小公司采购规章制度

1、小公司采购规章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px-15px;' 小企业采购管理规章制度 1.2. 小单位公司采购流程管理规章制度 小公司的采购 管理规章制度 3. 小公司的采购管理规章制度 4.1、小企业采购管理规章制度一、目的：保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给， 规 范采购工作，为加强采购方案管理，降低采购本钱，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非二、。经营性固定资产、 办公用品、劳保用品的采购 以 下统称为采购物品、职责权限、

2、总经理负责采购管理制度的审批； 1、分管副总、 财务总监负责采购管理制度的审核； 2 、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 3 、经营性固定资产、材料、配件等物品物资的采 购由企管部负责；非经营性固定 4资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部 负责。四、采购原那么、询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提 供 报价，在权衡质量、价格、交货 1 时间、售后服 务、资信、客户群等因素的根底上进行 综合评估，并 与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。、一致性原那么：采购人员定购的物品必须与请购单所 列要求、规格、型号、数量一致。 2 采购人员须及时反应信息供申在市场条

3、件不能满足请 购部门要求或本钱过高的情况下，请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，10% 5 差值不得超过请购量的、低价搜索原那么：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市 3场最新动态及最低价格，实现最优化采购。、廉洁原那么： 4自觉维护企业利益， 努力提高采购物品质量， 降低采购成 本 12 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 3加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新 设备及市场信息。 4工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成 损 失。 5 、

4、招标采购原那么：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议 价 或招标的形式，由企管、 5 财务等相关部门共同参与，定出一 段时间内一年或半年的 供给商、价格，签订供货 协议，以 简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化 较快的物 品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。、审计监督原那么： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对 采 购活动的监督和质询。 6对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有 权对相关人员依照公司?员工奖惩制度?等进行处分直至追究其法律责任。五、采购流程、采购申请：物品物资需求部门根据生产或经营的实际 需 要，由企管部负责采购 1日前提出

5、采购 25 由人力资源行政部负责采购物品每季度最后 一个月日前、 25 物品每月，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考 价 格、申请，填写?请购单? 用途等，假设涉及技术指标的，须注 明相关参数、指标要求。按 采购申请流程，由各相关 部门审批， 经总经理批准后交采购部门采购。 各审核环节对采 购 申请提出议异者，应于个工作日内将意见反应给采购申请部门。 2、询价比价议价： 2每一种物品物资原那么上需两家以上的供给商进行报价。 1，按低价原那么进采购员接到报价单后，需进行比价、议 价，并填写?询价记录表? 2 行采购。属以下情况者， 无须进行比价、 议价：独家代理、 独家制 造、

6、专卖品、原厂零配 3件无代用品，但仍需留下报价记录。、样品提供和确认： 3假设须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人 员负责追踪，收到样品 1 必要时需会同财务部等部门相关人 员予以确认。须第一时间 送交需求部门进行确认，后，对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比 较。 2、供给商选择： 4 具有合法经营主体者。 1 品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。 2 信誉良好者。 3客户认可的供给商。采购人员须建立供给商信息台帐。 4 、合同签定： 51 供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。2、进度跟催 6为确保

7、准时交货，采购人员应提前采用 、 或亲自 到供给商处跟催，以确 1保物品物资能适时供给。 假设采购物品物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门， 2寻求解决方法， 并须重新和供给商确定新的交货期， 并知会 需 求部门。7、验收入库： 采购物品物资到公司后， 属经营性固定资 产、材料、配件等物品物、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办 用品等常用品经库管资，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部验收合 格后，库管开具?入库单?日内办理换退货手续。 2 门通知采购部门，、对帐付款：采购物品物资办理入库后，由采购员凭入库单?按合同或约定的 8付款方式办理付款手续。附

8、后、采购流程图： 9六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进 处分。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行八、本制度附件：请购单? XXXXX ?、 1询价记录表? XXXXX ?、 2、2 小单位公司采购流程管理规章制度为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采购本钱， 足公司对优质资源的需求，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特 定本制度。、确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反应给 市场筹划部人员，市场策业务人员根据筹划方案和客户最终确定采购产品及划部人员 提交筹划方案给业务人员。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产把采

9、购产品要求给 到商贸部主任。价位范围。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。 市 场 业务部人 PPT 品推荐表产品确定后， 客户根据产品推荐表选择将采购的产品。 员将 产 品推荐表发送给客户确认，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以业务人员告知 商贸部主任安排提供样品，便和客户进行最终确认。二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、 规格尺寸、 数 量、 单位、单价、金额、预 定交期、 包装等其他详细信息填写无整， 清淅的申请表给到各 相关部门领导申批，格式申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购方案。附表！三、比价，议价对厂商的供给能力，交货时间及产品或效劳质量进行确认；

