龙湖物业项目预算表（酬金制）133475839

1、附件1：XXXXXX项项目目费费用用预预算算表表单位：元应应收收费费用用 (RMB)(RMB) 合合计计占占总总成成本本比比例例月平均成本1工资及福利6968984.886968984.8861.03%61.03%580748.74580748.742维修保养费98620.1298620.120.86%0.86%8218.348218.343环境治理费330819.00330819.002.90%2.90%27568.2527568.254保安费61798.2061798.200.54%0.54%5149.855149.855保险费9000.009000.000.08%0.08%750.007

2、50.006行政办公费614134.25614134.255.38%5.38%51177.8551177.857公共电能耗577577.44577577.445.06%5.06%48131.4548131.458公共水能耗139688.50139688.501.22%1.22%11640.7111640.719电梯运行费用964445.44964445.448.45%8.45%80370.4580370.4510小计9765067.839765067.83813755.65813755.6511管理酬金10%1050292.921050292.929.20%9.20%87524.4187524

3、.4112营业税 5.7%604433.90604433.905.29%5.29%50369.4950369.4913合计11419794.6511419794.65951649.55951649.55附件2：第 2 页 龙龙湖湖 公公司司 XXXXXX 项项目目物物业业管管理理费费构构成成表表（酬酬金金制制）建建议议执执行行：高高层层1.71.7元元/ /平平米米/ /月月，小小高高层层2.02.0元元/ /平平米米/ /月月，多多层层2.42.4元元/ /平平米米/ /月月，别别墅墅3.33.3元元/ /平平米米/ /月月，商商业业4.34.3元元/ /平平米米/ /月月，停停车车场场10

4、0/100/个个/ /月月项项目目占占地地面面积积： 242083.88242083.88； 建建筑筑面面积积：410169.20410169.20， 其其中中地地上上：320702.14320702.14，地地下下：83801.2783801.27； 可可售售面面积积：324748.01324748.01； 综综合合容容积积率率： 1.351.35 ；地地上上车车位位： 11501150 个个，地地下下车车位位： 746746 个个； 测测算算时时间间： 2011-92011-9 类类别别序序号号费费用用分分摊摊类类型型内内容容/ /事事项项标标准准说说明明 业业态态 指指标标高高层层多多层

5、层小小高高层层别别墅墅商商场场地地下下车车位位总可售面积（含地上及地下）353096.0地上可售面积（含商场）324748.0可可售售面面积积()757527575284311.5484311.54572225722289617.6889617.6813799137992834828348地上可售面积（不含商场）310949.0楼楼栋栋数数/车车位位个个数数5 511116 6909079746746车位可售面积28348.0层层数数33337 718184 41车位可售面积占比8.03%建筑面积()757527575284311.5484311.54572225722289617.68896

6、17.6813799137992834828348地上可售面积占比91.97%占地面积()2080020800543005430026000260001327001327004680046800分类容积率3.641.552.200.680.30月月总总费费用用(元元/月月)各各类类物物业业单单位位分分摊摊费费用用（元元/ / /月月）或或（元元/ / /个个）安安全全管管理理成成本本1公共分摊道口、门岗服务服务标准11个道口/门岗，其中5个人行出入岗，多层和高层3个人行出入岗位，1人/组，24小时服务；别墅2个人行/车行出入岗位，2人/组，24小时服务；6个车行出入道口，不设岗位。费用明细1、

7、5个道口岗合计工时为3*1*24小时/天*30.5天/月+2*2*24小时/天*30.5天/月=5124工时/月；2、安管员平均小时人工成本标准15.79元/小时测算，月总费用为：15.79*5124=80907.96元80907.960.2610.1370.2610.386备注：1、此5个道口，3个属于人行道口，2个属于人行/车行道口，综合计算，别墅应承担42.8%的人工费用，多层应承担14.3%的人工费用，小高层和高层应承担42.9%的人工费用。2、6个车行道口不设置岗位，所以车库和商业不承担费用。根据费用分摊比例，别墅应承担80907.96*42.8%/89617.68=0.386元，多

