大润发区内间转货作业规范

1、区内转货作业规范1、明确规范各店可销售商品之移转作业,以管理转货物流。2、本规范分成:由货运行承运的转货和DC承运的转货。3、店间转货发起者的相关要求:一、由采购以传真通知转入与转出分店,或方店经理同意始可办理。二、由DC存控要求的DC品项转货,无须分店店总确认,转出店及转入店必须执行。三、由采购要求的季节性的电器、家纺、鞋、服饰等品项转货,无须分店店总确认,转出店及转入店必须执行。4、由货运行承运的转货作业:一、店间的转货运费由需求方支付,采购调货由采购协调转入转出店议定。二、转出店仓管作业:(一转出店之营运课长,依店总经理核准之书面资料填店间转货单(如附表一,一式四联 ,办理转货。(二营运

2、部门将待转商品装箱送至收货区。(三仓管课人员、营运部门人员及收货区防损人员共同会点无误后,于外箱贴库存单注明品名、货号、数量,使用公司胶带封箱,在纸箱上编号。(四仓管课依营运部门转来的商品及店间转货单,输入转出订单。(五转出店仓管课输入转出订单时,于厂商编号栏输入转入店代码,然后输入货号、品名、数量与日期。食品、百货应使用不同收货号码分开处理。(六于店间转货单之第二、三、四联上填入收货号码,(第一联营运部门留存,第二、三联由司机带至转入店,第三联由转入店仓管课签收后,由司机带回交转出店,第四联仓管课留存,并请司机签名留下身份证号码(签於送货司机签字栏上。三、转入店仓管作业:(一仓管课收到货运公

3、司送来的转入商品及店间转货单二联,检查纸箱及封箱胶带是否完整,于店间转货单上贴上收货号码的供应商联,与防损人员共同会点无误后,于收货人栏位中签名,同时通知使用单位,使用单位收货人在使用单位栏位签名,同时将转货单传真至转出店。(二转出订单由总公司电脑自动产生,于转出订单产生次日传至转入店。转入店仓管课仅可作收货确认,不能直接更改收货数量。(三根据转出店送来的商品、店间转货单及转入订单做收货动作。(四7天内,仓管课应作收货确认。3天以上未作确认,每日会有S105转入订单通知及催收报表,提醒转入店作收货。四、转货差异:(一转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查。(二若在7天内查出

4、差异为转出店作业错误,则由转出店更正转出订单之收货数量。更正后? ?电脑会于次日自动更正转入店的转入订单的收货数量,转入店可利用S101-1转入订单收货电脑会于次日自动更正转入店的转入订单的收货数量,转入店可利用S101-1转入订单收货更正明细报表检查。(三若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单,交由后勤管理组利用库存调整代码"仓管更正"做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店同样作"仓管更正"(需附上转出店的收货数量更正单为证,以求库存一致,并可使用S122库存调整明细报表检查。(四如追查无结果,差异部分视为转入店之

5、损耗,转入店填写收货数量更正单交由后勤管理组利用库存调整代码"仓管更正"作库存调整。5、由DC承运的转货作业:一、转出店仓管作业:(一转出店之营运课长,依店总经理核准之书面资料填外仓(店间转货单(如附表一,一式四联,办理转货。(二营运部门将待转商品装箱送至收货区。(三仓管课人员、营运部门人员及收货区防损人员共同会点无误后,于每个外箱贴转货标示注明转出店、转入店、总箱数及填单日,并使用公司胶带封箱。(四仓管课依营运部门转来的商品及店间转货单,输入转出订单。(五转出店仓管课输入转出订单时,于厂商编号栏输入转入店代码,然后输入货号、品名、数量与日期。食品、百货应使用不同收货号码分

