工厂表格汇编

1、201年度培训计划序培训主题内容培训教材时间课时培训对象培训教师备注1234567891011121314编制：审核:批准:日期:201年月日Doc.No.:D-1001培训考核记录201年月日TANo.:培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数1记录人培训签到/成绩表编号签到成绩编号签至U成绩编号签至U成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248效果分析析分人确认人/日期Doc.No.：D-1002文件和资料最新状况一览表部门:文件和资料发放/回

2、收记录表序号文件名称文件编号版本分发号发放记录回收记录备注部门日期签收日期签收010203040506070809101112131415编制Doc.No.:D-2012发区文件更改通知单申请部门：文件代号更改原因文件名称实施日期发放部门份数签收更改内容：备注申请人会签部门主管部门主管日期日期更改审核意见更改批准意见签名：日期：签名：日期：Doc. No. : D-2013质量记录清单Page编制:日期:Doc. No. :D-2014序号记录名称,己录编号版本编制部门制期编日保存期限备注12345678910111213141516171819202122232420年度CC丽志使用情况一览

3、表序号使用人型号使用日期数量（个）备注010203040506070809101112131415161718192021222324统计人：审核：No.:D-2005供方评定表VSNo.:供方名称法人代表供方地址邮政编码联系方式联系人职工数人主要客户注册资金-2Hitr1、乙口王紫广口口评定项目评定情况评级评定人质量：产品认证和质量体系状况价格交货期IB7代理主要客户人数人、通产品名称规格型号生产厂家质用水平王要备注刀方闩评定代销产品样品检验/验证状况确认人：日期:评定组总评意见（是否列入供方名录）：年度复评记录II/J/、1八人11V、年度，是否列入供方名录：批准：日期：年度，是否列入供方

4、名录：批准：日期：质量负责人：日期:年度，是否列入供方名录：批准：日期Doc.No.:D-3001注：评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。合格供方名册GVNo.:序合格供方名称合格供方地址供货品名联系人联系电话传真备注安全认证号码12345678910111213编制:审核:批准:日期:Doc.No.:D-3002供方供货日常记录表No.:编制：审核:批准日期:Doc. No.序供货品名型号规格供货数量单位供货日期供货标准供方质量状况,或X备注123456789101112说明：供方定期考核表D-3003XX考核期限：No.:序号供方供货品名型号规格供货批

5、次合格率质量分交货期分其它分总分总评V或X备注123456789101112说明：计分法见文件Q-B-3101。编制:审核:批准日期:Doc.No.:D-3007Doc.No.:D-3004编品名规格单数量单价金额质量要求申购原因及用途号位万千白叶元角夕申购部门生产部制单:领导审批:部门主管:申购:201年月日Doc.No.:D-3004编品名规格单数量单价金额质量要求申购原因及用途号位万千白叶元角夕申购部门生产部201年月日领导审批:部门主管:申购:制单:标识卡标识卡物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格格让步检验员说明（不符描述）检验日No.:DW005物料状

6、态口来料口半成品口成品物料名称型号规格:批量批次检态待检免检合格不合格让步检验员说明（主要不符描述，等）检验日No.:DT005XX标识卡XX物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格不合格让步检验员说明（不符描述）检验日No.:DW005XX标识卡W-A标识卡物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格不合格让步检验员说明（主要不符描述，等）检验日No.:DT005标识卡物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格格让步检验员说明（不符描述）检验日No.:DW005物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检

7、态待检免检合格不合格让步检验员说明（主要不符描述，等）检验日No.:DT005XX标识卡XX物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格格让步检验员说明（不符描述）检验日No.:DW005标识卡物料状态口来料口半成品口成品物料名称型号规格批量批次检态待检免检合格不合格让步检验员说明（主要不符描述，等）检验日No.:DT005类别：，进料；口成品No.:订单号产品名型号规格报检日期报验数检验标准产品批号供方签名样本数量Cr(Ac/Re)A(Ac/Re)B(Ac/Re)检验项目检验项目序号质量等级检测（验证）记录不合格数量备注CrABsr-Btaaavas,r|:imta-