8、层应承担80907.96*14.3%/84311.54=0.137元，小高层和高层应承担80907.96*42.9%/132974=0.261元。附件2：第 3 页消防及监控中心值班服务服务标准1个监控值班室，共计1个岗位，1人/组，24小时服务；费用明细1.合计工时为1*1*24小时/天*30.5天=732工时/月2.月总费用为：15.79*732=11558.28元11558.280.0350.0350.0350.0350.0351.244备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积占总可售面积的91.97%；住宅应承担：11558.28*91.97%/306903.22=

9、0.035车位应承担：11558.28*8.03%/746=1.244安管员装备、器材消耗费用明细对讲机20950元、其他零星3300元；宿舍劳保用品14850元，共计66个岗（道口/门岗、巡逻岗、监控中心岗）需要个人装备，平均每套66.36 元 ， 预 计 年 费 用 为 4379.76 元3623.310.0110.0110.0110.0110.0110.390计算方法同上同上园区安防及交通设施、器材消耗费用明细消防呼吸器127.5元、消防应急包350元、灭火毯85元、消防服500元、担架66.67元、急救药箱200元、热敏纸320元、消防爷15元、沙袋333.33元、沙袋箱1400元、灭

10、火器箱156元、灭火器3300元、水带1250元、破玻小锤15元、消火栓枪头200元更新户外标示标牌，预计年费用为10000元1526.540.0050.0050.0050.0050.0050.164计算方法同上同上2专属分摊高层楼内巡逻服务服务标准5栋5个单元，平均33层/单元，共1组，1人/组，楼内检查2次/天，参考0.03小时/层标准，相当于9.9小时服务；费用明细合 计 工 时 为 1*9.9 小 时 / 天 *30.5 天=301.95工时/月月总费用为15.79*301.95=4767.79元4767.790.063小高层楼内巡逻服务服务标准6栋6个单位，平均18层/单元，共1组，

11、1人/组，楼内检查2次/天，参考0.03小时/层标准，相当于6.48小时服务；费用明细合 计 工 时 为 1*6.48 小 时 / 天 *30.5 天=197.64工时/月月总费用为15.79*197.64=3120.74元.3120.740.055安安全全管管理理成成本本1公共分摊附件2：第 4 页多层楼内巡逻服务服务标准11栋34个单位，平均7层/单元，共1组，1人/组，楼内检查2次/天，参考0.03小时/层标准，相当于14.28小时服务；费用明细合计工时为1*14.28小时/天*30.5天=435.54工时/月月总费用为15.79*435.54=6877.18元.6877.180.082

12、商场及相关外围巡逻服务别墅区岗亭服务高层大堂值班服务小高层大堂值班服务多层大堂值班服务地下车库岗服务标准共计2个地库岗，1人/组，24小时服务；费用明细合 计 工 时 为 2*1*24 小 时 / 天 *30.5 天=1464工时/月月总费用为15.79*1464=23116.56元23116.5630.9873建筑容积反比分摊园区及外围巡逻服务服务标准巡逻服务12人/组，24小时巡逻，相当于288小时服务；费用明细合计工时为1*288小时/天*30.5天=8784工时/月月总费用为15.79*8784=138699.36元.138699.360.1480.3360.1960.9130.446

13、各业态应当分摊的费用额：高层：高层占地面积/总占地面积=8.1%；小高层：小高层占地面积/总占地面积=8.07%；多层：20.43%别墅：58.96%商场：4.44%故高层平均每平米应承担的费用=总费用*8.1%/高层可售面积；其他业态以此类推警犬巡逻服务电瓶车/自行车采购、保养及维护费用明细设设备备设设施施维维护护成成本本4公共分摊设备设施运行值班服务服务标准共 计 2 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细月总费用2*1*3151元/月=6302元63020.0180.0180.0180.0180.0180.678备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积

