2015管理评审实体表格

1、繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司管理评审材料二一五年十二月二十九日管理评审报告目录管理评审工作计划.1管理评审通知表.2部门工作报告3管理评审报告18改进措施计划及实施验证表. 1繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司管理评审工作计划评审目的对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使公司的管理体系不断完善与改进。评审时间2015年12月25日评审方式集中会议式评审主持人程 凌参加人员方美霞、花文红、黄 萍、林 红、黄永凯评 审 内 容1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行

2、情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2015年12月25日前向经理提交以上评审内容书面报告： 填报人：黄萍 审批人：方美霞年 月 日 年 月 日 管理评审通知表评审时间2015年12月25日评审地点会议室主持人方美霞评审方式集中会议式评审参加参加人员名单部门职务姓名签字备 注办公室主 任黄永凯技术室技术负责人方美霞质量室质量负责人花文红检测室主 任黄 萍办公室监督员林

3、红管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务1.政策和程序的适应性办公室黄永凯主 任2.管理和监督人员的报告检测室林 红质量监督员3.近期内、外部审核的结果质量室花文红质量负责人4.纠正措施和预防措施的执行情况质量室花文红质量负责人5.实验室间比对和能力验证的结果分析检测室黄 萍主 任6.工作量和工作类型的变化分析预测报告技术室方美霞技术负责人7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析办公室黄永凯主 任8.对资源配置报告以及人员培训情况分析技术室方美霞技术负责人9.质量控制情况分析质量室花文红质量负责人10.改进的建议及措施办公室黄永凯主 任编制人黄永凯批准人方美霞时间

4、繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门综合办公室编制人黄永凯时间议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容以质量手册和程序文件为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证公司检测的正常运行。为了确保公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到公司质量目标，根据实验室资质认定评审准则要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作： 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、评审准则、质量手册、程序

5、文件的要求。二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 2 页 共 2 页部门综合办公室编制人黄永凯时间议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。五、做好程序文件记录工作。改进意见我公司即将迎来复评审，以此为契机，全力做好前期的准备工作，对既定的文件及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1

6、页 共 1 页部门质量室编制人花文红时间议题质量负责人工作总结部门工作报告内容2015年组织人员对质量手册、程序文件进行了宣贯学习、考核。2015年10月20日10月21日，公司内审组对公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审核组认为，我公司质量手册和程序文件内容基本满足实验室资质认定评审准则的要求。各部门基本能够按照质量体系文件要求执行。改进意见一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。备注

7、：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门技术室编制人方美霞时间议题技术负责人工作总结部门工作报告内容本公司质量体系运行良好，为了验证我们的检测活动和结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过网上查询，和到省标准院核查及时购买最新版本的相关书籍，和标准规范的更新工作，结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。二、仪器配置工作：所有检测仪器和设备均已授权的计量检定机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有

8、效期内使用。三、检测人员的培训情况 为了落实质量体系的运行工作，分别组织了检测人员学习作业指导书和新标准规范的宣贯与培训，同时组织学习了公司的相关受控文件。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第2 页 共2 页部门技术室编制人方美霞时间议题技术负责人工作总结部门工作报告内容仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器

9、使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。改进意见加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 3 页部门综合办公室编制人林 红时间议题质量监督员工作总结部门工作报告内容按照实验室资质认定评审准则的要求，根据公司质量手册和程序文件的规定，本人对公司从以下几方面的开展质量监督工作：一、检查过程质量监督 2015年10月对水泥检测岗位进行了监督抽查，结果与其他检测机构对比，无偏差。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书，样品流转

10、单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合程序文件要求。二、结果报告和原始记录 2015年10月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按程序文件规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合程序文件要求，报告信息全面、准确。三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托单设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，符合程序文件要求。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 2 页 共 3 页部门综合办公室编制人林 红时间议

11、题质量监督员工作总结部门工作报告内容四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；处于完好状态，满足实验室工作要求。五、人员及操作监督 2015年10月12日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员进行了现场检测监督，检测试验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样品再次进行试拉，分别安排二人检测，检测结果仅差5MPa，符合标准要求。六、测量溯源的质量监督 对公司的仪器设备、标准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合公司程序文件的要求。七、仪

12、器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查，符合要求。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第3 页 共3 页部门综合办公室编制人林 红时间议题质量监督员工作总结部门工作报告内容 通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室资质认定有关文件要求，从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。改进意见公司还应加强质量手册和程序文件的学习，使以后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。备注

13、：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1页 共 1 页部门质量室编制人花文红时间议题近期内审核部的结果部门工作报告内容内审详见公司2015年度内部审核材料和报告备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门质量室编制人花文红时间议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容纠正措施：仪器设备布局不合理；部分使用频率较低仪器没有及时检定。预防措施：一、水泥振实台和水泥胶砂搅拌机已经分离隔断。二、锚杆拉力仪、温湿度计已经检定。改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第

14、 1 页 共 1页部门检测室编制人黄 萍时间议题实验室间比对和能力验证的结果分析部门工作报告内容 2015年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。改进意见 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门综合办公室编制人黄永凯时间议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析部门工作报告内容 根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户申诉和投诉。改进意见 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离

15、。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门技术室编制人方美霞时间议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容 1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备。 2、人员培训较少，应多安排检测人员内培与外培。改进意见 在年初制定人员培训计划中，应根据公司实际情况充分考虑人员的内培与外培，全面提高公司检测人员的整体素质。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1 页部门质量室编制人花文红时间议题质量控制情况分析部门工作报告内容 第一， 我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二， 搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器

16、设备全部合格。第三， 组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。第四， 搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我公司检测人员业务技能是过硬的。第五， 开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。改进意见 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。备注：繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司管理评审报告第 1 页 共1 页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员程凌、方美霞、花文红、黄萍、林红、黄永凯评审时间编制人批准人评审内容1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告

17、3近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 评审组意见由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常，明年可以向省认评处申报实验室资质认定复评审。存在问题通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是：仪器设备布局不合理；部分使用频率较低仪器没有及时检定。改进意见结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。繁昌县瑞丰工程检测技术咨询有限责任公司改进措施