调度验收标准办法

1、 阳煤发2012178号 签发人：崔建军 关于下发阳煤集团地面生产单位调度室质量标准化标准及考核评级办法（试行）的通知集团公司所属各单位： 按照集团公司“三会”和调度工作会议安排，为构建集团“大调度”管理格局，更好服务“亿吨双千亿”战略目标的实现，现将阳煤集团地面生产单位调度室质量标准化标准及考核评级办法（试行）下发给你们。接文后，请各单位尽快组织学习并贯彻落实。对于达标所涉及的资金、装备等问题，立即列入本单位年度资金和项目计划，加快推进调度质量标准化工作。二一二年二月二十九日主题词：下发调度室 考评办法 通知 抄 送：集团公司副总师以上领导，机关各部室。 存档（2） 共印150份 阳煤集团办

2、公室 2012年2月29日印发 校 对：李献生 打 字：阳煤集团地面生产单位调度室质量标准化标准及考核评级办法（试行）第一条 为适应集团公司产业发展的需要，提高地面生产单位乃至集团公司安全生产水平，规范地面生产单位调度工作，完善调度工作制度，充分发挥调度工作在地面生产协调和保障生产安全中的作用，参照AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范和省厅煤炭企业调度室标准化建设相关要求，制定本办法。第二条 本标准和考核评级办法适用于集团公司各类地面生产单位和对地面安全生产进行监督管理与服务的专业化管理公司。第三条 标准化调度室必备条件 1、在组织指挥生产过程中及对生产死亡和重大非伤亡事故无调

3、度指挥失误。2、调度室必须是本单位内部独立运作的组织机构，实行24小时值班，在单位生产副总经理（副厂长）直接领导下开展工作。3、专业化管理公司调度室达标，必须有2/3及以上的下属公司达标，各等级段均如此。第四条 评定等级标准化调度室分三个等级：1、一级调度室总分在90分以上（不含90分）；2、二级调度室总分在85分以上（不含85分）；3、三级调度室总分在80分以上（不含80分）。第五条 考核与定级1、各单位调度室每月自检一次，专业化管理公司调度室每季自检一次，自检记录存档备案。2、集团公司和专业化管理公司每半年分别对直管下属单位调度室进行检查考核、评级，检查记录存档备案。各单位两次得分相加除以

4、2作为年度考评分并相应定级，不再单独进行年度检查。集团公司每半年对行业管理公司调度室进行检查考核、评级，全年两次检查得分相加除以2作为年度考评分并相应定级，同样不再单独进行年度检查。3、集团公司每年根据专业化管理公司申报的资料，对其下属单位调度室进行抽查。4、总分100分。除标明在总分中直接减分的条目外，其它采用各小项分扣减、减至该项分数扣完为止的评分办法。第六条 本标准及考核评级办法纳入集团公司地面生产单位安全生产标准化建设范围，单独考核。评定一级标准化企业，调度质量标准化考核评分必须在85分（不含）以上；评定二级标准化企业，调度质量标准化考核评分必须在80分（不含）以上。第七条 本标准及考

5、核评级办法自2012年3月1日起执行。第八条 本办法解释权归集团公司总调度室。附表：阳煤集团地面生产单位调度室质量标准化标准及检查评分办法（试行）5阳煤集团地面生产单位调度室质量标准化标准及检查评分办法(试行)（附表）检查项目及标准分数检查方法及评分办法总分100 各项减分，减到该项得分减完为止 各项标准分中，仅有一个数字的为所有调度室标准分；有两个数字的，其中不带括号的为矿处级单位标准分，括号内的为专业化管理公司标准分 一、组织机构5 1.人员配备 3 专业化管理公司及矿处级单位调度室至少配备主任1名；主管（主任）工程师1名，且具备相应专业中级以上职称，享受副主任待遇 调度室负责人配备每缺少