6、开处理。(六转出店须在店间转货单每一联上填入收货号码,其中四联的第一联转出店留存,其余三联由DC司机带走,其中:第二联转入店签收后留存、第三联转入店签收后由DC运输课留存、第四联转入店签收后由DC运输课带回转出店留存,同时仓管须在DC的行车记录表上注明有转货单被带回DC。(七转出店须先行与DC运输约车,按各店的转货行程办理转出。(八转出店转货商品在15箱以内,采取与DC司机清点箱数交接,大于15箱或是整板的商品用网、伸缩膜进行包裹,并和DC司机通过清点板数进行交接。二、转入店仓管作业:(一仓管课收到DC运输送来的转入商品及店间转货单三联后与DC运输司机进行点收交接,检查总箱数是否正确、封箱胶带

7、是否完整及每箱标贴是否齐全。在店间转货单上贴上收货号码的供应商联,与防损人员共同会点总箱数无误后,在全部三联的收货仓管栏位中签名?同时将DC运输的车号、司机姓名填入相关的栏位。(二仓管课将第二联留存,第三、四联由DC运输司机带回,其中第三联DC运输留存、第四联由DC运输课交回转出店,或由转入店将转货单传真至转出店。(三转出订单分店KEYIN后的次日转入店电脑自动产生转入订单,并会生成S105催收报表,转入店仓管课仅可作收货确认,不能直接更改收货数量。(四根据转出店送来的商品、店间转货单及转入订单做收货动作,在无特殊说明的情况下收货品质标准视同一般厂商,若转货商品的品质存在严重问题时转入店有权拒

8、绝KEYIN并须将该批商品拍照上传至营运处裁决。(五7天内,转入店仓管课应作收货确认,若3天以上未作确认,每日会有S105转入订单通知及催收报表,提醒转入店作收货。三、转货差异的处理:(一转入店应在收货无误后方可KEYIN,如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,由转入店负责追查。(二若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店更正转出订单之收货数量。更正后,电脑会于次日自动更正转入店的转入订单的收货数量,转入店可利用S101-1转入订单收货更正明细报表检查。(三若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单,交由后勤管理组利用库存调整代码"仓管更正"

9、;做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店同样作"仓管更正"(需附上转出店的收货数量更正单为证,以求库存一致,并可使用S122库存调整明细报表检查。(四如追查无结果,由营运处负责定期统一裁决,裁决依据如下:若转出店未按要求在每个外箱上贴明转货标示的,该笔转货所发生的差异部分视为转出店之损耗,转出店填写收货数量更正单交由后勤管理组利用库存调整代码"仓管更正"作库存调整。若营运处的抽查小组在DC抽查出转出店转货商品单箱入数不符的,由该分店承担与其有关的所有转出的差异,并据此考评分店转货的诚信度,营运处在进行转货差异裁决时将参考各店的转货诚信度。若转出

10、店的转货诚信度一贯较好,且能提供DC签收证据的,差异部分的裁决将视外包装是否完好来决定,若外箱完好则由转入店承担,反之则由DC承担。若为DC错送造成的差异,由DC承担。四、转货单的填写:(一分店间转货单的转入转出店名不得只填写"天润发"等字样及店名缩写,这样容易造成店名重复,无法正确分辨。填写转入转出店名时必须填写"*号*店"标准字样。(二为了便于DC转货单的归档,请各店仓管课长在转货时在分店间转货单右上角填写日期(以当天上DC车辆为准。(三各分店仓管课务必将转货箱数填写转货单上。(四转货单各栏位相关签名请填写工整,并在姓名后填写日期(姓名/日期。6、店间转货拒收流程:(一店间转货商品,只有在转货商品品质不好且无法再进行第二次销售的情况下,方可进行拒收。(二进行拒收作业前,应先通知转出店拒收的原因并填写<店间转货拒收单>。(拒收商品在未退回前,先暂存在收货区(三拒收的商品每箱须贴<转货拒收标示单>,并在DC行车记录表的送货异常栏位备注说明。(四DC运输依据<店间转货拒收单>将拒