SOP物料管理规程

1、物料管理制度第一章总则第一条               目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。第二条               范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。

2、第二章物料预算第三条               用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。第三章 请购第四条               请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）前方三

3、部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）仓库管理员。（三）非常备材料：1. 1.           订购生产用料前方三部；2. 2.           其他用料使用部门或仓库管理员。第五条               请购单的开立、递送（一）各用料

4、部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。第六条               请购及加工、维修核决权限（一）集

5、中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。第四章采购第七条               采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。（二）公司重要物料及专案用料，由

6、总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。第八条               采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。（二）急件即时采购月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。（三）长期报价采购长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。（四）大型固定资产购置由领导班子会议研究决定，按招标投标法的法规要求进行。第九条   

7、;            采购工作程序（一）接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。（二）询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（适用于集中采购方式）（三）除长期报价采购方式外，凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。

8、属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。（四）凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。（五）催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。（六）凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。（七）建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。第十条               价格及质量复核（一）质量复核仓库管理员与领用部门复核。（二）价格复核由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之

9、采购物料价格汇总表进行复核。第十一条费用支出及报销（一）采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。（二）原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、进仓单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。第五章仓储第十二条验收（一）收料规定1.材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。2.如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。（二）超、短交处理1.超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采

10、购人员。2.交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。（三）因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。（四）检验仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。第十三条

11、发料（一）物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出仓单，做好出仓记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。（二）工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。（三）劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。第十四条仓位规划（一）仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。（二）将各项成品依品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第十五条料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。第十六条盘点及帐务处理（一）每月底，仓库管理员自行

12、盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。（二）回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入帐。（三）仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。第十七条仓库安全管理（一）任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。（二）仓库须严加防范，慎防偷盗发生。（三）仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。（四）贵重材料应特别储存，并予加锁。第六章委托外加工、维修第十八条委托外加工、维修作业程序（一）由申请外加工、维

13、修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。（二）申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。（三）接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。（四）经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。（五）经维修后的机械、车辆等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。第七章附则第十九条本制度于颁布之日起实施，港务公司、运输公司物料管理严格依据该制度执行。属下公司如有实施细则，制定后报办公室、财务部备案。第二十条本制度解释权在总调度。成品管理制度一、总则1宗旨：建立和规范成品管理，有效地控制成品的数量和

14、质量，为稳定持续地供应市场合格品服务。2性质：本制度对成品库管及相关人员具有强制约束力。3主要任务：按照本制度的规定，实施成品入库、贮存、出库的标准化作业，确保成品管理安全、有序、受控。4主要内容：本制度主要包括：成品的入库管理、贮存管理、出库管理及其凭证标识、记录的管理。5适用范围：本制度适用于本公司所生产的各种成品饮料的管理。二、入库管理1生产车间成品入库时，成品库管应告知叉车工按指定位置进行入库作业，并做好待检标识。2叉车工进行入库作业时，应严格按岗位职责进行标准化作业。3入库成品的放置，须便于先进先出原则的执行。4成品库管依据现场完成入库的数量和品种进行统计，核对无误后，开据入库单。三

15、、贮存管理1划区管理：成品库贮存场地划分为贮存区和搬运通道区，贮存区编号，划出标识线。2标识管理1）贮存区分别设“合格品区”和“不合格品区”，做出标识。2）成品入库后放置于“合格品区”，但要挂“待检”标识牌。待检合格后，撤掉“待检”牌。若检验不合格，将其移至“不合格品”贮存区，并作出标识，挂“不合格”牌。3批号管理1）同批号的产品按区位号顺序码放。2）不同批号的产品不得混放。4质量监控1）成品库管需每天巡查，对贮存成品实行有效地监控，做到标识明确。2）配合品控员不定期的监督抽查。5贮存防护：成品库管必须做好贮存成品的防护工作，落实防冻、防雨、防虫、防鼠及通风措施，严禁丢失。6成品盘点1）每月_

16、日进行盘点，做好记录。2）盘点出现帐实不符时，不得私自调帐，须提交书面报告，经上级领导审核，批准后方可调帐。7成品报损1）库存清理出质量问题产品，每月盘点时做一次报损处置。2）凡经批准报损的质量问题产品，成品库管须及时做报废处置和登帐。四、出库管理1出库依据1）产品质量检验报告单2）发货收货对帐单2出库准备1）成品库管接到发货收货对帐单后，须进行审查，确保无误。2）按产品质量检验报告单的先后顺序，确定出库产品品种、批号和区位号。3）向叉车工交待清楚搬运产品的区位号及数量。3出库作业1）出库准备就续，成品库管通知叉车工按要求开始搬运作业。2）搬运过程中，叉车工应严格按岗位职责标准化作业。3）搬运