6、一人减1分；职称不达要求减0.5分 配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下现场走动时间 专业化管理公司值班调度员不少于7人，矿处级单位值班调度员不少于8人，缺少一人减0.5分 2.人员素质2 调度值班人员具备行业安全生产相关专业中专及以上文化程度（专业化管理公司需达到大专及以上学历），并具有三年以上本行业现场工作经历 有一人达不到要求减0.5分 二、调度管理47 1.组织指挥生产12 查相关报表文档 以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握产品产量（进尺）计划完成情况和主要产品库存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问题，安全、平稳地完成生产任务 1）产品产

7、量（进尺）6 完成季度计划，有一个月一项指标未完成减0.5分；未完成季度计划，有一个月一项指标未完成减1分 完成产品产量（进尺）的月度、季度生产计划 2）人身事故控制指标和有害气体泄漏、爆炸、环境污染、建筑物坍塌等重大非伤亡事故2 不超过下达的控制指标 超过控制指标减2分 3）解决安全生产问题2 查相应记录本，任查一个月。无记录本减2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问题有记录无处理意见的一次减0.5分；记录不完整，有一次减0.3分 及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等 4）产品库存管理2 矿处级单位有一个月未组织盘点产品库存减1分；盘库月

8、报表未按时上报、数据不准确，有一次各减0.5分；缺少一份资料减0.2分 专业化管理公司有一个月未进行库存量统计分析总结的减1分；分析总结不完整，有一次减0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分 掌握生产、外销和库存量，矿处级调度室每月负责组织盘清产品库存量，要有详细的计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公司（专业化管理公司）调度室 专业化管理公司及矿处级单位每月产品库存量进行统计、分析、总结,集团公司（专业化管理公司）每半年（每季）对各单位库存量进行核查 2.业务保安10 建立并落实本部门及各级各类人员的业务保安责任制，落实安全生产方针、法规，按照行业安全规程、作业规程、操作规程

9、和安全技术措施指挥生产，防范事故发生 查相关文档，本部分各项任查一个月 1）掌握日常安全生产动态2 不能掌握日常安全生产动态的，每有一次减1分；对影响安全的重大问题及发生的重大事故无处理意见的，每有一次减0.5分；记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分 要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等 2）掌握安全重点工作3 不能掌握重点问题或对现场无监督的，每有一次减2分，对重大问题无处理意见，每有一次减1分；对因工作失误导致重大责任事故者，本项不得分 无掌握安全重点工作记录本减3分

10、；有一项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减0.3分 掌握重点工程、起机点火、有害气体泄漏、高压停送电、巷道贯通、水患、动火作业、受限空间作业、爆破作业、临时用电作业、高空作业、危化品运输、压力容器（管道）作业、高层建筑施工、大型设备检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责人、处理结果等内容 3）做好安全指示接收转发工作2 建立指示通知记录本，无记录本减2分；记录本记录无关事项减1分；

11、接收指示通知及处置结果记录不完整内容不清楚等每有一处减0.3分 对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式、处置时间等内容 4）做好本单位安全问题汇报接收工作3 矿处级单位对影响安全生产的问题不及时汇报，一般问题一次减1分，较大问题一次减2分，重大问题一次减3分 专业化管理公司对矿处级单位调度的汇报记录错误，有一次减0.3分。对矿处级单位汇报的事故及隐患不提出处理意见或上报，一般问题一次减1分，较大问题一次减2分，重大问题一次减3分 矿处级单位调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司（专业化管理公司）调度

12、室 专业化管理公司要认真接收下属单位调度的汇报，对矿处级单位汇报的问题要及时处理和上报，作好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容 3.深入现场，调查研究4 矿处级单位任查一个月，专业化管理公司任查二个月 无下现场记录或无调度人员下现场统计表各减1分；矿处级单位调度员下现场人均每少一天减1分，专业化管理公司调度员下现场人均每少一天减2分；缺一次下现场记录减0.5分；下现场记录内容不完整、对发现的问题无处理意见的每有一次减0.3分 调度人员要深入生产现场，调查研究，掌握情况，解决问题 要做好下现场记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理

