审计主管的基本职责

1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-331编号：_审计主管的基本职责编辑：_日期：_单位：_审计主管的基本职责用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。篇一职责1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;2、参与制定、完善内部审计制度;3、监督、审核集团预算的编制与执行;4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内

2、控管理的工作计划，对内控制度的执行情况进行调查，上报调查结果，根据调查中存在的问题提出建议;5、根据部门工作目标，执行审计部工作计划，实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于：销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);6、根据工作安排，参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;7、参与制定具体项目审计方案，确保工作进度和审计质量;8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。任职要求：1、40岁以下，本科以上学历，财

3、务、审计专业，5年以上审计项目工作经历，有较丰富的大中型企业审计项目经验;2、具有中级会计师职称，有注册会计师或注册审计师者优先考虑;3、具有良好的沟通协调能力，善于发现并解决问题，具有良好的团队合作意识;4、写作能力佳，并熟练应用办公软件、财务软件;5、 工作积极主动，能够自主管理，抗压能力强，具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力，具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。篇二职责:1、协助制定、实施年度审计计划，对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计，协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。2、协助起草内审及内控相关规章制度，改进集团内部控制制度和流程，对内

4、部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价，并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。3、协调外部审计工作对接，协助开展内审与内控方面的专业培训。任职资格:1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验，有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。篇三职责：1、完成所负责区域的各类审计工作，如高新认定、双软、四板及新三板等;2、办事处人员管理，以及与总部审计经理的沟通协调;3、全面负责办事处的所有相关事宜。任职资格：1、会计或审计专业毕业;2、具备良好的沟通以及团队协作精神;3、正直诚实，工作态度积极，责任心强;4、良好的语言、文字表