10、1.2.是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综对于合格供给商的 价 格水平进行市场分析，合条件更加突出；收到供给单位第一次报价后应向公司领导汇报情况， 设定议 价力，如通过进行重要工程应通过一定的方法对于目标单位的实 资质进行验证和审查， 4.实地考察了解供给商的各方面的实力等；家以上进行询价， 并做一份比价表 特殊或客 10 每个产品 的 需找多家厂商至少 5.；品牌除外 / 人指定厂家生产前或有现货的发货前需提供样品， 是否与客人所需的一 致； 6.家符合条件的厂家列入合格供给商名册。 12 最终选择 7.采购合同按照公司统一签订采购合同确定采购产品的供给商 后与之签订采购合同。四、 格式

11、签订。采购合同需要双方经理 签字并盖公章方有效，并要 求厂商回签以 或扫 描件形式采购留底一份， 并提供一份给到财务安排请款。 做 好 相关采购记录，以便跟进。五、交期跟进，快递时间 /物流 +生产周期小时内需回复给相关部门一 个准确交货期 24 采购下单后 1.天再确认一次，以至到达产品能按期交回。 2 并及时跟进， 生 产期间确认一次，发货前安排供给商发货并提供发货照片。发产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后， 2.发货前需要支付款项的, 运单号。需要提前向财务 跟踪货物的运输情况，如货后需要告知我司详细的物流公司和 申请付款。发货后客服人员需要随时 有逾期，提前告知采购人八、验收产品

12、和转运采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品 供应商将产品发至我司后，如有缺货或者破损等其它问题及时和供给合格填写入库单。及不数量按比例进行抽查，需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退商反 馈解决并做好检验记录。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主 任安排米购人员联换货单。系供给冏退换货。退换货申请单格式附表！转运需要选择相对正规如果货物需要转运至其他转运地点， 客服人员需要填写出库单。的物流公司， 例如：申通快递、圆通快递等。 转出后需要将快 递 单号登记后将留底单交 至财务，快递单的信息务必填写完善无误。 发货时需要随货附 有 发货单，货物到达各转

13、 运地后，客服人员需要将客户签收的发 货单交给采购人员一 份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人， 转运期间需要跟踪货物的运输情 况。七、售后效劳客户接收货物后， 如果有丧失或者破损的情况， 需要及时告知 采 购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任， 商贸部主任安排采购人员和供给 商 签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货， 客服和客户落实退货产品和数量后， 填 写退货申请单交商贸部 主任，经商贸部主任和财务审批后安排 采购人员和供给商退 货、退款。如果客户需要换 货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任， 商贸部主任安排 采 购人员和供给商换货。客服每星期做至少一次回访， 内容包

14、括需要礼品的数量、 使用 情 况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。、3小公司的采购管理规章制度、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购 过程中的各 种弊端，降低采购本钱，提高采购业务的质量和经济效益。范围本制度适用于公司所有物品 原材料、 辅料、备品备 件、固定资产、劳保用品、二、办公用品或劳务技术、效劳等的采购。三、职责市场部根据销售订单编制销售方案并下发相关部门。 3.1生产技术部根据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板 3.2等外包产品、技术效劳以及其它外协业务采购申请及方案的 编制。结合材料库存平安定额，核实仓库存量，供给部根据生产部 门报送的材料需

15、求清单， 3.3 编制采购方案，报经总经理批准 后组织采购。办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请方案。 3.4设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备 3.5的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购 方案。各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向 办公室、生产技术部、 3.6供给部、设备部提交申请， 并经初审后交各分管副总或总经 批准。总经理负责生产经营采购、分管副总负责权限内的采购审批 和超出权限的采购初审， 3.7 固定资产购置、维修等方案的审 批。万元以上的采购组织或上报集团公 10 负责对价值财务部负责 日

16、常采购的价格审查， 3.8 司进行招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负 责备品备件、 设备、监 3.9 视和测量工具及维修等劳务的验收。各采购经办人负责索要发票、 办理结算，并对发票的真实性 和 合法性负责。 3.10四、采购作业操作规程物资采购的方案、申请与审批 4.1日前报次月的采购 28 实际需要以及库存情况每月授权的请购 部门根据生产方案、 方案，报分管经理审核。经分管副总初审后的月度采购方案报财务副总审批后执行。未列入月份采购方案或超出方案的临时采购申请需根据需求 物品或劳务的性质和 权属向办公室、 生产技术部、 供给部、设备部提交申请， 并经 初 审后交各分管

17、副总或总经理批准。元以上的配件、 设备、仪器、 劳务等需 500 元以上的办公用 品 及 200 对价值超过 采购方案 4.1.5 要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意 见报总经理审批后实施。 或申请应列明采购物品或劳务的名称、 规格型号、 数量、质量 技术要求、估计价值、交 货日期、用途等。采购比价 4.2采购部门在采购前须将采购方案或申请，交财务部进行比价；在提交采购方案或 家以上的供给商报价和联系资料，有 3 采购部门应对新采购物品提供至少申请的同时，财务部队提供的供给商 但不仅限于 进行询价或实地调 查万元以上的单台 套设备的采购需 5 万元以上的维修、 服 务 等劳务、 2 价值

