量检 验 情 形备注：CGBG-01交期控制表交期控制表月 日至月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：CGBG-01睐料检验日报表来料

7、检验日报表年 月 日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率批退报表汇总物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果CGBG-01环合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年 月曰供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见经审检呈核理核验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表CGBG-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO: 公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受 _元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅

8、察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年 月 日CGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期： 年 月 日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期父运方式备注承办人:主管:核准:CGBG-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表供应商名称项目、单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意见：采用不采用X图纸编号：产品名称：填表日期:批 准:审核:拟制:CGBG-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期

9、：总经理审核意见：签名：日期：CGBG-024采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费运输费用取得成本付款条名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销件与方式CGBG-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料数量材料价格各种费用合计总成本合计名称估计实际差异（%估计实际差异（%估计实际差异（%填表人：日期:CGBG-026采购成本比较表采购成本比较表项目本月上月本年累计上年累计原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料其他物料采购费用支出成本合计CGBG-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货

10、方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准CGBG-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年 月 日项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1 您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2 您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解3 您对开发部门认可之样品是否有保留， 以作后续品质管理之用？有保留未保留请求当面沟通了解品质验收管制1 您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.采购合同1 贵公司目前

11、产量足以应付本公司需求吗？可以不可以需设法弥补2.3.请款流程1 您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.售后服务1 您对品质有疑问时，会主动找哪一部门 或主管？品管开发采购总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。CGBG-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版 本:1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格 /执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万元）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10生产特点：成批生产口流水线大量生产口单台生产口11主要生产设备：齐全、良好口基

12、本齐全、尚可口不齐全口12国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 行业标准名称/编号 企业标准名称/编号13工艺文件：齐备口有一部分口没有口14有检验机构及检验人员，检测设备良好 只有兼职检验人贝,检测设备般口 无检验人员，检测设备短缺，需外协口15测度设备校准情况：有计量室口全部委外部计量机构口16主要客户（公司/行业）：17新产品开发能力：能自行设计开发新产品口只能开发简单产品口没有自行开发能力口18国际合作经验： 质是外资企业口是合资企业口与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口19职工培训情况：经常、正规地进行口不经常开展培训口20是否经过产品或体系认证（具体内容）：CGBG-

13、030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：CGBG-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称序号批送月份交货期信用记录交货质量状态记录其它事项合同数量（份）依时完成数量（份）尚未完成数量完成合格率验收合格（批）验收不合格（批）备注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准：审核：制表：CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期:序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核:CGBG-033供应商交货状况一览表供应商交货

14、状况一览表分析期间：年 月曰供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检最后判定月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日制表：审核:CGBG-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本:日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制：审核:CGBG-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail:日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常

15、现象IQC主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认:确认:核准：说明：1.该通知就被判定拒收或特别米用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。CGBG-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表米购材料:评比项目满分评估分供应商A供应商B供应商C供应商D价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注CGBG-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：CGBG-038样品质量评价表样品质

16、量评价表编号：日期： 年 月 日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期CGBG-039采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源目标规格指标预算内预算外其他合计金额总计供应商签字：验收人签字：财务处签字：CGBG-04C采购验收过程一览表米购验收过程一览表编号供应商名称验收时间计划验收时间目前状态经办人批复总金额已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期CGBG-041检验报告单检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数量单价金额拒收数量拒收数量现状本订单未交量再交不交合计打卡币：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员:CGBG-042采购质量控制表米购质量控制表供应商交易情况采购单号物品名称采购数量发货批数检验批数批检检率总抽检率质量水平A类不良品B类不良品C类不良品退货记录备注CGBG-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表供应商合同编号处理时间处理地点物料内容偏差描述（内容较多可以附表）主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年 月曰主管领导审批意见签字：日期：年 月曰记录人:记录时间:CGBG-044退 货单退货单退货单位：订