13、意见等 建立调度人员下现场统计表。矿处级调度人员下现场每月人均不少于5次，专业化管理公司调度人员下现场每月人均不少于4次 4.管理制度及安全条文2 每缺少一种人员岗位责任制减0.5分；业务保安制度每缺少一项减0.5分；调度管理制度没缺一项减0.5分；有一项内容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分 调度台每缺少一种应具备的安全文件、法规减1分 制定调度室各类人员岗位责任制； 制定本部门及各级各类人员的业务保安制度； 制定调度管理制度、完善调度逐级汇报制度等；制定调度电子信息系统安全管理制度； 要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册。 调度台应备有本企业各类灾害预防和处理计划、应急

14、救援预案、行业安全规程、主要生产系统图纸等文件、法规 5.业务学习及培训2 没有年度培训规划、业务学习计划和考核办法各减1分；矿处级单位任查一个月、专业化管理公司任查一季度的学习情况，学习记录每少一次减0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各减0.2分；不按要求参加上级组织的培训，每少一人减1分 年内未组织公司级调度业务学习班的减1分 专业化管理公司及矿处级单位要开展调度业务学习培训工作，提高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门组织的业务培训。矿处级单位每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时

15、；专业化管理公司每月组织不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；都要结合学习内容每季进行一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档 专业化管理公司和有下级调度机构的矿处级调度室每年至少举办一期公司级调度业务学习班 6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理14 按要求内容检查 1）图表2 矿处级单位调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同） 专业化管理公司调度室缺少一种图表减1分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.5分 矿

16、处级单位调度室：应备有全公司生产系统图、单位分布图、供气、供电、运输、通讯系统图、供排水及供暖管路图、主设备结构原理图、避灾路线图、公司领导值班表、事故汇报程序表、生产衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相符合。 专业化管理公司调度室：应备有单位分布图、各分子公司生产系统图、公司供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表 2）台账4 （1）综合台账2 无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同） 矿处级单位调度综合台账要记录公司及各车间班、日、月产品产量（进尺）计划及完成情况、销售量及实际库存量，各基层车间的安

17、全、生产情况，值班、带班领导，出勤人数等 专业化管理公司调度室综合台账要记录全公司及各单位班、日、月产品产量（进尺）计划及完成情况，销售量、库存量及生产、安全情况 要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式 （2）明细台账2 缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同） 矿处级单位调度室要建立以下统计台账： 单位产品产量（进尺）、销售、库存量当月及累计完成台账；单位主设备检修运行和重点工程进度台账；各车间当月及累计完成台账；本单位及各车间生产事故记录台账；本单位逐月伤亡事故

18、台账 专业化管理公司调度室应建立下列统计台账： 全公司及各单位产品产量、销售、库存量当月及累计完成台账；全公司及各单位主设备检修运行台账；重点工程实施进度台账；全公司重大生产事故当月及累计统计台账；全公司逐月伤亡事故台账 3）记录簿6 专业化管理公司及矿处级单位缺少一种记录簿减0.8分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全减0.2分 除条款中已规定应有的记录簿（本）外，专业化管理公司及矿处级单位调度室还应有下列记录簿： 调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；领导值班记录：每日矿处级领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；调度员交接班记录；安

19、全生产视频会议记录：指上级和集团公司公司召开的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；调度会议记录；调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、类别、抢救处理过程等；矿处级领导（包括值班长）走动巡查记录：记录值班期间下基层厂区、车间发现和解决的具体问题等；危险作业和重大操作的“一班三汇报”记录：记录基层厂区危险作业和重大操作的关键进程，各种突发因素及应对指示 4）大屏幕显示牌板2 用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺一项内容减