8、i3=!lH*b*H1a汇总：合格率=%抽检结论：。合格格。不合检验员：审核：日期：20签署责任部门不合意见格批一技术部门申请意见处理品管部门评审意见程序处理结。退货。拣用。让步接收；。返工。返修；O论报废；。其他：备注:注：合格率刀=(Ns-Na-Nb)/ns*100%DocNo.:D-3006设备一览表No.:No.设备编号设备名称及型号规格价格（元）验收日期使用部门放置地点备注123456789101112131415编制:日期：201审核:日期:DocNo.:D-4001设备定期保养计划2011年度FSPNo.:No.设备编号设备名称及型号规格保养、计划内容保养时间保养单位010203

9、040506070809101112131415161718说明：编制:审核:批准:Doc.:D-4002设备维护保养记录表设备编号：设备名称：年度：201BOFNo.:项目、内容频率01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031批准1.清洁2.正常工作时间3.安全操作、检查电路审核（签名）：异常情况记录：（在表中以“X”标识）符号意义：，-每天保养；口-每周保养；-每月保养。使用部门：生产部保养人:DocNo.:D-4003设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维修内容车间主任设备负责人更换部

10、件维修结果维修人维修负责人日期验收记录验收人设备负责人日期Doc.No.:D-4004设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维修内容车间主任设备负责人更换部件维修结果维修人维修负责人日期验收记录验收人设备负责人日期Doc. No. : D-4004设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维修内容车间主任设备负责人更换维修部件结果维修人维修负责人日期验收记录验收人设备负责人日期Doc.No.:D-4004设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维修内容车间主任设备负责人更换维修部件结果维修人维修负责人日期验收记录验收人设备负责人日期2

11、70上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午0.78日期t:232425262728293031记录:审核:Doc.No.:D-4005老化记录表过程检验记录机器名称：工位：No.:机器型号规格/品牌故障现象故障数备注（翻修重检记录）12345678910111213141516171819统计:1.故障率：F2.结论：正常主要问题处理如下：=故障数不正常/JM=其他:/=%。故障件总数：编制：日期：审核:日期:批准：日期：No.:D-4007维修记录表SR No.:机器名称:机器型号规格/品牌故障现象修复方法故障数备注-.wa.mmm!ra.itHi=-小计故

12、障描述及建议主要故障机型，及主要故障：建议：故障分类：M=材料；N=人为；F=S备；T=其他.编制:审核:批准：日期：201年月No.:D-4008XX首件一致性检验报告N.T产品名称生产日期型号规格编号/批号申请人样品数量台生产单位抽样基数台检验地点检验日期201年月日检验依据与型式试验报”致：结构，关键件清单以及作业指导书。检验结论备注1.“X”表示不符合标准要求，表示符合标准要求。检验内容检验项目标准要求单项评价备注关键件一致性型式试验报告中的关键件清单一致！铭牌标志与型式试验报告图片Tu结构与型式试验报告结构Tu关键部件电视机主板检查人：审核：批准：Doc.No.:D-5001附件：关

13、键件一致性检验记录表序关键件名称型号，规格，生产者、生产企业备注1234567891011121314一致性单项检验结论合格；不合格；其他XXDoc No.: D-5002例行检验项目：1.抗电强度；口2.接地电阻（I类产品适用）。3其他:不合格数量检验签/章序号订单/指令|名称/型号规格检验日期检验数量备注1234567891011121314151617注：1.合格产品的检验记录，用“正”的每一划代表1个产品；不合格产品用Xi代表，并注明原因检验，试验和测量设备/工装设备检定计划表O检验，试验和测量设备。工装设备年份：ESPNo.:序号名称型号规格机身编勺或自编成Z精度等级校验结果检定肩效