14、占总可售面积比例为91.97%；日常零星维修维护服务服务标准共 计 13 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细月总费用13*1*3151元/月=40963元409630.1170.1170.1170.1170.1174.409供配电系统维修维护服务标准共 计 1 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细月总费用1*1*3151元/月=3151元31510.0090.0090.0090.0090.0090.339安安全全管管理理成成本本2专属分摊附件2：第 5 页安防系统维修维护服务标准共计2组，1人/组，8小时服务费用明细月总费用2*1*3151元/月=6302

15、元63020.0180.0180.0180.0180.0180.678消防系统维修维护服务标准共 计 1 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细月总费用1*1*3151元/月=3151元31510.0090.0090.0090.0090.0090.339楼宇自控系统维修维护服务标准共计1组，1人/组，8小时服务费用明细月总费用1*1*3151元/月=3151元31510.0090.0090.0090.0090.0090.339门禁对讲系统维修维护服务标准共计1组，1人/组，8小时服务费用明细月总费用1*1*3151元/月=3151元31510.0090.0090.0090.00

16、90.0090.339给排水系统维修维护服务标准共计2组，1人/组，8小时服务费用明细月总费用2*1*3151元/月=6302元63020.0180.0180.0180.0180.0180.678供暖系统维修维护服务标准共计2组，1人/组，8小时服务费用明细月总费用2*1*3151元/月=6302元63020.0180.0180.0180.0180.0180.678园区内扶手梯维修维护备注：本物业区域不存在园区扶手梯及中央空调会所中央空调维修维护公共维修材料、物品消耗费用明细预计年费用4000元。333.330.0020.0020.0020.0020.0025专属分摊高层电梯维修维护服务标准专

17、项市场外包费用明细维保：600*10*12=72000元年检：1300*10=13000元7083.340.094小高层电梯维修维护服务标准专 项 市 场 外 包 费用明细维保：500*12*12=72000元年检：1100*12=13200元71000.124设设备备设设施施维维护护成成本本4公共分摊备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积占总可售面积比例为91.97%；附件2：第 6 页多层电梯维修维护服务标准专 项 市 场 外 包 费用明细维保：400*34*12=163200元年检：900*34=30600元161500.192备注：本物业区域各业态不存在中央空调商

18、场扶手电梯维修维护高层中央空调/通风系统维修维护服务标准地库通风系统每月保养1次费用明细维保：10*236*12=28320元23603.164小高层中央空调/通风系统维修维护多层中央空调/通风系统维修维护商场中央空调/消防系统维修维护服务标准专 项 市 场 外 包 费用明细维保：7000元年检：2000元日常维修费用：1900元908.330.0666建筑容积反比分摊园区公共设施维修维护费用明细配电及公共照明系统维修，预计年费用20000元。给排水系统日常维修，预计年费用4400元。弱电系统日常维修，预计年费用1500元。土建日常维修，预计年费用2500元。年 审 检 测 预 计 年 费 用

19、 17800 元 。专业设备维修，预计年费用8000元4616.670.0050.0110.0070.0300.015各业态应当分摊的费用额：高层：高层占地面积/总占地面积=8.1%；小高层：小高层占地面积/总占地面积=8.07%；多层：20.43%别墅：58.96%商场：4.44%故高层平均每平米应承担的费用=总费用*8.1%/高层可售面积；其他业态以此类推能能源源消消耗耗成成本本7公共分摊发电机能耗（燃料）费用明细应急能耗燃料480*12=5760元4800.0010.0010.0010.0010.0010.052备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积占总可售面积比例

20、为91.97%；物业及居委会用房能耗费用明细电：10892*12*0.4558817元水：634*12*3.526621元暖气费：10577元8001.250.0230.0230.0230.0230.0230.861变压器损耗费用明细35040*0.4515768元13140.0040.0040.0040.0040.0040.1418专属分摊高层楼内公共能耗（水、电、燃料）费用明细电梯10*3.4*19.2*365*0.45=107222.4元照明：355*0.015*8*365*0.45=6997.05元水：7*5*3.5*12=1470元9640.790.127设设备备设设施施维维护护成成