17、作业结束后，成品库管经与实物核对无误后，方可开据出门证。4交付手续1）成品库管员开出出门证后，须责成发货收货对帐单持单人履行签字手续。2）成品库管留存发货收货对帐单，归档保存。5、质量保证：成品库管必须严格执行产品未经检验或产品不合格不出库的原则。6、非卖品出库：非卖品出库，成品库管需见到相关领导批条后方可办理出库。五、记录台帐管理1成品库管对成品入库，贮存、出库都需及时准确地填写各项记录，登记和更换标识。2各种标识用后收回，妥善保管，各种记录，记帐完好保存，装订备查。六、附则1本制度的解释权归生产部。2本制度从颁布日起生效。不合格物料管理制度 一、目的 建立不合格物料处理的管理规定。 二、适

18、用范围 经确认不合格的物料，包括未入库物料，已入库物料和使用过程中发现的合格物料。 三、责任人 物料采购员、仓管员、车间管理人员。 四、流程规定 1.未入库的不合格物料处理。 到货验收不合格的物料，仓管员拒收物料，并通知采购员联系供应商来确认，直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。 2.已入库的不合格物料处理 1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。 1.2因保管不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料

19、报废、销毁、处理程序进行处理。 3.使用过程确认不合格物料 经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。待验物料管理制度目 的：建立待验物料管理的有关规定。范 围：待验物料。责任者：物料部有关人员、质量监督人员。程 序：1、待验物料在存放时须保持物料的原有包装状态，放在待验区中。待验的标签、说明书按有关规定进行。2、质量管理部收到请验单后，派人进行取样（取样证贴在已取样物料的外包装上），检验完毕后，发出检验报告单。3、检验合格的物料，应进行如下处理。（1）在其外包装

20、上贴上由质量管理部发放的合格标签，检查物料名称、代号和编号的情况（即合格标签与物料标签核对）。（2）如来不及用合格标签贴在该物料的所有包装上，可将标签放在塑料袋中，每个袋中必须含有货架上货物件数所需的合格标签数，将塑料袋系在有关的货架上或包装容器上，在发料的同时发放合格标签。（3）将合格物料从待验区移到相应的合格区。（4）将库卡从“待验”卡片夹转入“合格品”卡片夹中，并按检验报告单填入有关数据，在库卡上注明合格物料的数量。4、检验不合格物料，进行如下处理。（1）逐件贴上质量管理部发放的不合格标签，检查物料名称、代号和编号的情况（即不合格标签与物料标签核对）。（2）将不合格的物料从待验区移到不合

21、格品区，按“不合格物料的处理程序”进行处理。 5、质量管理部判定为限定性合格的物料，进行如下处理。（1）在限定性合格的物料每个包装上贴上质量管理部发放的限定性合格标签。（2）将限定性合格的物料从待验区移到相应的合格区。（3）从“待验”卡片夹中取出库卡，在其上注明限定性合格字样，按检验报告单填上有关数据，转入“限定性合格”夹中。物料发放时应执行质量管理部的有关规定。6、原辅料和包装材料的库存量为零时，库卡须有仓库封存归档保存。五金材料管理制度一、目的为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、五金材料的规范管理，本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程。二、适用范围适

22、用于公司五金库物资管理。三、职责设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，负责控制设备备品、配件消耗。五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续和齐全的领料手续。财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督工作。四、内容1.库存管理1.1备品、配件、五金材料的存储分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性

23、质、用途的产品不能混放在一起。1.1.2库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。1.1.3对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。1.1.4备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。1.1.6库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。1.2备品、配件、五金材料的保管对库存备品

24、、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。1.2.2定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办理请购手续。每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。1.2.4每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点。1.2.5盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废

25、处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。1.2.6库房管理员必须做好防火、防盗工作。2.请购管理2.1请购单位职责通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号前做月计划并完成请购手续。 2.1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。2.1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续。请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。2.2请购方式2.2.1 一般情况下采取请购单方式。2.2.2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性维修