20、0.5分；有一项数据未及时填写或填写不准确各减0.2分 矿处级单位调度室建立当日值班长、产品产量（进尺）、销售量、库存量及各车间当月逐日、全年逐月完成情况、重点车间、重点工程、工程衔接准备情况、危险作业等内容的大屏幕显示牌板 专业化管理公司调度室建立当日值班长、当月逐日、全年逐月全公司及各单位产品产量（进尺）、销售量、库存状况、安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更新 7、达标自检3 专业化管理公司及矿处级单位无达标规划减1.5分；达标规划内容不具体减0.5分；矿处级单位工作总结或达标自检评分表缺少一份减1.5分；对存在的问题没有制定整改措施，有一个月减0.5分 专业化管理公

21、司及矿处级单位年初要有具体的质量标准化建设达标规划，矿处级单位每月自检一次，专业化管理公司每季自检一次。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工作总结、自检资料要存档备查。集团公司每半年对直属矿处级单位和专业化管理公司检查验收一次，验收总结及资料存档备查 三、调度汇报 22（18） 1.班、日汇报10（9） 按规定时间和内容要求及时地向上一级调度汇报班、日生产和安全情况，并作好记录，做到数字准确，内容具体 查相关文档及计算机信息系统 1）班汇报4（0） 查矿处级单位调度综合台账,考核基层车间向矿处级单位调度汇报情况；根据集团公司调度室记录，考核矿处级单位和专业化管理公司向集团公司汇报情况；任

22、查一个月 汇报内容不具体、数据不准确、不按时，有一次减0.3分 矿处级单位当班车间值班领导（车间调度站值班员）每班向矿处级单位调度室汇报不少于两次生产和安全情况 矿处级单位调度应每班向集团公司或专业化管理公司调度室汇报当班生产及安全情况 上述均可通过网络信息系统汇报 2）日汇报4（6） 任查一个月 每错报、迟报一次减0.5分(根据上一级调度室记录考核) 矿处级单位调度每日按时向集团公司或专业化管理公司调度室汇报当日及月累计的产品产量（进尺）、销售量、库存量等数据，并汇报有关安全、生产准备和重大工程进度等情况 专业化管理公司调度每日按时向集团公司调度室汇报当日及月累计的产品产量（进尺）、销售量、

23、库存量、安全情况等数据 上述均可通过网络信息系统汇报 3）印发生产日报2 （3） 任查一个月 每缺一份生产日报减0.5分 专业化管理公司及矿调度室都要按时印发反映综合台账主要内容的生产日报 2.旬、月汇报5（2） 查相关文档 1）旬汇报3（0） 任查一个月 有一次未上报减1分；迟报一次减0.5分；内容不全面每缺一项减0.3分；发现一处错误减0.1分 (根据集团公司调度室所收到的文档考核) 旬末，矿处级单位和专业化管理公司将本旬的产、运（销）、存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下一旬工作安排等加以具体说明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络

24、报集团公司调度室13 2）月汇报2 任查二个月 有一次未上报减2分；每少一份统计表、情况表减1分；迟报一次减0.5分、内容不全面缺一项减0.5分；发现一处错误减0.1分 (根据上一级调度室所收到的文档考核) 专业化管理公司及矿处级单位按规定时间将本月的产、运（销）、存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下月重点工作安排等加以具体说明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报上一级调度室 3.专题、季节性汇报2 查相关文档 1）专题汇报 要做到内容具体，汇报及时，按时间顺序存档1 各项专题汇报要存档齐全，少一份汇报减1分；迟报一次减0.3分；汇报材

25、料内容不全、数据不准确，有一项各减减0.3分 (根据上一级调度室所收到的文档考核) （1）以下事项应在事前汇报上一级调度室， 节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；停产（停电）大检修工作安排及安全措施；主要大型设备检修(更换)安排及安全措施；危险作业项目安全技术措施 （2）按要求完成上级安排的其他专题汇报 2）季节性汇报1 专业化管理公司及矿处级单位调度室对夏季防汛、防排水、防雷电、冬季防寒、防冻等工作安排及旬报要按规定时间报上一级调度室。 无季节性工作安排减1分；迟报一次减0.3分；记录不完整、存档资料不全有一项各减0.3分 4.事故汇报5 发生伤亡事故和重大