21、本本5专属分摊附件2：第 7 页小高层楼内公共能耗（水、电、燃料）费用明细电梯：12*3.4*19.2*365*0.45=128666.88元照明：246*0.015*8*365*0.45=4848.66元水：5*6*3.5*12=1260元11231.30.196多层楼内公共能耗（水、电、燃料）费用明细电梯：34*3.4*19.2*365*0.45=364556.16元照明：199*0.015*8*365*0.45=3922.29元水：3*11*3.5*12=1386元30822.040.366别墅区公共能耗（水、电、燃料）费用明细照明：800*0.026*9.6*365*0.45=3279

22、7.44元水：781*3.5*12=32809元5467.20.061商场公共能耗（水、电、燃料）费用明细基本电费：20000*12=240000元水：30*3.5*12=1260元201051.457备注：基本电费为变压器未向供电局移交（未实现抄表到户）而产生的供电局按照变压器功率及相关收费标准向管理处收取的月固定费用，若无此项费用，可略去地下车库公共能耗（水、电、燃料）费用明细照明：500*0.04*24*365*0.45=78840元水：30*12*3.5=1260元66758.9489建筑容积反比分摊园区公共能耗（水、电、燃料）费用明细电 500*0.15*9.6*365*0.45=1

23、19250 元水：1753*12*3.5=73622.5元16072.710.0170.0390.0230.1060.052各业态需要分摊的费用额：高层：高层占地面积/总占地面积=8.1%；小高层：小高层占地面积/总占地面积=8.07%；多层：20.43%别墅：58.96%商场：4.44%故高层平均每平米应承担的费用=总费用*8.1%/高层可售面积；其他业态以此类推清清洁洁卫卫生生成成本本10公共分摊环境消杀（灭鼠、灭蚊、灭虫等）费用明细专项市场外包1000*12=12000元10000.0030.0030.0030.0030.003 垃圾收集及清运（外运）费用明细专项市场外包4000*12=

24、48000元40000.0120.0120.0120.0120.012化粪池清理费用明细专项市场外包15000元12500.0040.0040.0040.0040.004能能源源消消耗耗成成本本8专属分摊附件2：第 8 页水箱清洗11专属分摊高层外墙清洗小高层外墙清洗多层外墙清洗地库清洗高层楼内清洁服务标准共 计 3 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细共 3 人 ， 2008*3*12=72288 元 。其他费用预计3062元/年6279.170.083因设置垃圾桶，每日2次更换垃圾袋，所以增设了其他费用一项。小高层楼内清洁服务标准共 计 2 组 ， 1 人 / 组 ， 8

25、 小 时 服 务费用明细共 2 人 ， 2008*2*12=48192 元 。其他费用预计3674.4元/年4322.20.076多层楼内清洁服务标准共 计 9 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细共 9 人 ， 2008*9*12=216864 元 。其他费用预计6736.4元/年180720.214别墅区清洁费用明细其他费用预计40944.8元/年3412.070.038地库清洁服务标准共 计 2 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细共2人，2008*2*12=48192元。40165.383商场楼内及相关外围清洁服务标准共 计 5 组 ， 1 人 /

26、组 ， 8 小 时 服 务费用明细共 5 人 ， 2008*5*12=120480 元 。其他费用预计4499.2元/年10414.930.75512建筑容积反比分摊园区保洁服务服务标准共 计 14 组 ， 1 人 / 组 ， 8 小 时 服 务费用明细共14人，2008*14*12=337344元。281120.0300.0680.0400.1850.090各业态需要分摊的费用额：高层：高层占地面积/总占地面积=8.1%；小高层：小高层占地面积/总占地面积=8.07%；多层：20.43% ；别墅：58.96%商场：4.44%故高层平均每平米应承担的费用=总费用*8.1%/高层可售面积；其他业

27、态以此类推水景水质处理园园林林绿绿化化成成本本13专属分摊高层大堂植物租摆费用明细预计年费用500*5=2500元208.330.003小高层大堂植物租摆费用明细预计年费用500*6=3000元2500.004清清洁洁卫卫生生成成本本10公共分摊附件2：第 9 页多层大堂植物租摆费用明细预计年费用500*34=17000元1416.670.017商场内植物租摆备注：本物业区域不提供此项服务功能高层鲜花台小高层鲜花台多层鲜花台商场内鲜花台14建筑容积反比分摊园区植物及草地养护费用明细绿化养护费2118.25元/月*12=25419元绿化工具费用预计7900元/年绿化工人工成本：12人*2389元