26、，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方式。2.3请购内容的填写必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外），如有漏项物资采购员有权拒绝采购。请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。请购单和请购报告的内容不得涂改。2.4 请购审批流程采取请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，设备管理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准。请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。3.入库管理3.1入库时，库房管理员必

27、须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。3.2入库时，库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知库房管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。3.3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物

28、资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。3.6填写入库单时，库房管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4.出库管理4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库房拿走物资。4.3领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出

29、库后，保管责任相应由库房管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.4填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。5.报废管理5.1报废原则5.1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。5.1.2报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导批准。5.1.3申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：5.1.3.1已到规定报废年限的；5.1.3.2备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的

30、；5.1.3.3备品、配件、五金材料所属设备已报废的；5.1.3.4其他经公司认可可以报废的。5.2报废处理5.2.1财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。5.2.2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。6.返库管理6.1返库原则6.12各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的返库相关手续。返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管理部部长批准。旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负责人和设备维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方

31、能办理返库。寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间。五、相关文件及编码五金库管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表物料储存条件及储存期限管理制度目 的：制定物料储存及储存期的管理制度，确保物料在效期内使用。范 围：物料的贮存管理。责任者：质量管理部、生产部、物料部相关人员。程 序：1、仓库在进库收料时，须在库卡中注明物料的失效期限。2、物料入库后，质量管理部须对物料的有效期或储存期及储存条件进行监控。3、物料储存仓库应保持良好的通风状态，并能根据气候变化情况做好防冻、保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在其要求的温度、湿度条件下储存；空胶囊等需恒温恒湿的物料须存放于

32、能保持温、湿度恒定的房间。仓库应定期进行温、湿度的监控与记录，每天至少上、下午各记录一次。4、质量管理部须对仓库内所有物料制订重新检查前的贮存期限，特别是易变质、污染的原辅料和包装材料。5、物料必须按规定的使用期限贮存与使用，使用期限无规定的，其贮存期一般不超过三年。6、超过贮存期限的物料要停止发放、使用。7、有效期有规定的物料，仓库须在有效期到达前三个月请求复验，无有效期规定的物料，须在三年期满前三个月请求复验。复验工作由质量管理部完成。8、复验合格的物料，执行复验后所确定的贮存期规定，并作好标记。9、复验不合格的物料，按不合格物料进行处理。10、所有记录等资料至少须保存五年。易燃、易爆危险

33、品的验收、储存和保管制度目 的：建立易燃、易爆危险品的管理制度。范 围：库房内易燃、易爆危险品的管理。责任者：保管员程 序：1、易燃、易爆危险品必须经质量管理部检验合格后，才能入库。入库时，仓库必须仔细检查易燃、易爆危险品的包装，了解易燃、易爆、危险品的性能。2、易燃、易爆、危险品设立专库进行存放，库房要有明显的“危险品”标志，并由专人负责保管，保管员必须经过专门培训并经考试合格、责任心强、有危险物品的管理经验。3、危险品库房必须与其它建筑保持一定距离，带有腐蚀性的酸、碱库房与水井、变电站有良好的隔离措施。4、库内的电器安装、使用必须符合有关用电的安全规定，并每隔一个月进行一次安全检查。5、遇

34、水燃烧、易燃、易爆及液化等危险品不得露天贮存，且须有防护措施。性质相互抵触的化学药品不得同存一库，沸点低、易挥发的易燃物品要采取低温贮存。6、库房内严禁动火和使用电热取暖器。7、检修危险品库或容器时，必须进行清场处理。库房检修时，严禁从事可能的产生火花性质的操作，诸如敲击铁器等。8、需对库房或容器进行动火施工时，必须在确认具备动火条件下进行动火操作。9、易燃、易爆危险品的报废处理，必须由消防安全管理部门审批，在专人监督下进行，并进行详细记录，监、销方须签字。原辅料的贮存与保管制度目 的：建立原辅料在库的贮存、保管制度。范 围：在库原辅料的管理。责任者：仓库人员。程 序：1、原辅料贮存、保管的基