18、在 4.2.2 召集三家以上的供给商报价，进行比 价； 万元以上的必须采 取招标方式采购。 10次招 2 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市 场行情每年至少举行 4.2.3 标，确定采购价格和供给商，一经通 过招标确定价格， 只能在 定标价格根底上根据市场 行情下调， 不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。价格可以上 调，属供不应求的卖方市场，国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准 的行政事业性效劳收 4.2.4 费不实行比价程序， 物价审计只对采 购物品或劳务的价格、收 费标准、数量、质量的真实性

19、进行审查。所有采购业务应景物价审查前方可报总经理签批报销。回复4.2.5 ：全面点的采购管 1理制度采购实施及物资验收 4.3公司的采购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员 不得自行采购。 供给部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库 存物资的数量编制采 4.3.2 购方案，报分管副总批准后执行。供给部门根据批准的采购方案组织采购， 除零星采购外，批 量 采购业务必须先与 4.3.3 供货方签订采购合同，并与财务部、质 量部、生产技术部等相 关部门进行会审，采购合 同应包括品种、 规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承 担、 结算方式及经济处分等项条款。在采购合同有效期内， 假

20、设因市场行情发生较大变化 时， 经过总经理批准可以，并报请财务部门备案。与供货商签订?调价协议?请经确认无误后开具先由供给部门对照核对采购方案，采 购物资运到本公司时， 4.3.4 验单?交质量部或设备部进行质量 检验，质量部、设备部在验 收条件允许的范围内组织 物资检验，并出具检验报告单， 检验合格的物资由保管点数入 库 并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。结算 4.4采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣 增值税的采购工程必 须索取增值税发票， 不能取得的， 价格按扣除增值税以后执 行。采购付款申请单?在结算付款时均需由供给部门填开无 论是现款采购还是赊购， 4.4

21、.2 连同有关凭证报经财务部门审核， 并经总经理批准后， 出纳 人 员方可付款。?采购、?采购合同?、财务部在对采购物品结算付款时， 应当认真审核?请购单? ?发票?或?收款收据?等有关单证，账目结、 ?入库 单?、 ?采购付款申请单?、方案单? 算不清或未按合同规定期限付 款以及不符合税务制度规定的结 算凭证财务部门不得办 理相关手续。出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核 是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理 付款手续。五、责任不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责 处理，已经与供方签订 5.1购销合同，导致公司因不能履约而发生

22、的损失由经办人员全 额承当。经审批的采购方案和申请，负责采购的部门和人员应在规定 采购期限内采购到位， 5.2元，给公司 100 没发现查实一次罚款因没有人到责任不能按 时采购而影响正常经营的， 造成损失的按确定损失额的 。 40%未经比价即进行采购的， 采购价格明显高于比价结果的， 价 格 高出局部由采购人员 5.3 自行承当。 提交供给商报价时， 与供给商串通抬高价格， 从中 谋取私利；或未认真进行元以 5000 比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员 承当相应损失，损失额在上的责令其下岗。条 4.1.5 物品使用部门车间必须依据生产方案、生产管理 实际需要， 认真按照 5.4 之规

23、定填制购物申请单。 填写不标准， 导致无法确认请购物资 须知信息的， 采购部门有 权拒绝采购。 采购方案及申请必须由请购部门主管签字，无请 购部门主管签 字，审批人 不得予以审批。 对贪图省事、乱报采购方案， 造本钱公司流动 资 金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。供给部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库 存本钱等因素， 制定大 5.5 宗物品的采购方案， 落实供货单位。 并对采购物品的品质、货 款结算平安负责。假设因玩 忽职守，造成公司经济损失的， 应负相应的经济赔偿责任。 特 别 是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。财务部必须

24、认真履行审核监督责任， 对审核把关工作不严、 不 及时向总经理汇报有 5.6关事情真相， 并造成公司经济损失的， 给予相应的经济和行 政 处分。验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同 规定的质量要求进行质 5.7 量检验。假设发现品质不符时，必须 及时报告采购部门必要时 直接报告总经理处理。给予相应的经济因验收人员玩忽职守造成经济损失的，严禁 品质不符的外购物品入库。和行政处分。5.8 并对入库采购物品的数量负责。 仓库对验收部门验收合格 的 外购物品办理入库手续，同时妥善保假设发现数量不符时，应当及时向有关部门报告必要时直接报告总经理 管该批采购物品等待处理。对仓库 保管员工作

25、马虎，未按本办 法规定操作，造成入库数量短缺、超方案采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行， 自本制度执行之日起， 原有 相 关规定同时废止。、4小公司的采购管理规章制度一、目的为加强采购管理， 降低采购本钱， 确保采购及时， 保证生产 正 常，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。三、职责、销售公司根据市场需求编制销售方案并下发相关部门。 1、生产部门根据销售方案，编制原辅材料需求清单。 2 3、供给部门根据生产部门报送的材料需求清单， 核实仓库存 量， 结合材料库存平安定额，编制采购方案，报经总经理批准后组织采购。、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购方案。 4 、检验科负责原材料、辅料的检验。 5、物管科负责日常采购的价格审查