26、非伤亡事故，调度室要立即采取措施迅速组织抢救处理，并按要求及时汇报 查相关文档 1）人身伤亡事故汇报3 矿处级单位对3人（不含）以下死亡事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减1分；事故汇报超过1小时或报送伤亡事故汇报卡超过规定的时间，有一次减2分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分 专业化管理公司调度室向集团公司调度室汇报，超过规定时间1小时减2分，隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分 对3人及以上死亡事故不能立即汇报的减3分，隐瞒不报的取消本年度评级资格 发生重伤以及3人（不含）以下死亡事故，矿处级单位调度室要立即组织抢救并在30分钟内向集团公司或专业化管理公司调度室

27、汇报，在2小时内将伤亡事故汇报卡报集团公司调度室 集团公司调度室接到伤亡事故汇报卡后应及时报上一级调度室 发生3人及以上死亡事故，无论什么原因，都要立即向上级主管部门汇报，并组织抢救，同时向集团公司总调度室汇报 2）重大非伤亡事故汇报2 事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减0.5分；超过1小时，有一次减1分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减2分 发生影响全公司或车间（分厂）安全生产的重大非伤亡事故或重大安全隐患，矿处级单位调度室要立即组织处理并立即汇报集团公司调度室或专业化管理公司调度室,专业化管理公司调度室接到汇报后同样要立即向集团公司调度室汇报 四、调度信息化22（25

28、） 1.调度通信系统5 1）调度台3 调度台必须与上一级调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能 应配备传真机 无调度台不得分；调度台联网及功能每缺少一项减0.3分；无传真机减0.5分 2）调度用户电话2 每少一部要求的直通电话（电话不通视同未安装）减0.2分 矿处级单位调度总机对总经理、生产副总经理、总工程师、安全副总经、值班长办公室、基层（科、区）调度站、变电站（所）、发电站、及保健站、小车队及集团公司（专业化管理公司）总调度室设置专线直通电话 专业化管理公司调度总机对总经理、生产副总经理、总工程师、安

29、全副总经、值班长办公室、小车队、各所属矿处级单位调度室及集团公司总调度室设置专线直通电话 2.视频系统3（4） 1）视频会议系统1（2） 无视频会议系统不得分；不能正常使用，有一次减0.4分（任查一个月） 矿处级单位、专业化管理公司以及集团公司之间要建立视频会议系统并能正常使用 2）工业电视系统2 无工业电视系统减2分 工业电视监视器不按要求安装或不按规定提供工业电视上传信号（含不能被上一级调度室访问）每少一路减0.5分；图像存储时间达不到要求减1分 应在要害岗位、危险源部位、治安薄弱点、关键设备点等主要场所安装工业电视监视器，并将信号送往矿处级单位调度室显示。图像存储时间应不小于7天，图像信

30、号应能上传至集团公司或专业化管理公司调度室显示 矿处级单位及专业化管理公司调度室工业电视图像信号应能被集团公司调度室访问 3.计算机应用11(13) 要建立调度计算机管理信息系统，使用计算机进行调度室日常业务的处理，并能与有关部门及上一级调度室联网 1）管理信息系统4（6） 无计算机管理信息系统不得分；未与本单位内部联网减1分；未与上一级调度室联网减2分；系统功能不全或功能不正常，每有一项减0.5分；因本室计算机故障影响工作，有一次减1分 专业化管理公司及矿处级单位调度室应具有能适应调度管理工作需要的计算机管理信息系统（MIS），并与本单位内部以及上一级调度室联网。在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输，以及其它与调度业务相关的应用 2）应用计算机处理日常报表2 有一项未用计算机处理减0.3分 （1）生产日报；（2）旬