35、本要求（1）原辅料贮存时，须进行编号管理，并按定置管理的原则与使用几率合理安排货位。（2）原辅料贮存时，要按其品种、规格、批号分垛码放，堆码应牢固、整齐、无明显倾斜。（3）各种原辅料要有明显的状态标记，合格、不合格、待验物料须存放于规定的区域内。（4）原辅料的帐卡、记录表格、单据、状态标记要有专人妥善保存，及时、准确填写记录，核对帐、卡、实物。2、在库原辅料的保管、养护管理（1）根据原辅料的性质、特点和仓贮条件，对在库原辅料要进行日常及定期（一般为半个月）的检查，并随时调整保管措施，应切实保证贮存原辅料无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、破损等情况的发生。（2）一般情况下，库房的温度要控制在

36、1826，相对湿度保持在4565%为宜，阴凉处贮存温度应在20以下。（3）根据贮存条件的要求，进行分库贮存管理。3、库存原辅料的复检（1）按照质量管理部制定的物料复检期限，在复检到达前一个月，填写复检申请单，通知质量管理部取样检验，复检合格的物料方可供生产使用。（2）仓库应定期或不定期对库存原辅料进行巡查，发现有虫蛀、破损等现象时，须马上请求复检，待复检合格后方可供生产使用。包装材料的贮存与保管制度目 的：建立包装材料贮存、保管的管理制度。范 围：包装材料的在库管理过程。责任者：仓库人员。程 序：1、包装材料指用于药物包装的物料，包括印有企业标志等的包装材料与一般的包装材料。2、包装材料贮存、

37、保管的基本要求（1）包装材料贮存时，须进行编号，并按定置管理的原则与使用几率合理安排货位。（2）包装材料要按其品种、规格、批号进行分垛码放，堆码应牢固，整齐，无明显倾斜。（3）各种包装材料贮存时，须有明显的状态标记，合格、不合格、待验物料分别存放于规定的区域内。（4）印有企业标志等的包装材料，须按标签、说明书管理的相关要求进行，实行专人、专柜管理。（5）直接接触药品的内包装材料要注意防止受污染。3、根据仓储条件，对在库包装材料要进行日常及定期（一般为一个月）的检查、养护，并随时调整保管方法和措施，以切实保证贮存材料无潮湿、霉变、污染、破损等情况发生。4、包装材料的台帐和货位卡应统一设置，货位卡

38、须挂在货垛的明显位置。5、仓库帐、卡要由专人负责登记，确保帐卡，帐物相符。6、仓库的各种帐、卡要保存至该材料用完后一年。仓库温、湿度监测制度目 的：建立仓库温、湿度的监测管理的有关制度。范 围：仓库的温、湿度监测。责任者：仓库人员。程 序：1、仓库要安装必要的设备、设施，进行温、湿度的调控，并在合适的位置安放温、湿度监测设施。2、仓库要随时检查库区的温、湿度监测设施是否准确，若发现有偏差，应立即进行更换或维修。3、库区要保持良好的通风状态，并随气候的变化，做好防冻保暖，防暑降温及除湿工作，以保证物料和产品在适宜的温、湿度下贮存。4、对环境没有特殊要求的物料或成品存放在一般库区，其环境要求为温度

39、1826，相对湿度45%65%。当温、湿度超过规定范围时，应采取相应的措施，使其恢复到规定的范围内。5、空心胶囊等需要恒温恒湿的原辅料和产品须贮存在恒温恒湿库中，保证其贮存条件的满足。6、每天至少进行两次温、湿度的检查记录，一般于9：00和15：00各记录一次，填写好记录，并签字。仓库卫生管理制度1目的：保证仓库工作环境的清洁、整洁，保证商品安全2制度使用范围：仓库3制度内容：u 根据仓库不同的区域，对仓库进行分区域卫生负责制。服装库、鞋库、发货区、复核区其它商品库、办公室对自己所管区域的卫生责任。u 整个仓库负责区域由仓库主管总负责。仓库主管将对库内、外区域的卫生进行定期、不定期检查，对违反

40、卫生管理制度者进行处罚。有行政部进行抽查。u 每个负责分管区域环境卫生达标，做到无粉尘、无积水、无垃圾、沟道畅通，门窗、玻璃干净。u 货架、登高梯、商品、电脑、电器、桌椅等每天要打扫一次，每星期进行一次彻底清洁；仓库库区、发货区、待运区、复核区、出货区每天清扫一次、拖一次地；每周期擦一次门窗（包括窗台）、玻璃、楼梯扶手。屋顶、墙角、电梯每周打扫一次。u 卫生每周检查一次，如发现哪个区域的环境卫生不符合以上规范，每违反一条罚款负责人5元。u 仓管员每次发货完成，不能在地上或货架上乱扔包装带、纸箱、废纸等杂物。应在发货完成的同时把垃圾带出仓库放于固定位置等待清运。违者每次罚款5元。u 用于装货的纸

