公司内部质量审核

1、内部质量审核1.质量审核定义为获得 审核证据 ，并对其进行客观的评价，以确定满足 审核准则 的程度，所进行的体系的、独立的并形成文 件的过程。审核准则 ：用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据 ：与审核准则有关的，同时能够证实的纪录、事实陈述或其它信息。GB/T 19000质量治理体系 基础和术语(相当ISO9000)2.质量审核种类与范围2.1种类2.1.1外部质量审核(External Quality Audit)第二者审核(Second-party Audit)3丿第三者审核(Third-party Audit )2.1.2内部质量审核(Internal Quality Audit第一

2、者审核(First- party Audit2.2范围2.2.1质量体系（质量体系审核）2.2.2过程（过程质車审核）2.23品质（产品质量审核）内部质量审核理由3.1国际质量治理体系标准的要求。3.2确认质量体系是否有效执行。4.2外部质量审核3.3验证质量体系不符合项，并实施纠正与预防措施，以维持质量体系的正常运作。3.4治理阶层藉以了解质量体系的运作状况。3.5促进部门间的协调性。3.6审查质量体系的适切性、兼容性、符合性及有效性。4.内外部审核特性4.1内部审核4.1.1内部质量审核员应由与审核单位无直接责任的独立人员担任4.1.2查核内部质量治理体系。4.1.3协助新制定的程序方法与

3、规范导入质量体系中。4.1.4发掘质量体系不符合，协助或建议改善对策并复核的。5.2审核员的责任：5 / 144.2.1评鉴被审核公司的程序4.2.2有合约上的权限。4.2.3原则上不提供任何的改善建议。5.内部审核相关人员责任5.1主导审核员的责任：5.1.1代表审核组管制审核的进行，对审核过程及结果负责。5.1.2维护审核规定，并以身作则。5.1.3规划审核、预备检查窗体，并向审核组解讲。5.1.4遇有质量体系重大不符合，应立即通知被审核单位的最高主管。5.1.5提出审核结果总结报告。5.3.2依据审核不符合报告采取纠正措施。5.2.1在审核范围内，遵守审核规定。5.2.2对被审核的质量体

4、系搜集实况数据加以分析，以确保其客观证据。5.2.3对阻碍审核结果或需要深入审核的证据，应保持警觉性。5.2.4依观看所得作判定，并撰写具体审核报告。5.2.5支援主导审核员。5.3被审核部门主管的配合责任：5.3.1将审核范围及目标告知所属。5.3.2指派适当人员于审核进行中带领审核人员。5.3.3提供审核组所需资源，确保审核效果。5.3.4审核人员要求时，应提供有关的证据性资料。7/146.内部审核规划6.1审核预备6.1.1审核组成立。6.1.2拟定审核范围、目标与打算。6.1.3审核前预备会议与审核检查表制作6.2审核作业进度的管制6.2.1审核人员与时刻的排程管制6.2.2审核执行与报告6.2.3不符合内容的认同6.2.4纠正预防措施与报告6.2.5复核结案7.内部审核检查表7.1检查项目来源7.1.1ISO9001标准。7.1.2质量手册/程序/规范7.1.3质量治理的问题（治理体系的运行重点与现