14、日期计划检定日啰实际检定f期制造/使用日期使用部门备注（制造商等）1234567一891011121314151617编制：审核：批准：Date：年月日DOC.No.：D-6001XN检测设备登记表名称型号规格国别/OC出厂编号自编号精度等级期购置日期检定周期（年）检定时间精度等级完好状态使用场所员检定单位备注-一4dbE34士4a3WaUT一=abwmw44m-4faaa&-.-shadsaaadam4aaaaij.hadaa.a*wv4aahad4占sasadaaB=sa-检测设备维修记录序修时间故障原因维修单位结论备注1234检测设备报废记录申请报废原因乘除价值申请人批准人生效日期次灰功

15、能检查记录表设备编号设备名称型号规格使用部门测量范围精度要求校准规程编号：校准有效周期校准时所使用的设备/试样编号：参数校准日期不报警端/报警端结论校准日期不报警立需/报警端结论备注-校验标准：问题说明：审核:Doc. No.: D-6003No.:不合格品处理单日期顾客材料名称/规格数量不合格原因处理方法备注记录人审核批准:Doc.No.:D-7001Doc. No.: D-8002会议签到表地点主持人会议名称签到日期：201厅P姓名签至职务/职称备注XX内部质量审核实施计划编号：审核组长审核时间审核目的审核范围审核小组涉及部门审核依据审核方式审核员审核日程审核组长:日期:质量负责人:批准日

16、期:内审检查表部门审素审核内容审核/观察记录内部不合格报告表部门部门百人员日期201不合格事实描述：要素：不合格类型：D1.体系性Q2.实施性口3.效果性（审核员）签名：日期：201原因分析及纠正措施责任部门负责（审核员）确认/日期纠正措施的验证人审核员日期201年月日审长日期201年月日Doc. No.:D-8004内审不合格项统计表刈题整职能部门或人员及其、编号质量体系要素、章节内容、总经理质量负责人生产部工程部市场部采购部行政人事部质管部仓管部总计严重项总项数1234567891职责和资源职责资源2文件和记录总要求文件的控制记录的控制认证标志的保管使用控制3采购和进货检验供应商的选择和日

17、常管理关键元器件和材料的检验/验证关键元器件和材料的定期检验4生产过程控制和过程检验工序控制环境要求过程监控生产设备管理检验确保与认证样品一致5例行检验和确认检验总则制定程序，并记录。6.检验试验仪器设备总则校准和检定功能检查7.不合格品的控制8.内部质量审核9.认证产品的一致性产品变更控制10.包装、搬运和储存总计严重数总项数质量负责人：审核组长：日期：201年月说明：1.由上表可知问题较多的部门是2.由上表可知问题较多的要素是。Doc. No : D-8005kx内部质量审核报告部门部门主管组长审核员审核目的审核范围审核审核计划实施情况存在的主要问题：体系运行W况总结及有效性、符合性结论：

18、（附不合格分布袋和不合格报审核组长：质量负责人：日期201No.: D-8006顾客反馈信息表No.:顾客名称顾客地址联系人反馈时间反馈方式所订购产品情况（订购方式、!量号、规力咨、数量等）：对本公司产品的满意程度：口很满意口一般口不满意原因说明（请就质量、价格、交货期等多方面，分别予以说明）：对本公司服务的满意程度：口很满意口一般口不满意原因说明：对营销部门/代埋商的满意程度：口很满意口一般口不满意原因说明：其他的意见、要求或建议（如与其他厂商同类产品的差距，改进的建议等）：Doc. No.: D-8007XX纠正和预防措施活动表编号:处理单编号内容摘要责任部门发出日期完成期限收单人验证结果验证人备注注：本表请于三日内回复“提报单位”Doc. No.: D-8009编制:日期：201Doc.No:D-8008纠正和预防措施报告CPNo.:受文单位确认人签名料号或问题不良数/总数不良T质/数量C:M:N:批次/合同号缺点和/或意见：提报者：发生日期：201年月日发生地点：提报单位：主管：2.原因分析/临时措施：预订完成日期：201年月日对策单位：主管：3.纠正措施/预防措施：预订完成日期：201年月日对策单位：主管：4.效果确认：确认者：结案日期