41、箱应按要求统一保管于固定位置，不能随地乱放。违者每次罚款5元。u 仓库工作区域内不能乱扔杂物、随地吐痰、乱倒茶水等破坏环境卫生的行为。违者每次罚款5元。u 仓库货品去发现一次烟蒂处罚50元。u 附则：仓库卫生区域责任划分：由仓库主管根据各个时期实际情况负责灵活制定和颁布。虫鼠的防范管理制度目 的：建立防范虫、鼠及其它动物进入生产区或仓库的管理制度。范 围：生产区与仓库的虫鼠防范管理。责任者：各部门相关人员。程 序：1、建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口，如需要打洞安装管道时，应及时将洞口堵死。2、所有与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进、出物料的门，应采用卷闸门，无物料进出时，应严密关闭。

42、3、应采用不能开启的固定窗，如果有些窗户需要开启时，应增加纱窗防止蚊虫进入。4、凡有地漏的房间，必须加盖金属有孔盖板，不得随意将盖板取走。5、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。6、至少每半年应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、虫和其它害兽的骚扰情况，特别注意物料堆放底部和设备凹进处及辅助管道等。7、一旦发现库存物料已破损或有啮齿动物、昆虫等，必须将其移至户外并加以隔离，以避免进一步的危害。物料编码管理制度一、 目的规范物料编码管理规程。二、范围本制度适用于本公司生产用物料的编码管理。三、责任人仓管员。四、内容1、基本要求：（1）仓管员须经过编码培训，了解编码原则、

43、含义、掌握编码方法，对物料进行正确编码。（2）凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓管员对进厂的每一批物料（原辅料、包装材料）进行编码。编号必须表示出物料进入企业的时间、序号，每一批物料的编码必须具有唯一性和可追踪性，根据编号控制物料的先进先出。（3）物料编码一经确定，不因物料使用完毕而消失。每种物料有一个特定的识别码，此码一经确定不再改变。2、物料编码格式（至少12位） × × ××× ×（×） ×× ×× ××类别 亚类 编号 级别、规格 年 月 流水号(a)

44、 (b) (c) (d) (e) (f) (g)（1） 物料编码的第（I）部分（物料代码）由物料部统一编制（6位），仓管员在对入库物料进行编码时，只需查对“物料代码表”使用。“a”表示物料类别：原料Y 辅料F 包装材料B 试剂S 耗材类/劳保用品H “b”表示物料细分类别： a原辅料、试剂细分类别性状：固体类G 液体类Y b包装材类细分类别内包材N 外包材Wc耗材/劳保用品类细分类别玻璃类B 不锈钢类G 有机塑料类S 纸类Z布类P 清洁剂类J 填料类材料T 其它物料Q“c”表示物料品名：用三位阿拉伯数字表示，相同类别的物料从第一种开始编为“001”，依次往下编。“d”表示物料品种级别、规格：a

45、、用一位阿拉伯数字表示，如同一品种物料的不同级别从第一种开始编为“1”，依次往下编，无亚类采用“0”表示。括号（）内代码主要用于既有级别又有规格区分的原辅料、试剂编码用，括号内也从“1”，依次往下编。b、 料、试剂细分级别代号0123456 规格级别 其他级别注射级药用级食用级生化试剂分析纯化学纯c、对于标识材料，用于区分同一品种规格不同版本，从“0”依次往下编。对于中间产品、成品代码“a”、“b”项代码合并表示中间产品ZJ 成品CP（2）物料编码的第（II）部分（进厂编码），由仓管员编制（6位数表示）。“e”表示该批物料进厂时的年号：用两位阿拉伯数字表示，2003年用“03”表示。以此类推。

46、“f”表示物料进厂月份：用两位阿拉伯数字表示，如1月份用“01”表示。以此类推。“g”表示该批物料进厂流水号流水号针对同一品种物料进行编制，用两位阿拉伯数字表示，从“01”编起，依次往下编。（3）举例说明：“SG0025040503”表示该物料为“试剂（S）”、性状为“固体（亚类别G）”、品名为“NaOH（002）”、级别为“分析纯（5）”、进厂编号“040503”表示该批物料为2004年5月进厂的第三批物料。物料贮存状态标记管理规程目的：建立物料贮存状态标记管理规程，以便于物料的识别。范围：所有原料、辅料、包装材料等物料的仓储状态标记。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准