28、/月*12=344016元。31444.580.0350.0790.0460.1990.049园区时花养护（季节性鲜花）费用明细草花更新费50000*4=200000元；绿化工人工成本：2人*2389元/月*12=57336元。21444.670.0250.0590.0340.1360.067社社区区文文化化成成本本15公共分摊节日布置费用明细1 、 元 旦 及 春 节 15000 元 / 年 ；2、五一节3000元/年；3、国庆节3000元/年；4、圣诞节7000元/年；2333.330.0030.0060.0030.0150.007社区文化及业户联谊费用明细预计社区文化活动费用50000元

29、（普通活动1次/月，重大活动1次/年）4166.670.0130.0130.0130.0130.013会会所所管管理理成成本本16公共分摊会所人工费会所能耗（水、电、燃料）会所设施设备维修维护（含会所易耗品费用）综综合合管管理理成成本本17公共分摊主要管理人员费用人员配置项目经理1人，维修经理1人，客户服务中心经理1人，安全护卫中心经理1人，环境治理中心经理1人，人事行政经理1人。服务标准办公室6人，8小时服务费用明细人工成本为6408.5*6=38451元/月384510.1100.1100.1100.1100.1104.139备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积占总

30、可售面积比例为91.97%；管家及客服人员费用服务标准：1、人员配置：共17人2 、 服 务 时 间 :8 小 时 服 务费用明细17*4677.8元/月/人=79521.25元/月79521.250.2280.2280.2280.2280.2288.560园园林林绿绿化化成成本本13专属分摊附件2：第 10 页会计费用费用明细：财务2人=2*3439.63元/月=6879.25元/月6879.250.0200.0200.0200.0200.0200.740备注：车位可售面积占总可售面积比例为8.03%；住宅可售面积占总可售面积比例为91.97%；收款员费用办公行政及后勤费费用明细：1、办公用

31、品及其他费用61026.67元/年；2 、 交 通 差 旅 24000 元 / 年 ；3 、 律 师 费 用 10000 元 / 年4 、 邮 电 通 讯 费 10000 元 / 年 ；5 、 交 际 应 酬 礼 品 费 15000 元 / 年 ；6 、 固 定 资 产 折 旧 费 30528 元 / 年 ；7、综合教育培训费10000元/年；13379.560.0380.0380.0380.0380.0381.440综合保险费费用明细：公共责任险9000元/年7500.0020.0020.0020.0020.0020.081其他费用费用明细：不可预见费，按总预算成本的4%计算9389488.

32、32*4%=375579.53元；31298.290.0900.0900.0900.0900.0903.369管理酬金费用明细：管理酬金按收入的10%计算，1050292.92元/年.87524.410.2510.2510.2510.2510.2519.421工商税金费用明细：营业税及附加604433.90元/年50369.490.1440.1440.1440.1440.1445.42218专属分摊高层物业管家及客服人员备注：各业态物业管家服务内容无区分，且无专属配置，故统一按照公共分摊测算小高层物业管家及客服人员多层物业管家及客服人员别墅区物业管家及客服人员商场物业管家及客服人员1919合合计计951649.552.1152.8272.2853.2904.22792.986测算结果：高层2.11元/平米/月，小高层2.28元/平米/月，多层2.82元/平米/月，别墅3.29元/平米/月，商业4.22元/平米/月，停车位92.88元/个/月。综综合合管管理理成成本本17公共分摊附件2：第 11 页电梯运行费用0.37元/平米/月建建议议执执行行：高高层层1.71.7元元/ /平平米米/ /月月，小小高高层层2.02.0元元/ /平平米米/ /月月，多多层层2.42.4元元/ /平平米米/ /月月，别别墅墅3.33.3元元/ /平平米米/ /月月，商商