47、；仓储部、质检部执行。内容：1.物料贮存状态标记1.1待验状态标记：黄色，其中印有黑色待验字样。1.2检验合格状态标记：绿色，其中印有黑色合格字样。1.3检验不合格状态标记：红色，其中印有黑色不合格区字样。1.4更换包装标记：用更换包装标签代表。1.5待返工产品标记：白色，其中印有黑色待返工字样。1.6销毁状态标记：蓝色，其中印有黑色待销毁字样。2.状态标记的管理2.1各种状态标记必须经质检部审核确认后，按规定统一印制。2.2状态标记的发放物料贮存状态标记的发放.1物料状态合格证、不合格证由质监员按物料的检验结果会同仓库保管员计数贴（挂）于物料外包装，并填写状态标记发放记录。.2贮存状态标牌的

48、发放:待验物料入合格区之后，仓库保管员要立即在待验物料的货位架上，挂上黄色待验状态标牌，置货位前处，然后依据检验结果及时更换状态标牌。物料经过检验合格后，仓库保管员立即将黄色待验标牌更换为绿色合格标牌，检验不合格的物料，搬至不合格区。外包装破损物料包装的更换:对外包装破损物料包装的更换应在质监员的监督下进行，包装更换后，经质监员检查合格，贴上更换包装标签，保管员填写更换包装记录。2.2.3对于退回成品应将待验标牌挂上。2.2.4退回成品经检验合格需返包的应将待验更换为待返工标牌。2.2.5需销毁的成品应挂上待销毁标牌。3.附件：更换包装 TG-C76-004-01 状态标记发放记录 TG-C7

49、6-004-02更换包装记录 TG-C76-004-03物料复验管理制度1.目的规定原辅料、包装材料储存期限及复验管理的内容与要求。2.范围适用于所有检验、试验操作的复核、复验及记录。3.职责3.1技术质量部负责制定并监督实施。4.内容内容：1、原辅料的贮存1.1、原辅料需在规定的条件下进行储存。2、原辅料的贮存期限2.1一般比较不稳定的如维生素系列原料、抗生素系列原料贮存期为半年，超过半年复验。其它类原辅料的贮存期为一年，超过一年的复验。2.2在储存期原辅料如遇到特殊情况仓库管理员可随时书面通知质量部QC进行复验。3、原辅料复验程序3.1贮存期到，仓库管理员依照报告日期半年或一年后，及时请验

50、。3.2质量部QC接到请检单后，按取样规则进行取样检验。3.3质量部QC检验合格后发合格检验报告单，质量部QA盖放行章下发报告；不合格者下发不合格报告单，不能投料使用。4、包装材料的储存4.1包装材料需在规定的条件下进行储存。5、包装材料的复验5.1包装材料在受到污染或其他异常情况，仓库管理员可随时书面通知质量QC进行复验。6、管理内容与要求6.1储运部按照复验周期要求及时下发请验单，并在备注中标明请验理由。未规定有效期的原辅料，贮存期一般不得超过三年，如为较稳定的原辅料或包装材料可适当延长储存期，储存期间应严密监测产品质量情况并定期复验。复验合格后的原辅料、按复验报告日期执行到期后半年或一年

51、后再复验，直到有效期期满后，如仍未使用按不合格品处理程序执行。复验不合格的原辅料、包装材料按不合格品处理程序执行。发货采取先进先出原则。6.2质量QC部对复验样品及时取样、检验、出具报告并在备注中标明复验。复验时检查项目需按照相关质量标准进行检验。6.3质量QA部依据复验检验报告及物料储存情况决定是否放行使用。在库房日常检查中，发现储存条件不符合要求的、或未按照要求进行及时复验的要及时通知相关人员予以纠正。6.4生产部按照复验报告内容安排生产指令，如发现报告日期超出使用期限不予安排使用生产，并通知储运部及时复验。6.5采供部依据生产计划进货，对不稳定原辅料严格控制进货数量。5、历史修订记录和原

52、因物料拒收管理制度目的：建立物料初检的拒收标准。范围：入库物料。责任人：仓库、质保部。内容：1、物料与凭证，订货合同项目（如品名、规格、数量等）不符。2、物料外包破损严重，可能引起物料污染者。3、外包上无标签，或字迹难于识别者。4、外包受到水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等。5、凡来货有14情况者均应拒收，作记录，开具拒收单交供方押运员。物料养护管理制度目 的：建立物料储存、养护管理制度，规范在库物料的储存养护管理，保证物料储存质量。适用范围：原药材、辅料、包装材料成品的储存、养护。责 任：仓库管理员对本制度实施负责，供应部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。内 容： ：1物料储存具备条件1

53、. 1库房周围场地应洁净，无杂草和积水，保持存放区清洁。 1. 2库房内应具有防雨、排水、通风、照明、避光、防尘等设施。 1.3库房应具有防止虫鼠和其它小动物进入的措施。1. 4库房应有消防安全设施，水电畅通、器材完好。1.5库房内要有温湿度控制,要达到规定要求并定期检查。2.物料储存的基本要求：2.1物料应按物料分类编码管理与定置管理的原则，统一对库房进行合理安排行布局。2.2库房应有货位平面示意图，包括建筑面积，使用面积,贮存类别，货位排号等。2.3物料应按其属性分类份库码放。整批物料可堆垛，堆码牢固，整齐无明显倾斜。2.4 零星物料要货架储存,摆放整齐,不能倒置,禁止直接接触地面。 2.

54、5原药材、辅料、包装材料、成品应分库分批码放，有储存标准规定需要的，要按规定分别储存在常温库和阴凉库。2. 6鲜活原药材应在低温冷库 2.7细、贵原药材要单独分库存放。2.8固体、液体、辅料应分开贮存；挥发性注意避免污染其它物料。2.9包装材料分标签、说明书和印刷好的包装材料，应专库分开或专柜贮存，专人管理。2.10各种在库储存物料应有明显标记,合格、不合格、待验品分别用绿、红、黄标志标明,合格、不合格物料分别储存分区码放。2.11不合格物料按储存不合格品管理制度执行，并建立不合格物料台帐有效期的物料按物料储存期及复检制度2.12对温度、湿度及特殊要求的物料，中间产品及成品，按规定条件贮存。对

55、易燃、易爆物料按物料定置管理规定要求隔离存放3.库房内货垛应符合规定距离3.1垛与垛间距不少于100厘米。3.2垛与梁间距不少于50厘米。3.3垛与墙间距不少于50厘米。3.4垛与柱间距不少于30厘米。3. 5垛与地面间距不少于10厘米。3.6库内主要通道宽度不少于200厘米。3.7散热器，供热管道与货垛的距离不少于30厘米。3.8放物料，其垂直下方与物料垛间距不少于50厘米。4物料堆垛的要求4.1应按物料进货日期或生产批号分开堆垛。按批号及效期远近堆放，便于先产先出，近期先出。4. 2物料在搬运、堆垛等作业过程中应严格按照外包装图示标志规范操作，要轻拿轻放，严禁摔撞。4.3对于包装不坚固或过

56、重的不易对垛过高，以防下层受压变形怕压得物料应控制堆放高度，定期翻垛。4.4 物料堆垛应符合防火规定，要与电器装置、防火门等灯保持一定距离，以利消防和搬运。4.5各种库房设备、器具、清洁工具、等实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐，标志明显。5.库房内所有物料的帐卡、记录标单据、标志牌应专人妥善保存，并及时准确填写记录，核对帐卡、实物。6物料的养护、设施管理：6.1库区应在适当位置安装温、湿度计，并保持清洁。做好仓库温、湿度记录6.2根据物料属性，库内应安装空调、排风扇、除湿机、设备等。6.3必须随时了解库房内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节温湿度变化规律，以便使用控温、控湿、设备及时除湿、降温、通风、并做好养护仪器设备的使用记录。6.4库应设有五防设施，入防鼠板，放蝇、防虫的灭虫灯，防鸟的纱网等。 6.5对于各种仪器、设备设施的养护应定期进行校正，检修以保持良好的状态并做好检修记录。6.6库房要保持良好的通风状态，并随气候的变化，采取有效的措施，做好防冻、保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在适宜的温湿度下贮存。6.7 根据物料的性质，特点和仓储条件，采取干燥、晾晒、熏蒸对在库物料应进行日常及定期的检查，保管养护，并随时调整养护方法和